【正文】 b）由技術(shù)質(zhì)檢部編制的工藝式樣書(shū)及面、輔料要求（樣卡）； c） 由技術(shù)質(zhì)檢部編 制的接受準(zhǔn)則，包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（工藝要求、裁剪要求等）； d）明確產(chǎn)品特征，確保產(chǎn)品的安生正常使用。技術(shù)質(zhì)檢部長(zhǎng)對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 設(shè)計(jì)、制樣二個(gè)階段進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、并將評(píng)審、驗(yàn)證的結(jié)果及任何必要的措施 記錄在《安徽松源紡織服裝有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》 TY/ 相關(guān)欄目 中。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，由技 術(shù)質(zhì)檢 部根據(jù)《安徽松源紡織服裝有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》 TY/ 的 安排，經(jīng)總經(jīng)理同意委托業(yè)務(wù)部將樣衣交顧客進(jìn)行確認(rèn) ，確認(rèn)應(yīng)在正式交付生產(chǎn) 計(jì)劃部安排生產(chǎn)之前進(jìn)行，確認(rèn)應(yīng)由顧客在《確認(rèn)書(shū)》上書(shū)面簽署確認(rèn)結(jié)果。（工藝規(guī)程，檢驗(yàn)規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）采購(gòu)資料等） 當(dāng)需要更改時(shí)，應(yīng)由更改提出部門(mén)或人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改 申 請(qǐng)審批表》 TY/ 說(shuō)明更改范圍，更改原因或更改理由，更改人和更改 日期等。 當(dāng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的范圍較小、影響不大時(shí)（如個(gè)別圖紙、個(gè)別尺寸的 修改，且不影響產(chǎn)品性能 、技術(shù)要求時(shí)），可不進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)工作。具體有以下幾個(gè)方面： a）應(yīng)評(píng)價(jià)更改后，滿足規(guī)定質(zhì)量要求的能力 ； b）應(yīng)評(píng)價(jià)更改部分對(duì)產(chǎn)品其他部分及整體功能、性能、結(jié)構(gòu)等方面的影響； c）應(yīng)評(píng)價(jià)對(duì)已付產(chǎn)品的影響； d）必要時(shí)，應(yīng)對(duì)更改的局部更改后的產(chǎn)品整體進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，以證實(shí)更 改后的產(chǎn)品任滿足要求； e）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審、驗(yàn)證由技術(shù)質(zhì)檢部組織總經(jīng)理、 生產(chǎn)副總經(jīng)理。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的審批 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改經(jīng)過(guò)審批、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，認(rèn)定合理可行后，由總經(jīng)理 在《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的申請(qǐng)表》 TY/ 相關(guān)欄目中簽字批準(zhǔn)。 由技術(shù)質(zhì)檢部對(duì)更改引起的技術(shù)文件的更改，按《文件和 資料 控制程序 》 TY/ 進(jìn)行發(fā)放、回收、保管、歸檔的管理。 主要記錄有： 《安徽松源紡織服裝有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》 TY/ 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改申請(qǐng)審批表》 TY/ 《樣衣臺(tái)帳》 TY/ 《樣板臺(tái)帳》 TY/ 附加說(shuō)明： 本程序由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)草起并負(fù)責(zé)解釋 本程序主要草起人： 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準(zhǔn)人： 1 目的 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定和控制，確保供方能提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)定與控制，編制《合格供方名單》 TY/。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供方交付能力的評(píng)定。 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供方名單》 TY/。 2）由供方提供評(píng)實(shí)或由公司進(jìn)行質(zhì)量保證能力現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定，業(yè)務(wù)部根據(jù)《供 方調(diào)查表》 TY/ 要求，由供方提供企業(yè)概況，產(chǎn)品合格證， 出廠檢驗(yàn)報(bào)告，生產(chǎn)許可證，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量證據(jù)，必要時(shí)有業(yè)務(wù)部組織有 關(guān)部 門(mén)對(duì)供方實(shí)施質(zhì)量保證能力的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定，填寫(xiě)《供方評(píng)審表》 TY/, 由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審批后生效。