【文章內(nèi)容簡介】 定優(yōu)先選擇法定檢定機構(gòu) 。 對非檢定機構(gòu)應(yīng)向服務(wù)單位索取授權(quán)證書的復(fù)印件。 5 相關(guān)程序文件 DYGS/CX232020《儀器設(shè)備管理程序》 相關(guān)記錄 采購申請單 儀器設(shè)備購置驗收表 供應(yīng)商 業(yè)績 評價表 河南 永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX 072020 第 1 頁 共 1 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：服務(wù)客戶控制程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 1． 目的 為了更好地做好客戶的服務(wù)工作，保護(hù)客戶的合法權(quán)益，確保檢測工作的公正性。 2． 適用范圍 本 公司 服務(wù)客戶的明確要求 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本程序的實施 。 綜合部 負(fù)責(zé)具體組織工作 。 各檢測部及全體檢測工作人員執(zhí)行本程序。 對客戶提出要求 旁站的，或要求進(jìn)入實驗室的，檢測部在不影響檢測結(jié)果的情況下應(yīng)盡可能滿足。 對客戶提出的疑問應(yīng)耐心解釋，對客戶的抱怨應(yīng)認(rèn)真處理。 對合同在評審、執(zhí)行過程中的變更應(yīng)及時通知客戶，必要時以書面形式進(jìn)行。 所有人員都有義務(wù)搜集客戶意見并及時反饋，技術(shù)質(zhì)量辦應(yīng)定期或不定期搜集意見，并作認(rèn)真分析以便改進(jìn)服務(wù)。 在不影響結(jié)果公正性和不造成對別的客戶的不利影響的情況下，應(yīng)盡可能滿足客戶的要求。 檢測人員接到用戶服務(wù)的申請后應(yīng)立即向檢測部主任匯報； 檢測部主任接到匯報后， 應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行討論，在確保其他客戶機密的前提下，應(yīng)盡可能滿足用戶的要求； 檢測部決定后應(yīng)向技術(shù)質(zhì)量辦公室報告，并存檔備案。 相關(guān)文件 HYSJ/CX082020 《投訴的處理程序》 HYSJ/CX11— 2020《糾正措施程序》 HYSJ/CX12— 2020《預(yù)防措施程序》 HYSJ/CX13— 2020《記錄的控制程序》 相關(guān)記錄 服務(wù)用戶 及 評價記錄 投訴 登記表 投拆受理與處理記錄表 投拆統(tǒng)計表 服務(wù)客戶滿意度調(diào)查表 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX 082020 第 1 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：投訴的處理程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 目的 確保本 公司 的工作質(zhì)量，更好地為客戶服務(wù)。 適用范圍 適用客戶，對檢測部的檢測工作應(yīng)遵守的有關(guān)政策和程序有異議而提出的 投訴 。 人員職責(zé) 綜合部 負(fù)責(zé)受理 投訴 ，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)處理結(jié)論。 引用文件 第 1 版《質(zhì)量手冊》 程序 綜合部 負(fù)責(zé)接待客戶或委托方 投訴 （包括口頭或書面的），記錄 投訴 內(nèi)容，填寫《 投訴 登記表》 。 對檢測報告 及結(jié)果判斷以外的異議，由 綜合部 進(jìn)行調(diào)查核實，如確因工作失誤， 綜合部 可決定同意糾正，給以書面答復(fù)，按《檢驗報告更改與補充程序》盡快予以糾正；如果確實工作無誤，應(yīng)向 投訴 方面書面解釋說明，如作口頭說明，應(yīng)要求 投訴 方人員在登記表上簽字認(rèn)同。 對檢測報告數(shù)據(jù)及結(jié)果判斷的異議， 綜合部 應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人接待并按以下程序處理： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)在兩天內(nèi)會同有關(guān)人員調(diào)查核實； 調(diào)查內(nèi)容包括收樣、樣品交接、檢測依據(jù)、檢測工作條件控制及儀器設(shè)備狀況、原始記錄及數(shù)據(jù)處理、報告編寫復(fù)核等全過程； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人如認(rèn)為工作確實無誤，應(yīng)在一周內(nèi)向用戶書面解釋說明，如作口頭說明時，應(yīng)要求 投訴 方人員在登記表上簽字認(rèn)同； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人如認(rèn)為檢測部工作有誤，應(yīng)由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 及時通知承檢部門予以糾正。如需復(fù)驗，則指定專人執(zhí)行； 未發(fā)現(xiàn)差錯，而用戶希望復(fù)檢的，可以協(xié)商決定是否復(fù)檢。 復(fù)檢費用處理： 屬第 條各種情況的，而證明檢測報告結(jié)果有誤的，所有費用由檢測部承擔(dān)； 屬第 條情況的，而復(fù)檢結(jié)果證明報告無誤的，應(yīng)由用戶承擔(dān)所有費用； 河南永盛環(huán)境檢測工程有 限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX 082020 第 2 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：投訴的處理程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 屬 條情況，而復(fù)檢結(jié)果證明檢測報告有誤的，所有費用由檢測部承擔(dān)。 