【正文】 找并記錄數(shù)據(jù)差錯原因，防止以后再發(fā)生類似現(xiàn)象。 、如儀器的異常對數(shù)據(jù)無影響，對已發(fā)報告不作追究。 如檢測在委托方現(xiàn)場進行，處理同 — ，如現(xiàn)場不可解決的情況可與委托方聯(lián)系重新安排檢測時間等相關事宜。 對所有的突發(fā) 異常情況及其處理情況均應有必要的記錄。 各檢測部發(fā)現(xiàn)不符合檢測工作后，應及時記錄不符合工作狀態(tài)及各種原始數(shù)據(jù)，報 綜合部 。如技術負責人認為不能作出評估，則應組織技術管理層討論后作出評估。 由 委托辦 理人員 通知客戶。 相關文件 HYSJ/CX082020 《投訴的處理程序》 相關記錄 糾正措施表 投訴登記表 投訴受理與處理記錄表 投訴統(tǒng)計表 客戶滿意度調查表 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX12— 2020 第 1 頁 共 1 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題： 預防措施執(zhí)行 程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 目的 為確保本 公司 檢測工作的順利 進行，消除潛在不合格或其它不期望情況，特制定本程序。 人員職責； 1. 質量負責人負責本程序的實施 2. 綜合部 具體組織實施 3. 各檢測部全體檢測人員執(zhí)行本程序 控制程序； 4． 1 綜合部 在質量負責人的領導下，要經(jīng)常收集檢測工作的信息，不定期的組織對實驗室檢查，并對上述信息進行分析。 4． 3 綜合部 應 組織有關專家對潛在不合格發(fā)生的措施進行評價。 4． 5 綜合部 對所采取的措施跟蹤記錄。 相關文件 HYSJ/CX142020 《質量體系內部審核程序》 HYSJ/CX202020 《測量不確定度的評定程序》 HYSJ/CX262020 《量值溯源程序》 HYSJ/CX292020 《檢驗結果的質量保證程序》 HYSJ/CX332020 《檢驗方法及方法確認程序》 相 關記錄 預防措施記錄 糾正措施記錄 質量活動記錄 檢測工作全過程監(jiān)督記錄 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX13— 2020 第 1 頁 共 3 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：記錄的控制程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 目的 為確保 本 公司 各項記錄清晰、準確，并實現(xiàn)質量體系運行及各項檢測工作的可追溯性。質量記錄包括內部審核和管理評審的報告及糾正和預防措施的記錄。 職責 3． 1 綜合部 負責質量記錄的分類、編目、歸檔、保管及銷毀工作。 3． 3 綜合部 負責儀器設備的檢定記錄及各類相關記錄的管理。 儀器設備管理員負責儀器設備檢定記錄、儀器設備的維護保養(yǎng)記錄和維修 的 記錄 。 3． 5 內審小組負責內審、管理評審的記錄填寫。 。 。 程序 4． 1 質量記錄不得使用鉛筆填寫，必須保證字跡清晰、端正、不易被擦涂。 4． 2 檢測原始記錄 4． 2． 1 檢測人員應認真、準確、客觀地填寫原始記錄，并應使用精心 設計并得到批準的專用原始記錄表 。 4． 3 檢測報告應按 ZJH/CX30— 2020《檢測報告的編寫、審核 和批準程序》編寫，經(jīng)主檢人簽字，審核人審核，技術負責人（或授權 簽字 人）批準，加蓋檢驗專用章后由 綜合部委托辦理人員 負責發(fā)出， 綜合部 保留 一份歸檔保存。 4． 5 客戶或委托方對檢測報告的發(fā)送方式有特殊要求，如電傳、傳真等或指定接收人、接收單位應依據(jù)保密規(guī)定按照其要求進行發(fā)送。有關技術資料應保存 至該儀器設備不再使用后 3 年。 4． 7． 1 檢測記錄、檢測報告等技術記錄保存期為 5 年以上的原始記錄、 報告應由 綜合部 提出書面申請，填寫《文件處理單》，技術負責人審批后由 信息 中心 銷毀。所有質量記錄應分期、分項存在放于信息中心專用的文件夾或文件盒內。 4． 8． 1 內部（檢測部）人員確需查閱時，應由 綜合部 主任和 技術負責人 同意后辦理借閱手續(xù)，填寫《文件借閱單》用畢立即歸檔，不得丟失、損壞。 