【正文】 。 管理代表： ，其代理人由張光祖擔(dān)任。 (b)鑑別並記錄任何有關(guān)產(chǎn)品，製程及品質(zhì)系統(tǒng)的問題。 組織： 金御企業(yè)有限公司組織表 .如附件一。 ： 品質(zhì)政策：金御企業(yè)有限公司之品質(zhì)政策為：「品質(zhì)第一、效率第一、服務(wù)第一」由總經(jīng)理訂定頒佈後公告執(zhí)行。 責(zé)： ：總經(jīng)理。 。 管 理 責(zé) 任 程 序 ================================ 文 件 編 號 : ALQPM0101 修 訂 記 錄 製修訂 日 期 DCN NO. 修 訂 內(nèi) 容 摘 要 頁 次 版本 ／ 版次 總頁數(shù) 核準(zhǔn) 審查 製作 － 發(fā) 行 － A/0 5 金御企業(yè)有限公司 管 理 責(zé) 任 程 序 文件編號： ALQPM0101 頁 次：１／ 5 的：定義本公司之品質(zhì)管理系統(tǒng)責(zé)任、品質(zhì)政策與目標(biāo)及確保品質(zhì)系統(tǒng)能被有效執(zhí)行。 。 ：總經(jīng)理。 品質(zhì)目標(biāo)：每年第二次管理審查前由品保部擬訂，送交管理審查並經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)後，以作為全公司執(zhí)行品質(zhì)政策之重要依據(jù)。 金御企業(yè)有限公司 管 理 責(zé) 任 程 序 文件編號： ALQPM0101 頁 次：２／ 5 權(quán)責(zé)：參照金御企業(yè)有限公司各部門職務(wù)說明書。 (c)經(jīng)由規(guī)定管道發(fā)起，建議或提出解決辦法。 ，以確保品質(zhì)政策及品質(zhì)系統(tǒng)與書面品質(zhì)文件皆已符合 ISO 9002 標(biāo)準(zhǔn)要求之規(guī)定，且正常運(yùn)作，並將品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn) 作情形，向管理階層報(bào)告。 驗(yàn)證資源及人員：參照【教育訓(xùn)練管理程序】。 管理審查：每年定期二次由管理代表召開管理審查會議，總經(jīng)理或管理代表主持之 .參照【管理審查程序】。 審核全公司組織系統(tǒng)規(guī)劃，管理制度修訂，協(xié)調(diào)各機(jī)能之運(yùn)作。 ： 公司與 ISO 認(rèn)証單位之聯(lián)絡(luò)窗口。 於管理審查會議中，報(bào)告公司品質(zhì)管理系統(tǒng) 之成效與其需改善之處。 會計(jì)： 會計(jì)帳務(wù)之處理。 與廠商連絡(luò)產(chǎn)品之短少數(shù)。 客戶之開發(fā)連繫及樣品送樣承認(rèn)。 新客戶評估裁決之單位。 ： 儀器校驗(yàn)之管理。 擔(dān)當(dāng)供應(yīng)商與業(yè)務(wù)之橋樑。 不良品質(zhì)報(bào)告、對策、分析。 管 理 審 查 程 序 ================================ 文 件 編 號 : ALQPM0102 修 訂 記 錄 製修訂 日 期 DCN NO. 修 訂 內(nèi) 容 摘 要 頁 次 版本 ／ 版次 總頁數(shù) 核準(zhǔn) 審查 製作 － 發(fā) 行 － A/0 1 金御企業(yè)有限公司 管 理 審 查 程 序 文件編號： ALQPM0102 頁 次：１／１ 的：為確保公司品質(zhì)管理系統(tǒng)順利運(yùn)作，並持續(xù)其適切性及有效性。 管理審查會議參加人員：各相關(guān)單位主管。 配合不定期內(nèi)部品質(zhì)稽核或當(dāng)品質(zhì)發(fā)生重大異常時(shí)，由總經(jīng)理或管理代表得視需要召開臨時(shí)管理審查會議，以督促品質(zhì)系統(tǒng)確實(shí)執(zhí)行。 責(zé)：公司內(nèi)各單位應(yīng)執(zhí)行及維持品質(zhì)保證系統(tǒng)所規(guī)定之相關(guān)權(quán)責(zé)。 