【正文】 ，檢驗(yàn)員要按規(guī)定執(zhí)行巡檢；并在《特殊、關(guān)鍵工 序質(zhì)量控制 記錄》 TY/ 上記錄。 生產(chǎn)計(jì)劃部 根據(jù)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，結(jié)合工廠 的生產(chǎn)能力。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全過(guò)程的產(chǎn)品的監(jiān)視 和測(cè)量及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的狀態(tài) 控制。但顧客的驗(yàn)證不能代替供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)，既不能減輕本公 司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不排除其后顧客的拒收。 采購(gòu)的實(shí)施 采購(gòu)人員必須憑《采購(gòu)計(jì)劃》 TY/ 所列采購(gòu)產(chǎn)品，按采購(gòu)產(chǎn) 品技術(shù)要求選擇合格供方，擇優(yōu)采購(gòu)。 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品所需的產(chǎn)品的采購(gòu)活動(dòng)的控制。 2）對(duì)Ⅰ類供方初評(píng)按本程序 （ 2）和（ 3）的評(píng)定方法進(jìn)行評(píng)定； 3）對(duì)Ⅱ類供方初評(píng)按本程序 （ 2）和（ 3）的評(píng)定方法進(jìn)行評(píng)定； 4）對(duì)Ⅲ類供方初評(píng)按本程序 （ 3）的評(píng)定方法進(jìn)行評(píng)定。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供方交付能力的評(píng)定。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的審批 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改經(jīng)過(guò)審批、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，認(rèn)定合理可行后，由總經(jīng)理 在《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的申請(qǐng)表》 TY/ 相關(guān)欄目中簽字批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，由技 術(shù)質(zhì)檢 部根據(jù)《安徽松源紡織服裝有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書》 TY/ 的 安排，經(jīng)總經(jīng)理同意委托業(yè)務(wù)部將樣衣交顧客進(jìn)行確認(rèn) ，確認(rèn)應(yīng)在正式交付生產(chǎn) 計(jì)劃部安排生產(chǎn)之前進(jìn)行，確認(rèn)應(yīng)由顧客在《確認(rèn)書》上書面簽署確認(rèn)結(jié)果。 《安徽松源紡織服裝有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書》 TY/ 由總經(jīng)理審批 后，下達(dá)給技術(shù)質(zhì)檢部實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入是設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的依據(jù)。 各相關(guān)職能部門配合實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作。 合同的修訂 合同執(zhí)行過(guò)程中若顧客提出修訂時(shí) , 則由該合同原評(píng)審、審批人進(jìn)行評(píng) 審，填寫《合同修訂記錄》 TY/. 合同執(zhí)行過(guò)程中 ,若公司提出修訂時(shí) ,其修定內(nèi)容由業(yè)務(wù)部以傳真、電話或 書面形式傳遞給顧客，并得到其確認(rèn)，填寫《 合同修訂記錄》 TY/ 渉及較大的修訂，應(yīng)組織相應(yīng)的相關(guān)部門人員 參加評(píng)審，簽署個(gè)部門意見(jiàn)。 2）現(xiàn)有生產(chǎn)能力按常規(guī)可以滿足合同規(guī)定的交貨期限。 設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí) 企管部負(fù)責(zé)在設(shè)備經(jīng)答簽訂、驗(yàn)收或修理完畢后，應(yīng)及時(shí)對(duì)設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行標(biāo) 識(shí)，標(biāo)識(shí)可分為“完好”“修理”“封存”“報(bào)廢”等。 c)嚴(yán)重影響安全生產(chǎn)，繼續(xù)使用可能引起事故或危險(xiǎn)者。 企管部負(fù)責(zé)更換件的采購(gòu)，備品、備件的供應(yīng)，并辦理入庫(kù)建賬手續(xù)。其中使用說(shuō)明書和圖紙復(fù)印一 份供使用部門日常工作之用。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)備配備。 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 生產(chǎn)計(jì)劃部按培訓(xùn)計(jì)劃的要求實(shí)施，各職能部門，車間按生產(chǎn)計(jì)劃部的 部署執(zhí)行，培訓(xùn)員在《員工培訓(xùn)簽到表》 TY/ 上簽名，參加培訓(xùn)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》 TY/ 各有關(guān)職能部門根據(jù)《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》 TY/ 的要求， 配合生產(chǎn)計(jì)劃部開(kāi)展培訓(xùn)工作。 