業(yè)務(wù)部根據(jù)檢驗(yàn)及試用的結(jié)論，填寫(xiě)《供方評(píng)審表》 TY/, 由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理 批準(zhǔn)后生效。 2）對(duì)Ⅰ類(lèi)供方初評(píng)按本程序 （ 2）和（ 3）的評(píng)定方法進(jìn)行評(píng)定； 3）對(duì)Ⅱ類(lèi)供方初評(píng)按本程序 （ 2）和（ 3）的評(píng)定方法進(jìn)行評(píng)定； 4）對(duì)Ⅲ類(lèi)供方初評(píng)按本程序 （ 3）的評(píng)定方法進(jìn)行評(píng)定。 對(duì)合格供方的控制 控制的方法 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品類(lèi)別及對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程序，對(duì)供方實(shí)施如下一種或任 何組合的控制： 1）簽訂質(zhì)量保證協(xié)議 。 控制的運(yùn)行 對(duì)Ⅰ類(lèi)重要產(chǎn)品按本程序 （ 1）或（ 2）方式進(jìn)行控制，對(duì)Ⅱ類(lèi)和Ⅲ 類(lèi)產(chǎn)品按本程序 （ 1）或（ 3）方式進(jìn)行控制，由業(yè)務(wù)部組織執(zhí)行。 6 質(zhì)量記錄 本程序的質(zhì)量記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立和保管，按《質(zhì)量記錄控制程序》 TY/ 執(zhí)行。 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品所需的產(chǎn)品的采購(gòu)活動(dòng)的控制。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 《采購(gòu)計(jì)劃》 TY/ 應(yīng)明確規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù) 量、技術(shù)質(zhì)量要求等。 對(duì)供方質(zhì)量保證能力有要求時(shí)，應(yīng)規(guī)定供方提供的質(zhì)量管理體系（或保證 模式）標(biāo)準(zhǔn)的名稱(chēng)和版本。 采購(gòu)的實(shí)施 采購(gòu)人員必須憑《采購(gòu)計(jì)劃》 TY/ 所列采購(gòu)產(chǎn)品，按采購(gòu)產(chǎn) 品技術(shù)要求選擇合格供方，擇優(yōu)采購(gòu)。 特殊情況下（合格供方內(nèi)無(wú)法提供），采購(gòu)人員若需在合格供方以外采購(gòu) 產(chǎn)品時(shí)，必須填寫(xiě)《緊急采購(gòu)報(bào)告單》 TY/ 經(jīng)經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理批準(zhǔn)，先 少量進(jìn)貨，經(jīng)檢驗(yàn)，試驗(yàn)合格后，才能實(shí)施采購(gòu)。 由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)“采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)通知單” TY/ 由技術(shù)質(zhì)檢 部檢驗(yàn)，合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。 當(dāng)合同規(guī)定本公司需在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)在采 購(gòu)合同中與供方就驗(yàn)證的具體 事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式作出規(guī)定，便于安排和 實(shí)施。但顧客的驗(yàn)證不能代替供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)，既不能減輕本公 司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不排除其后顧客的拒收。主要記錄有： 1）《采購(gòu)產(chǎn)品分類(lèi)明細(xì)表》 TY/ 2）《采購(gòu)計(jì)劃》（通知單） TY/ 3)《緊急采購(gòu)報(bào)告單》 TY/ 4)《采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)通知單》 TY/ 附加說(shuō)明： 本程序由企管部負(fù)責(zé)起草并負(fù)責(zé)解釋 本程序主要 起草人： 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準(zhǔn)人： 目的 對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制，確保公司整個(gè) 生產(chǎn)過(guò)程在受控狀態(tài)下 進(jìn)行。 職責(zé) 生產(chǎn)計(jì)劃表部負(fù)責(zé)編制并下達(dá)《加工任務(wù)單》 TY/,組織均衡生 產(chǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行策劃，實(shí)施控制和管理。 企管部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備按《設(shè)備管理程序》 TY/ 執(zhí)行控制。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全過(guò)程的產(chǎn)品的監(jiān)視 和測(cè)量及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的狀態(tài) 控制。 