【正文】 查確認(rèn)。 品質(zhì)計(jì)畫(huà)之製訂內(nèi)容與要求：（以下視計(jì)畫(huà)之性質(zhì)而定） 如何確認(rèn)與取得為了達(dá)成所要之品質(zhì)所必要之管制方法、製程技術(shù)、檢驗(yàn)設(shè)備、治工具、所有生產(chǎn)資源與技術(shù)。且須建立公司品質(zhì)文件與 ISO 9002 之對(duì)照表，參照品質(zhì)手冊(cè)附件二「公司品質(zhì)保證系統(tǒng)程序與 ISO 9002 標(biāo)準(zhǔn)之對(duì)照表 」。 管理審查會(huì)議：每年二次，審查內(nèi)容為探討品質(zhì)管理系統(tǒng)之落實(shí)程度，及各單位對(duì)實(shí)施本制度之改善意見(jiàn)，並由高階管理人員作適當(dāng)之指示，以作為日後品質(zhì)工作之遵循方針。 不良品質(zhì)統(tǒng)計(jì)（年、月）。 依照產(chǎn)品之特性，製作檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)。 合約審查之執(zhí)行單位。 開(kāi)立採(cǎi)購(gòu)單，與廠商連繫並確認(rèn)採(cǎi)購(gòu)符合品質(zhì)要求規(guī)格之 產(chǎn)品並管制交期 及跟催。 確保員工對(duì)品質(zhì)手冊(cè)之瞭解，並隨時(shí)監(jiān)督品質(zhì)作業(yè)之成效，以保證品質(zhì)系統(tǒng)之有效 性。 研擬裁定執(zhí)行各年度經(jīng)營(yíng)方針策略。 。 (b)鑑別並記錄任何有關(guān)產(chǎn)品，製程及品質(zhì)系統(tǒng)的問(wèn)題。 ： 品質(zhì)政策：金御企業(yè)有限公司之品質(zhì)政策為：「品質(zhì)第一、效率第一、服務(wù)第一」由總經(jīng)理訂定頒佈後公告執(zhí)行。 。 。 品質(zhì)目標(biāo)：每年第二次管理審查前由品保部擬訂，送交管理審查並經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)後，以作為全公司執(zhí)行品質(zhì)政策之重要依據(jù)。 (c)經(jīng)由規(guī)定管道發(fā)起，建議或提出解決辦法。 驗(yàn)證資源及人員：參照【教育訓(xùn)練管理程序】。 審核全公司組織系統(tǒng)規(guī)劃，管理制度修訂，協(xié)調(diào)各機(jī)能之運(yùn)作。 於管理審查會(huì)議中，報(bào)告公司品質(zhì)管理系統(tǒng) 之成效與其需改善之處。 與廠商連絡(luò)產(chǎn)品之短少數(shù)。 新客戶評(píng)估裁決之單位。 擔(dān)當(dāng)供應(yīng)商與業(yè)務(wù)之橋樑。 管 理 審 查 程 序 ================================ 文 件 編 號(hào) : ALQPM0102 修 訂 記 錄 製修訂 日 期 DCN NO. 修 訂 內(nèi) 容 摘 要 頁(yè) 次 版本 ／ 版次 總頁(yè)數(shù) 核準(zhǔn) 審查 製作 － 發(fā) 行 － A/0 1 金御企業(yè)有限公司 管 理 審 查 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0102 頁(yè) 次：１／１ 的：為確保公司品質(zhì)管理系統(tǒng)順利運(yùn)作，並持續(xù)其適切性及有效性。 配合不定期內(nèi)部品質(zhì)稽核或當(dāng)品質(zhì)發(fā)生重大異常時(shí)，由總經(jīng)理或管理代表得視需要召開(kāi)臨時(shí)管理審查會(huì)議，以督促品質(zhì)系統(tǒng)確實(shí)執(zhí)行。 程序 /工作指導(dǎo)書(shū)：其製作詳見(jiàn) 。 須確保所引用之程序文件彼此間之相容性。 品質(zhì)系統(tǒng)文件架構(gòu)以四階文件展開(kāi) 一階文件 品質(zhì)手冊(cè) 1 二階文件 程序文件 2 三階文件 作業(yè) /檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū) 3 四階文件 表單記錄 4 【品質(zhì)手冊(cè)】：為公司之最高階品質(zhì)文件，其內(nèi)容須涵蓋公司內(nèi)部所有之程序文件，以作為程序文件執(zhí)行之法源依據(jù)。 : 品質(zhì)手冊(cè) ALQAM0001 文件與資料管制程序 ALQPM0501 : 無(wú) 合 約 審 查 程 序 ================================ 文 件 編 號(hào) : ALQPM0301 修 訂 記 錄 製修訂 日 期 DCN NO. 修 訂 內(nèi) 容 摘 要 頁(yè) 次 版本 ／ 版次 總頁(yè)數(shù) 核準(zhǔn) 審查 製作 － 發(fā) 行 － A/0 3 金御企業(yè)有限公司 合 約 審 查 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0301 頁(yè) 次：１／３ 的：確認(rèn)本公司與客戶之間的訂單貨品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交期、包裝、付款方式或特別要求事項(xiàng)等能符合雙方所認(rèn)定之需求。 任何合約或訂單中之要求，有異於「中、英文報(bào)價(jià)單」 (Quotation)者均已解決。 ： 送樣及規(guī)格管制程序 ALQPM0302 客戶服務(wù)管理程序 ALQPM1901 包裝出貨管制程序 ALQPM1502 品質(zhì)記錄管理程序 ALQPM1601 生產(chǎn)管制程序 ALQPM0902 : 中、英文報(bào)價(jià)單 Quotation ALFOR030101 客戶訂購(gòu)單 P/I ALFOR030102 電話留言條 ALFOR030103 樣品申請(qǐng)跟催單 ALFOR030201 金御企業(yè)有限公司 合 約 審 查 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0301 頁(yè) 次：３／３ 附件一：合約審查流程 圖 N O ＯＫ N O ＯＫ 出 貨 合約審查 客戶下訂單或合約 經(jīng)客戶測(cè)試＆答覆結(jié)果 報(bào)價(jià)或送樣品給客戶試用 客戶需求 採(cǎi) 購(gòu) 送 樣 及 規(guī) 格 管 制 程 序 ================================ 文 件 編 號(hào) : ALQPM0302 修 訂 記 錄 製修訂 日 期 DCN NO. 修 訂 內(nèi) 容 摘 要 頁(yè) 次 版本 ／ 版次 總頁(yè)數(shù) 核準(zhǔn) 審查 製作 － 發(fā) 行 － A/0 3 金御企業(yè)有限公司 送 樣 及 規(guī) 格 管 制 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0302 頁(yè) 次：１／３ 的：確保所提供樣品適時(shí)、適質(zhì)、適量，以提供客戶試用或確認(rèn)。 金御企業(yè)有限公司 送 樣 及 規(guī) 格 管 制 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0302 頁(yè) 次：２／３ 樣品經(jīng)客戶確認(rèn)後，訂單依【合約審查程序】辦理。 4 四階文件表單：校驗(yàn)記錄、矯正記錄、測(cè)試／報(bào)告、保養(yǎng)記錄、訓(xùn)練記錄 .... 等。 版本／版次： 第一次制訂之原版以Ａ／０表示， Ａ版第一次修訂以Ａ／１表示，依此類推。 但文件廢止後，原文件編號(hào)之版本／版次不可再重複使用。 文件保存、銷毀作業(yè)： 文件保存： 各文件類別之保管： 金御企業(yè)有限公司 文 件 與 資 料 管 制 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0501 頁(yè) 次：４／６ 、程序文件、 作業(yè) /檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件及各式表單之原稿，均由文件管制中心列帳保管。 