企管部負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》 TY/,糾正措施跟 蹤驗(yàn)證報(bào)告，預(yù)防措施有關(guān)信息及收集并整理評(píng)審所需要的其他文件和資料料。 e)以往管理評(píng)審所確定的改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況。 5 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃的質(zhì)量記錄由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立和保管，按《質(zhì)量記錄控 制程序》 TY/ 執(zhí)行。 4 工作程序 技術(shù)質(zhì)檢部特定的產(chǎn)品，項(xiàng)目，合同組織相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量策劃，負(fù) 責(zé)編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量記錄的貯存 貯存質(zhì)量 記錄應(yīng)有專人，專門場(chǎng)所，便于檢索，防止損壞，變質(zhì)，丟失 等。 企管部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量記錄匯總表》 TY/：質(zhì)量 記錄名稱，編號(hào)，責(zé)任部門，記錄人，保存年限。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的種類 、標(biāo)識(shí)和編目。 文件的審批 企管部每年年底負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他管理性文件進(jìn)行評(píng) 審，評(píng)審文 件的適宜性、有效性若需更新，按 的規(guī)定，再批準(zhǔn)并更換原文件。 各部門應(yīng)使用相應(yīng)文件的有效版本，不得擅自復(fù)制，并有專人保管，對(duì)持有或保管的 文件的清潔和完整性負(fù)責(zé)。 文件更改的審核、批準(zhǔn)有原文件審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由接 替其他崗位的人員審批。 文件不審批 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件由各個(gè)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)會(huì)簽， 由職能部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。 3 職責(zé) 企管部負(fù) 責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他管理文件的編制、審核、更改、 發(fā)放、回收保管、歸檔、換版的管理。 文件的編寫 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由企管部組織有管部門或人員，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際，依 照選定的質(zhì)量管理體系（標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行編制，管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的審批。 發(fā)放的技術(shù)文件必須逐張加蓋“受控 ” 章，表明文件的有效受控狀態(tài) 和文件使用或保管部門及人員。 需作廢資料保留的文件，由企管部統(tǒng)一加蓋“作廢留用 ” 章填寫《作廢文 件留用清單》 TY/ 并加以保管。使用人丟失的文件若找到后，應(yīng)及時(shí)交回企管部。 3 職責(zé) 企管部負(fù)責(zé)質(zhì)量 記錄 的標(biāo)識(shí)、收編、收集、歸檔、貯存、保護(hù)、檢索、 保管 和處置的控制。 質(zhì)量記錄的管理 質(zhì)量記錄填寫要求 a)質(zhì)量記錄填寫應(yīng)字跡清晰， 內(nèi)容真實(shí)，完整，準(zhǔn)確，填寫及時(shí)，記錄的簽 署必須填寫人全名和日期，禁止未經(jīng)許可的更改，若筆誤，由填寫人換掉并在修 改處簽名。 對(duì)已歸檔的質(zhì)量記錄，檢索部門可向企管部辦理檢索手續(xù)，并按期歸還。 2 范圍 對(duì)特定的 產(chǎn)品，項(xiàng)目，合同所作的策劃活動(dòng)和質(zhì)量計(jì)劃的編制，實(shí)施和 控制。 特定產(chǎn)品，項(xiàng)目，合同質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。 4. 工作程序 管理評(píng)審的內(nèi)容可以是以下各項(xiàng)的 全部或一部分（但不限于此） a) 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三、方的審核） b） 顧客滿意程度的信息反饋，包括對(duì)顧客投訴的 處理，顧客的滿意度測(cè)量 結(jié)果及其他反饋的重要信息。首次管理評(píng)審是在內(nèi)部質(zhì)量體系審核后，外 部審核之前進(jìn)行。 有關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告中的要求或決策，制訂具體措施， 經(jīng)管理者代表審批實(shí)施，由企管部負(fù)責(zé)檢查并對(duì)實(shí)施的效果組織驗(yàn)證，及時(shí)填 寫《管理評(píng)審措施驗(yàn)證記錄》 TY/. 