車(chē)間按有關(guān)規(guī)定和制度，負(fù)責(zé)過(guò)程控制的具體實(shí)施，做到文明生產(chǎn)，安 全生產(chǎn)。 根據(jù)部公司工裝類(lèi)、 茄克衫類(lèi)等衣服產(chǎn)品的特點(diǎn)，工藝流程為：見(jiàn)附頁(yè)。以監(jiān)控關(guān)鍵工序的質(zhì)量情況，確保過(guò)程產(chǎn) 品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 生產(chǎn)計(jì)劃部 根據(jù)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，結(jié)合工廠 的生產(chǎn)能力。 業(yè)務(wù)部根據(jù)《加工任務(wù)單》 TY/ 和庫(kù)存情況，按《采購(gòu)控制 程序》 TY/ 規(guī)定，及時(shí)組織面料、輔料、包裝材料的采購(gòu)，確保 生產(chǎn)任務(wù)的完成。 生產(chǎn)計(jì)劃部和生產(chǎn)車(chē) 間要確保從原材料投入到制成成品的全過(guò)程處于受 控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括 一下方面： a)投產(chǎn)前，面料、輔料、包裝材料應(yīng)予驗(yàn)證，防止混用及誤用 ，確保其符合 規(guī)定的要求。 c）檢驗(yàn)員按工藝式樣書(shū)中的工藝要求和半成品檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)， 并在《裁剪 排板碼布單》 TY/《縫紉工段檢驗(yàn)記錄》 TY/、 《后道整理工段檢驗(yàn)記錄》 TY/ 中記錄。 對(duì)特殊、關(guān)鍵工序、關(guān)鍵工序，檢驗(yàn)員要按規(guī)定執(zhí)行巡檢；并在《特殊、關(guān)鍵工 序質(zhì)量控制 記錄》 TY/ 上記錄。 e）對(duì)過(guò)程中的某些工序，需憑操作者的技藝能保證質(zhì)量的，應(yīng)制定文字標(biāo) 準(zhǔn)或 標(biāo)樣，確保產(chǎn)品工序質(zhì)量符合規(guī)定要求。 g）在操作過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)不正常情況，應(yīng)立即報(bào)告車(chē)間主任或技術(shù)質(zhì)檢 部進(jìn)行分析 并決定處理辦法。 5 相關(guān)文件 1）《設(shè)備管理程序》 TY/ 2)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 TY/ 3)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)控制程序》 TY/(2)2020A 4)《監(jiān)視和測(cè)量裝置 控制程序》 TY/ 5)《培訓(xùn)控制程序》 TY/ 6)《工藝式樣書(shū)》 7）《車(chē)間管理制度》 6 質(zhì)量記錄 本程序的質(zhì)量記錄由生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)建立和保管，按《質(zhì)量記錄控制程序》 TY/ 執(zhí)行。在規(guī)定有可追溯性要求時(shí)，能實(shí)現(xiàn)追溯。 3 職責(zé) 生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性要求的控制，制定標(biāo)識(shí)方法，并對(duì) 其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督管理。 4 工作程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 根據(jù)本公司產(chǎn)品特點(diǎn)，確定以下標(biāo)識(shí)的方式及標(biāo)識(shí)的內(nèi)容。 b）倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存卡：用于倉(cāng)庫(kù)，掛放在產(chǎn)品上的卡片。 d）加工任務(wù)單：隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)的標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施 采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) a）倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品 ，用倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存卡對(duì)該批 產(chǎn)品進(jìn)行名稱(chēng)、 規(guī)格、 數(shù)量、日期及制造廠進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) 在生產(chǎn)過(guò)程中，根據(jù)需要對(duì)產(chǎn)品用《加工任務(wù)單》 TY/ 進(jìn)行 適當(dāng)標(biāo)識(shí)，并在該產(chǎn)品堆放處用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明型號(hào)、規(guī)格等。 b）檢驗(yàn)人員不定期抽檢產(chǎn)品包裝情況。 必要時(shí)提出可追溯性要求，由生產(chǎn)計(jì)劃部對(duì)每批產(chǎn)品制定唯一標(biāo)識(shí)并記錄。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 TY/。 主要記錄有： 1）《庫(kù)存存處卡》 2）《加工任務(wù)單》 TY/ 3)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌》 附加說(shuō)明： 本程序由企管部負(fù)責(zé)起草并負(fù)責(zé)解釋 本程序主要起草人： 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準(zhǔn)人： 1 目的 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)，確保只有通過(guò)規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)且合格 的產(chǎn)品才能發(fā)出、使用和交付。 