文件之分發(fā)份數(shù)如不夠時(shí)，應(yīng)由使用單位主管直接與文件之原制訂單位主管協(xié)調(diào)，修訂文件之分發(fā)單位及數(shù)量（依 規(guī)定辦理核準(zhǔn)）；文件管制中心再依修訂後之「文件分發(fā)繳回紀(jì)錄表」予以分發(fā)。 ： 採(cǎi)購(gòu)單位： 採(cǎi)購(gòu)人員負(fù)責(zé)供應(yīng)商之開(kāi)發(fā)與評(píng)鑑。 採(cǎi)購(gòu)作業(yè)程序： 採(cǎi)購(gòu)作業(yè)流程圖（附件一） 金御企業(yè)有限公司 採(cǎi) 購(gòu) 管 理 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0601 頁(yè) 次：２／５ 採(cǎi)購(gòu)單核決權(quán)限： 採(cǎi)購(gòu)單位依請(qǐng)購(gòu)單位送來(lái)之 P/I 填寫(xiě)「採(cǎi)購(gòu)單」 (P/O)，經(jīng)由採(cǎi)購(gòu)單位主管簽核後進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)。 採(cǎi)購(gòu)管理： 交期管理： 採(cǎi)購(gòu)人員「採(cǎi)購(gòu)單」指定之交貨日期，應(yīng)考慮請(qǐng)購(gòu)單位使用之日期、驗(yàn)收及運(yùn)送時(shí)間，與供應(yīng)商議妥適當(dāng)之交貨日，再以電話或傳真方式跟催，若與供應(yīng)商議定之交貨日，超過(guò)指定之交貨日期，則應(yīng)由請(qǐng)購(gòu)單位確認(rèn)後，始可訂購(gòu)。 採(cǎi)購(gòu)資料管理： 採(cǎi)購(gòu)資料，應(yīng)由採(cǎi)購(gòu)單位依【品質(zhì)記錄管理程序】保存。 金御企業(yè)有限公司 供 應(yīng) 商 評(píng) 鑑 管 理 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0602 頁(yè) 次：２／４ 核準(zhǔn)、登錄： 合格之廠商經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)後，由採(cǎi)購(gòu)單位登錄於「合格供應(yīng)商一覽表」。 金御企業(yè)有限公司 供 應(yīng) 商 評(píng) 鑑 管 理 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0602 頁(yè) 次：３／４ 供應(yīng)商評(píng)核分等與獎(jiǎng)懲： A、 B、 C、 D 四級(jí)，評(píng)核成績(jī)列為 A、 C 級(jí)由採(cǎi)購(gòu)單位 辦理獎(jiǎng)懲，（應(yīng)獎(jiǎng)懲之廠商由採(cǎi)購(gòu)單位彙總於「供應(yīng)商季評(píng)核成績(jī)表」， 呈總經(jīng)理 核準(zhǔn)後辦理有關(guān)獎(jiǎng)懲）。 ： 最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序 ALQPM1001 不合格品管制程序 ALQPM1301 矯正與預(yù)防措施程序 ALQPM1401 品質(zhì)異常矯正單 ALFOR140101 產(chǎn) 品 鑑 別 與 追 溯 程 序 ================================ 文 件 編 號(hào) : ALQPM0801 修 訂 記 錄 製修訂 日 期 DCN NO. 修 訂 內(nèi) 容 摘 要 頁(yè) 次 版本 ／ 版次 總頁(yè)數(shù) 核準(zhǔn) 審查 製作 － 發(fā) 行 － A/0 2 金御企業(yè)有限公司 產(chǎn) 品 鑑 別 與 追 溯 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0801 頁(yè) 次：１／２ 的：確保產(chǎn)品品質(zhì)能符合顧客要求及其追溯性，產(chǎn)品需以記錄並標(biāo)示以利 產(chǎn)品品質(zhì)追蹤。 金御企業(yè)有限公司 產(chǎn) 品 鑑 別 與