4． 8． 3 質量負責人因工作需要可以隨時調閱各種記錄。 適用范圍 質量體系及所涉及的各部門檢測及管理工作和活動。 由 技術負責人各部室主任 組成評審組開展評審工作，質量負責人負 責內部質量體系的審核，指定內審員組成審核小組開展審核工作，審核組長由質量負責人或由他指派的人員擔任。 質量體系評審：受益者（包括顧客、供方、員工、社會）的期望、內審及外部審核的結果。 質量體系評審：一般為每 12 月評審一次。 內部質量審核應由與被審核領域無直接責任的審核員來執(zhí)行。 審核小組應制定審核計劃，確定審核項目及相應的審核方式，經(jīng)質量負責人指定，由技術質量辦公室提前以書面形式通知被審核部門。 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX14— 2020 第 2 頁 共 4 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：質量體系的內部審核程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 審核結束后與相關部門交換意見，對審核中出現(xiàn)的不符合項，應出具不合格項報告，提出限時整改要求，被審核部門主任在不合格項報告上簽字確認，并提出糾正措施及其責任人、期限等。 質量負 責人應復核全部審核資料，批準審核報告，并向最高管理者報告內審情況及質量體系運行情況，審核報告應發(fā)布至有關部門（受審部門、管理部門）。 被審核部門主任就不符合項提出整改報告，報質量負責人，該部門應組織有關人員及時整改。 不合格整改情況應及時報技術質量辦公室，技術質量辦公室可派原審核人員跟蹤檢查不合格項的糾正 情況，并向質量負責人提出跟蹤檢查報告。 全面審核總結及糾正措施計劃的匯總分析。 評審程序 質量體系評審應作為一項正式的活動進行安排，應有計劃、有實施，并提交有關 結果和建議的書面報告。其中包括： 1） 內部信息； A） 內部質量審核報告； B） 用戶回訪報告； C） 質量剖析報告； D） 質量監(jiān)督員報告； 評審內容 A） 對質量體系各要素的適應性和有效性作出判斷，包括組織機構、管理和工作 程序、人員、儀器設備、檢測過程符合規(guī)范的程序、文件、報告、記錄等； B） 目前質量體系對完成質量方針和質量目標適應性和有效性的評定； C） 對質量體系隨著新技術、質量概念、市場策略和社會要求或環(huán)境變化而進行修改的建議； D） 實驗室自身建設和發(fā)展的需要； E） 上次評審及內部審核結果（包括內部質量審核，糾正措施）； F） 上級主管部門及客戶意見或 投訴 。 進行綜合分析、評價，找出主要不合格原因，編寫“年度質量體系運行情況報告”。 評審組簽名 評審報告應上報 質量負責人 ，以便采取必要的措施，改進或完善質量體系，修改質量手冊。審核資料包括：審核計劃、審核記錄、審核報告、不合格項報告和糾正檢查報告等；評審資料包括體系評審報告、評審檢查提綱、評審報告答復、旁證材料、整改報告（適用時）、評審依據(jù)（需要時）。 2 適用范圍 適用于 本 公司 管理層對質量體系適應性和有效性的評價。 副 經(jīng)理 或者 綜合部主任 負責管理評審的組織、協(xié)調。 技術負責人、質量負責人負責評審中發(fā)現(xiàn)問題的改進和跟蹤驗證。 4 工作程序 管理評審的次 數(shù) 原則上一年至少一次。 當遇有特殊情況：如質量體系出現(xiàn)系統(tǒng)性錯誤、組織結構變化、市場信息反饋情況嚴重影響到 本 公司 聲譽等， 本 公司 經(jīng)理 可臨時決定進行內部質量體系審核和管理評審。 管理評審內容 組織機構能否保證質量體系有效運行。 人員和資源配備是否合理。 近期質量體系內部審核報告及糾正與預防 措施。 檢驗項目和類型的變化。 外部機構評審情況。 綜合部 依據(jù)批復的評審計劃做好組織、準備工作，并通知參加評審的檢 測部 或責任人，并說明本次依據(jù)管理評審的內容以及各自職責范圍 內所需準備的文件和資料。 管理評審會議由 公司 最高管理者主持，質量負責人、技術負責人、檢 測部 主任和責任人可依據(jù)職責 范圍及分管要素的控制情況做專題說明。 綜合部主任 依據(jù)評審記錄寫出《管理評審報告》，經(jīng) 公司 經(jīng)理 批準后，發(fā)放至 各 檢 測部 或責任人（必要時） 管理評審報告中涉及到需要改進的地方或不合格項，按《不符合檢驗工作的控制程序》執(zhí)行。 