5 相關(guān)文件 1）《內(nèi)部質(zhì)量體系審核 程序 》 TY/ 2)《糾正和預(yù)防措施控制程序》 TY/ 3)《文件和資料控制程序》 TY/ 6 質(zhì)量記錄 本程序的質(zhì)量由企管部負(fù)責(zé)建立和保管，按《質(zhì)量記錄控制程序》 TY/ 執(zhí)行，主要記錄者： 1） 《管理評(píng)審計(jì)劃》 TY/ 2） 《管理評(píng)審計(jì)劃》分發(fā)記錄 TY/ 3) 《管理評(píng)審會(huì)議簽到表》 TY/ 4) 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 TY/ 5) 《管理審核報(bào)告》 TY/ 6) 《管理評(píng)審報(bào)告》分發(fā)記錄 TY/ 7) 《管理評(píng)審措施驗(yàn)證記錄》 TY/ 附加說(shuō)明： 本程序由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)起草并負(fù)責(zé) 解釋 本程序主要起草人： 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準(zhǔn)人： 1 目的 提高質(zhì)量意思，掌握提高產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)管理水平和操作技能，確保質(zhì) 量體系有效運(yùn)行。 對(duì)操作人員的培訓(xùn)：掌握本崗位相關(guān)的操作 規(guī)程。 主要記錄有： 1）《公司各崗位能力需求表》 TY/ 2)《員工能力識(shí)別名冊(cè)》 TY/ 3)《 年度員工培訓(xùn)計(jì)劃 》 TY/ 4)《員工培訓(xùn)簽到表》 TY/ 5《員工培訓(xùn)記錄表》 YU/ 6《特殊崗位資格認(rèn)可表》 TY/ 附加說(shuō)明： 本程序由企管部負(fù)責(zé)起草并負(fù)責(zé)解釋 本程序主要起草人： 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準(zhǔn)人： 目的 規(guī)定設(shè)備管理，明確管理職責(zé)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保生產(chǎn)設(shè)備持 續(xù)滿足使用要求。 設(shè)備驗(yàn)收合格后，由企管部編入《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》 ,并及時(shí) 辦理財(cái)務(wù)報(bào)賬手續(xù)，設(shè)備驗(yàn)收不合格，則由企管部負(fù)責(zé)退貨或調(diào)換。 特殊生產(chǎn)設(shè)備，當(dāng)工藝改變，設(shè)備拆卸，設(shè)備檢修后，投入使用前由企管 部及車間人員通過(guò)產(chǎn)品加工進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收。 設(shè)備的報(bào)廢：設(shè)備報(bào)廢，由使用部門填寫《生產(chǎn)設(shè)備停用、封存、報(bào)廢審 批表》 TY/,經(jīng)企管部審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)銷賬，企 管部撤銷，并 負(fù)責(zé)處理。 2）因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，導(dǎo)致技術(shù)性能不能滿足生產(chǎn)工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量 的設(shè)備。 生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)評(píng)審特殊合同的生產(chǎn)能力。 3）本公司具有滿足合同或接受訂單要求的能力。 3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的控制管理。 c）明確產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制樣和評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)過(guò)程中，各相關(guān)部門人員的職 責(zé)和權(quán)限。 e）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的認(rèn)可方式，本公司的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)由顧客認(rèn)可，并簽字確認(rèn)； f）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的時(shí)間進(jìn)度要求，本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)時(shí)間一般為 30 天。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)審批、驗(yàn)證 技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)《安徽松源紡織服裝有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書》 TY/ 的安排，組織總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理。 