相關(guān)部門(mén) 及車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)按本工程序配合執(zhí)行。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)有以下幾種： a）待檢 b）已檢合格 c）已檢部合格 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法 待檢狀態(tài) 用“待檢”標(biāo)牌、標(biāo)簽表示或劃分待檢區(qū)域表示。 已檢不合格狀態(tài) 已檢不合格應(yīng)集中堆放于待處理區(qū)域，放“不合格”或“待處理”標(biāo)牌。 過(guò)程產(chǎn)品、半產(chǎn)品進(jìn)入待檢區(qū)域，由車(chē)間主任負(fù)責(zé)進(jìn)行分類(lèi)堆放和按 本程序 的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí) 待檢成品由最終檢驗(yàn)員按本程序 的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 已檢合格的過(guò)程產(chǎn)品，由過(guò)程檢驗(yàn)員在《裁剪排版碼布單》 TY/、《縫紉工段檢驗(yàn)記錄》 TY/ 和《后道整理工段檢驗(yàn) 記錄》 TY/ 上簽署合格結(jié)論，放入合格品區(qū)域。 產(chǎn)品不合格的采購(gòu)產(chǎn)品，過(guò)程產(chǎn)品和成品由檢驗(yàn)員指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)管理員或車(chē) 間主任按本程序 的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 用于標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的監(jiān)視 和測(cè)量狀態(tài)的各種標(biāo)牌、標(biāo)簽和質(zhì)量記錄技術(shù)質(zhì)檢部 負(fù)責(zé) 制作、分發(fā)和管理。 待檢標(biāo)識(shí)由送檢部門(mén)負(fù)責(zé)管理 ，其余標(biāo)識(shí)由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理，狀態(tài) 標(biāo)識(shí)妥善保管，所標(biāo)識(shí)產(chǎn)品當(dāng)其狀態(tài)結(jié)束時(shí)應(yīng)將標(biāo)識(shí)放回或銷(xiāo)毀，不得隨意亂放， 造成混亂。 主要記錄有： 1)《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》 TY/ 2)《面料檢驗(yàn)報(bào)告》 TY/ 3)《裁剪排版碼布單》 TY/ 4)《縫紉工段檢驗(yàn)記錄》 TY/ 5）《后道整理工段檢驗(yàn)記錄》 TY/ 6)《成品檢驗(yàn)報(bào)告》 TY/ 7)《標(biāo)牌》 8《標(biāo)簽》 9《合格證》 附加說(shuō)明： 本程序由企管部負(fù)責(zé)起草并負(fù)責(zé)解釋 本程序主要起草人： 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準(zhǔn)人： 1 目的 對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行有效的控制，保證顧客提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的控制，編制顧客提供的產(chǎn)品清單和標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)顧 客提供產(chǎn)品所發(fā)生的問(wèn)題與顧客聯(lián)系及協(xié)商解決；技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供的圖紙 / 樣品的控制。 有關(guān)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、貯存、保管和發(fā)放。 . 業(yè)務(wù)部根據(jù)合同規(guī)定，編制《顧客提供產(chǎn)品清單》 TY/(寫(xiě)明產(chǎn) 品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等 )及合同規(guī)定的產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，通知有關(guān)部門(mén)（技 術(shù)質(zhì)檢部、生產(chǎn)計(jì)劃部、倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間等） 。 顧客提供的產(chǎn)品的驗(yàn)證。 技術(shù)質(zhì)檢部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 TY/ 或合同 規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果通知業(yè)務(wù)部，驗(yàn)證合格，通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)； 驗(yàn)證不合格，按《不合格的控制程序》 TY/ 執(zhí)行，必要時(shí)，可邀請(qǐng) 顧客代表參加 產(chǎn)品的驗(yàn)證。本公 司對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證，不能減輕顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。 顧客提供的產(chǎn)品在貯存 期間的保管按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 TY/ 的有關(guān)規(guī)定