凡發(fā)現(xiàn)檢測部工作有誤的，應(yīng)立即書面通知用戶，按規(guī)定的程序?qū)υ瓩z測報告進(jìn)行補充或更改，并向用戶致歉和采取措施，并預(yù)防再次發(fā)生，消除因此而產(chǎn)生的不良影響。 根據(jù)差錯情況，確定是否屬于檢測事故，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按HYSJ/CX08— 2020《 投拆的 處理程序》。規(guī)定提出相應(yīng)處理意見，責(zé)成有關(guān)人員處理，處理完畢后填寫《 投訴 受理、處理記錄表》，并從用戶反饋信息中總結(jié)出工作經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進(jìn)質(zhì)量體系的建議。 當(dāng) 投訴 者對復(fù)檢結(jié)果仍有異議時，可上訴上級主管部門處理解決。如遇此類情況，質(zhì)量負(fù)責(zé)人在 投訴 處理之后，應(yīng)及時向最高管理者或指定代理人匯報處理過程和結(jié)果。 一切 投訴 資料由 綜合部 負(fù)責(zé)存檔。 如 投訴 或其它事項是針對檢測部應(yīng)遵守的有關(guān)政策或程序，以及檢測部的質(zhì)量體系，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織內(nèi)審員進(jìn)行審核，當(dāng)事人應(yīng)回避。 相關(guān)程序文件 HYSJ/CX11— 2020《糾正措施程序》 HYSJ/CX35— 2020《檢驗報告、審核和批準(zhǔn)制度》 相關(guān) 記錄 投訴登記表 投訴受理和處理調(diào)查表 投訴統(tǒng)計表 糾正措施記錄表 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX 092020 第 1 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：新開展檢驗項目的評審程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 1 目的 對新開展檢驗項目進(jìn)行評審，以確保 有足夠的設(shè)施和資源開展新項目檢驗。 2 適用范圍 本程序適用于 本 公司 各類新開展項目的評審及管理。 3 職責(zé) 檢測公司經(jīng)理 負(fù)責(zé)新開展項目的批準(zhǔn)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)新開展檢驗項目的技術(shù)準(zhǔn)備，技術(shù)培訓(xùn)工作及評審工作。 檢驗室主任組織相關(guān)檢驗人員完成實驗工作。 綜合部 主任組織做好新開展檢驗項目試驗物品的供給工作。 4 工作程序 本 公司 在開展新檢驗項目之前，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織或指定技術(shù)人員收集該項目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和分析方法標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，正確理解和掌握標(biāo)準(zhǔn)的要求。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)保證 本 公司 現(xiàn)有 儀器設(shè)備、環(huán)境條件。 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫新開展檢驗項目的檢驗細(xì)則、各類記錄表格或報告格式。 技術(shù)負(fù)責(zé)人對擬開展新檢驗項目操作的檢驗人員，進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、考試、考核，成績合格后方能上崗。 綜合部 對新開展檢驗項目要進(jìn)行驗證及比對試驗，提供相關(guān)結(jié)果證據(jù)，并編制試驗報告。 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX 092020 第 2 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：新開展檢驗項目的評審程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 對新開展檢驗項目試驗報告和相關(guān)技術(shù)條件，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員進(jìn)行討論、評審并寫出評審報告。 根據(jù)評審報告，確認(rèn)現(xiàn)有條件已成熟，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，開展新項目工作。 新開展檢驗項目的檢驗結(jié)果、檢驗方法及有關(guān)記錄（包括儀器設(shè)備、環(huán)境條件、人員培訓(xùn)、各種相關(guān)記錄）隨同評審報告，交 綜合部 歸檔保存。 5 相關(guān)文件 HYSJ/CX03—— 2020 《文件控制程序》 HYSJ/CX13—— 2020《記錄的控制程序》 HYSJ/CX16—— 2020《 人員 教育和 培訓(xùn)程序》 相關(guān)記錄 新開 展項目審批表 新開展項目任務(wù)通知單 新開展項目 相關(guān)記錄 人員培訓(xùn)記錄 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX102020 第 1 頁共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：不符合控制與糾正 措施 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 目的 檢測工作在遭遇不符合情況時能及時處理，確保檢測結(jié)果準(zhǔn)確可靠。 適用范圍 適用于檢測部在進(jìn)行檢測工作時對不符合情況的處理。 職責(zé)范圍 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不符合工作的評價審批糾正措施。 