當(dāng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的范圍較大、影響重要時(shí)（如渉及到產(chǎn)品性能、技術(shù) 要求、面輔料、色系等），要進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)工作。 2 范圍 適用于本公司對(duì)供方的評(píng)定和控制。 3）對(duì)產(chǎn)品樣品及試用情況進(jìn)行評(píng)定，供方的樣品，由技術(shù)質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)， 驗(yàn)或試用，或委托第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)定，評(píng)價(jià)起質(zhì)量情況，出具檢驗(yàn)試 驗(yàn)報(bào)告。 5 相關(guān)文 件 《合格供方名單》 TY/。采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求由技術(shù)質(zhì)檢部提供。對(duì)檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品，由倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)通 知業(yè)務(wù)部采購(gòu)員，進(jìn)行退貨處理。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品工藝規(guī)程，檢驗(yàn)規(guī)范和工藝式樣書。 本公司特殊工序?yàn)檎骋r工序，關(guān)鍵工序?yàn)檎麪C工序：按粘襯工序作業(yè)指導(dǎo) 書、整燙 工藝規(guī)程和過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范（工藝要求）的要求對(duì)上述工序執(zhí)行每 2 小時(shí) 一次，每次 10 件的巡回檢驗(yàn)并記錄。 b)車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件，圖紙必須受控制，工序的操作必須按工藝規(guī)程和 工藝式樣書要求進(jìn)行操作，并按要求做好生產(chǎn)記錄。 h）操作工應(yīng)按《培訓(xùn)控制程序》 TY/ 規(guī)定，進(jìn)行培訓(xùn)及考 核合格后上崗。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方式 a）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌 ：在產(chǎn)品的堆放處掛上標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 最終長(zhǎng)哦的標(biāo)識(shí) a）包裝人員根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，將成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量與產(chǎn)品包 裝箱 標(biāo)識(shí)內(nèi)容核實(shí)后，對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行包裝，成品箱上印有廠名、廠址、 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量 的合格證標(biāo)識(shí)。 2 范圍 3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè) 量狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制和管理，并對(duì)標(biāo)識(shí)的使用 進(jìn)行監(jiān)督檢查。 產(chǎn)品合 格的標(biāo)識(shí) 已檢合格的采購(gòu)產(chǎn)品，由進(jìn)貨檢驗(yàn)員在該 批產(chǎn)品上除去“待檢”標(biāo)識(shí)， 并在《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告？ TY/ 和《面料檢驗(yàn)報(bào)告》 TY/ 上 簽署合格結(jié)論。 5 相關(guān)文件 1）《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 TY/ 2)《不合格品的控制程序》 TY/ 6 質(zhì)量記錄 工程序的質(zhì)量記錄由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立和保管，按《質(zhì)量記錄控制程序》 TY/ 執(zhí)行。技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)顧客提供圖紙 /樣品的 控制。 顧客提供的產(chǎn)品在貯存、加工、使用、交付過(guò)程中，如有丟失，損壞、不 適用情況，由情況發(fā)生的所在部門或車間報(bào)業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)核實(shí)并記錄，填 寫《顧客。 顧客提供的產(chǎn)品到公司后，由業(yè)務(wù)部通知技 術(shù)質(zhì)檢部檢驗(yàn)。 2 范圍 適用 于顧客提供產(chǎn)品的控制。 已檢合格的產(chǎn)品，由負(fù)責(zé)放行的最終檢驗(yàn)員在《成品檢驗(yàn)報(bào) 告》 TY/ 上簽署合格結(jié)論，并在成品包裝箱內(nèi)附合格證。 4 工作程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)。 產(chǎn)品交付標(biāo)識(shí)應(yīng)符合有關(guān)法律或合同的要求。 c）商標(biāo)標(biāo)簽：印在成品的包裝袋（或包裝箱）上。 主要記錄有： 1）《加工任務(wù)單》 TY/ 2)《特殊、