公司 副 經(jīng)理 負責跟蹤驗證情況的監(jiān)督、檢查。 2 范圍 ； 職責 最高管理者 （ 1）總體規(guī)劃人員的培訓計劃； （ 2）批準人員培訓計劃； （ 3）對培訓計劃的組織實施及效果進行監(jiān)督； 技術負責人負責： （ 1）制定人員的年度培訓計劃； （ 2）組織實施人員培訓及考核。 （ 2）歸檔保存人員的培訓班考核記錄交信息 中心 存檔。 （ 2）協(xié)助操作考核的培訓。 制定的人員培訓計劃中應明確培訓的科目和內容，培訓的時間，培訓的地點和對象，培訓的經(jīng)費，授課教師和考試方式等。 實施后的人員培訓記錄由 綜合部 負責收集、摘錄匯總。 技術負責人應根據(jù)人員的培訓結果適時頒發(fā)培訓結果。 技術負責人應責成有關檢測部主任對臨時聘用的檢驗人員輔助檢驗人員 。這些培訓或考核記錄，同樣應交資料員保存，保存期限與相應檢測報告的期限相同。組織者應做好舉辦講座、論壇活動的記錄。 相關記錄 年度教育培訓計劃表 人員學習記錄 人員培訓檔案 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： DYGS/CX17— 2020 第 1 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題： 內務、安全管理 程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 1 目的 本程序規(guī)定了 本 公司 內務、安全工作管理程序，以確保檢測工作安全、正常的進行。 3 職責 綜合部 對各室的內務、安全負監(jiān)督、管理責任，應經(jīng)常向全體人員進行內務、安全教育和開展內務、安全檢查。 4 管理程序 內務管理制度 本 公司 的劇毒藥品、試劑要有專人負責保管，并建立保管、領用制度。 工作環(huán)境和工作程序 檢驗室內儀器設備及測試樣品應放置科學、合理、排列整齊美觀。 檢驗室內應保持清潔，每天上班前打掃一次衛(wèi)生，儀器設備每周清掃維護一次。 工作時間不得串崗和閑聊，避免高聲喧嘩。門窗應牢固，以防盜、防漏，并配備相應的消防器材。 易燃、 易爆、劇毒等化學試劑，應專人管理，并在指定地點分別 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX17— 2020 第 2 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題： 內務、安全管理 程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 安全存放。檢驗員使用劇毒試劑應嚴格記錄使用情況，使用后所剩余的試劑應及時交劇毒試劑保管員，放回保險柜中存放。 檢驗室的電熱設備，應保持完好，如發(fā)生故障，應提請維修。 每逢節(jié)假日， 檢測 公司 各 部 主任 應對本部門 的水、電、門窗進行安全檢查， 辦公 室、檢驗室應加貼封條。 5 相關記錄 收、發(fā)文件的管理制度及表格 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX18— 2020 第 1 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：設施與環(huán)境管理程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 1 目的 保證 本 公司 具備滿足檢測工作需要的設施和環(huán)境條件，確保測試結果的有效性和準確性。 3 職責 檢測公司經(jīng)理 對 檢測公司 的設施與環(huán)境工作 負全面職責。 4 控制程序 檢測 公司 應有良好的照明設備和通風設備，以保證工作質量。 對溫濕度有要求的檢驗室，應有相配套的恒溫恒濕設備，以滿足標準規(guī)定的溫、濕度的要求。 按標準要求，檢驗前需要調節(jié)的試驗樣品，必須在符合標準要求的溫、濕度 條件下進行調節(jié)。 檢驗人員應嚴格按標準在規(guī)定的環(huán)境條件下進行檢測，試驗過程中的環(huán)境條件應在原始記錄中記載。 檢驗過程中產(chǎn) 生的“三廢”應由專人管理，配備必要的設備，采用妥善的