綜合部 負(fù)責(zé)情況調(diào)查與 監(jiān)督糾正。 檢測部主任負(fù)責(zé)不符合情況的處理和糾正。 程序 、在檢測過程中遇到不符合情況，造成檢測工作無法進(jìn)行時應(yīng)暫停正在進(jìn)行的檢測工作，且已進(jìn)行的檢測步驟作廢。當(dāng)條件恢復(fù)正常方可重新進(jìn)行檢測。 、當(dāng)檢測人員在儀器操作時，發(fā)現(xiàn)或懷疑儀器有異常、過載或錯誤操作時，應(yīng)立即停止正在進(jìn)行的檢測工作，對儀器設(shè)備進(jìn)行必要的檢查或檢測，當(dāng)確定儀器設(shè)備正常后方可繼續(xù)進(jìn)行檢測。如儀器設(shè)備經(jīng)檢查確定有異常情況后，應(yīng)立即停止檢測工作并加以明顯標(biāo)識，原檢測數(shù)據(jù)作廢。報檢測部主任。小故障可由檢測人員自行修復(fù)，并在儀器設(shè)備維 修記錄上進(jìn)行記錄。校驗人員無法修復(fù)的故障應(yīng)報技術(shù)質(zhì)量辦公室核定后貼上停用標(biāo)志，待組織儀器修理后均應(yīng)檢定合格方可繼續(xù)使用，除非儀器的故障不涉及其計量學(xué)性能。 、當(dāng)檢測數(shù)據(jù)有異?，F(xiàn)象時，應(yīng)檢查儀器設(shè)備是否有異常及檢測人員在檢測時的操作是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，如儀器異常按 條處理；如因人員操作不當(dāng)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定重新進(jìn)行檢測，原檢測數(shù)據(jù)作廢；如儀器及人員操作無異?；虿划?dāng)，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行檢測或由另一檢測人員按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，如兩人的檢測數(shù)據(jù)相同或在允差范圍之內(nèi)則數(shù)據(jù)有效；如兩人數(shù)據(jù)不符合有效規(guī)定應(yīng)請第三人進(jìn)行檢測 以重合者數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，應(yīng)查找并記錄數(shù)據(jù)差錯原因，防止以后再發(fā)生類似現(xiàn)象。 、儀器異常時對報告的處理 、確認(rèn)儀器設(shè)備有異常情況時應(yīng)分析該異常情況對檢測數(shù)據(jù)的影響程度及異常情況可能產(chǎn)生的日期及相關(guān)日期所出據(jù)的報告份數(shù)。 、如儀器的異常對數(shù)據(jù)無影響，對已發(fā)報告不作追究。 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX10— 2020 第 2 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：不符合控制與糾正措施 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 .、如儀器的異常對數(shù)據(jù)有影響，應(yīng)分析其對數(shù)據(jù)的影響程度，并進(jìn)行追溯，必要時書面通知可能影響到的客戶，具體可按《檢測報告的更改與補充程序》 、在檢測暫停時應(yīng)對檢測樣品妥善保存，如因突發(fā)事件造成被測樣品的損壞，應(yīng)通知委托方說明情況必要時作適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟補償。 如檢測在委托方現(xiàn)場進(jìn)行，處理同 — ，如現(xiàn)場不可解決的情況可與委托方聯(lián)系重新安排檢測時間等相關(guān)事宜。 監(jiān)督員在檢測過程中，出現(xiàn)不符合工作應(yīng)立即制止檢測，并向檢測人員說明情況同時應(yīng)向檢測部主任報告。 對所有的突發(fā) 異常情況及其處理情況均應(yīng)有必要的記錄。 不符合檢測工作的評估 。 各檢測部發(fā)現(xiàn)不符合檢測工作后，應(yīng)及時記錄不符合工作狀態(tài)及各種原始數(shù)據(jù)，報 綜合部 。 綜合部 接到報告后，應(yīng)及時報送技術(shù)負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)資料作出對其嚴(yán)重性的評估。如技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為不能作出評估，則應(yīng)組織技術(shù)管理層討論后作出評估。 對影響檢測結(jié)果的不符合檢測工作，由各檢測部制定具體糾正措施，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可恢復(fù)檢測。 由 委托辦 理人員 通知客戶。 對人為造成不符合檢測工作的責(zé)任人， 應(yīng)由 綜合部 對其影響程度作出評價，由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 提出對其處分的建議，報 經(jīng)理 批準(zhǔn)后實施。 相關(guān)文件 HYSJ/CX082020 《投訴的處理程序》 相關(guān)記錄 糾正措施表 投訴登記表 投訴受理與處理記錄表 投訴統(tǒng)計表 客戶滿意度調(diào)查表 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX12— 2020 第 1 頁 共 1 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題： 預(yù)防措施執(zhí)行 程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 目的 為確保本 公司 檢測工作的順利 進(jìn)行，消除潛在不合格或其它不期望情況，特制定本程序。 適用范圍； 凡在本 公司 技術(shù)工作，質(zhì)量體系方面存在潛在不合格或其它不期望情況的，均在本程序控制之內(nèi)。 人員職責(zé)； 1