程序 /工作指導(dǎo)書：其製作詳見 。 品質(zhì)文件之維護(hù)：細(xì)則參照【文件與資料管制程序】。 須確保所引用之程序文件彼此間之相容性。 須釐清所有產(chǎn)品特性與需求之允收標(biāo)準(zhǔn)。 品質(zhì)系統(tǒng)文件架構(gòu)以四階文件展開 一階文件 品質(zhì)手冊 1 二階文件 程序文件 2 三階文件 作業(yè) /檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書 3 四階文件 表單記錄 4 【品質(zhì)手冊】：為公司之最高階品質(zhì)文件，其內(nèi)容須涵蓋公司內(nèi)部所有之程序文件，以作為程序文件執(zhí)行之法源依據(jù)。 什麼時(shí)候做？在那些場所做？及如何去執(zhí)行？ 金御企業(yè)有限公司 品 質(zhì) 系 統(tǒng) 程 序 文件編號： ALQPM0201 頁 次：３／３ ？設(shè)備？與文件？ ？ /檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書：各業(yè)務(wù)流程、檢驗(yàn)點(diǎn)依實(shí)際作業(yè)方便自行決定格式，可包含以下之內(nèi)容： 操作 (檢驗(yàn) )程序與作業(yè)內(nèi)容。 : 品質(zhì)手冊 ALQAM0001 文件與資料管制程序 ALQPM0501 : 無 合 約 審 查 程 序 ================================ 文 件 編 號 : ALQPM0301 修 訂 記 錄 製修訂 日 期 DCN NO. 修 訂 內(nèi) 容 摘 要 頁 次 版本 ／ 版次 總頁數(shù) 核準(zhǔn) 審查 製作 － 發(fā) 行 － A/0 3 金御企業(yè)有限公司 合 約 審 查 程 序 文件編號： ALQPM0301 頁 次：１／３ 的：確認(rèn)本公司與客戶之間的訂單貨品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交期、包裝、付款方式或特別要求事項(xiàng)等能符合雙方所認(rèn)定之需求。樣品取得後，由業(yè)務(wù)部安排將樣品送至客戶確認(rèn)。 任何合約或訂單中之要求，有異於「中、英文報(bào)價(jià)單」 (Quotation)者均已解決。 金御企業(yè)有限公司 合 約 審 查 程 序 文件編號： ALQPM0301 頁 次：２／３ 訂單若有變更，由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理，並應(yīng)修訂「客戶訂購單」 (P/I) 重新簽核，交生管單位配合執(zhí)行。 ： 送樣及規(guī)格管制程序 ALQPM0302 客戶服務(wù)管理程序 ALQPM1901 包裝出貨管制程序 ALQPM1502 品質(zhì)記錄管理程序 ALQPM1601 生產(chǎn)管制程序 ALQPM0902 : 中、英文報(bào)價(jià)單 Quotation ALFOR030101 客戶訂購單 P/I ALFOR030102 電話留言條 ALFOR030103 樣品申請跟催單 ALFOR030201 金御企業(yè)有限公司 合 約 審 查 程 序 文件編號： ALQPM0301 頁 次：３／３ 附件一：合約審查流程 圖 N O ＯＫ N O ＯＫ 出 貨 合約審查 客戶下訂單或合約 經(jīng)客戶測試＆答覆結(jié)果 報(bào)價(jià)或送樣品給客戶試用 客戶需求 採 購 送 樣 及 規(guī) 格 管 制 程 序 ================================ 文 件 編 號 : ALQPM0302 修 訂 記 錄 製修訂 日 期 DCN NO. 修 訂 內(nèi) 容 摘 要 頁 次 版本 ／ 版次 總頁數(shù) 核準(zhǔn) 審查 製作 － 發(fā) 行 － A/0 3 金御企業(yè)有限公司 送 樣 及 規(guī) 格 管 制 程 序 文件編號： ALQPM0302 頁 次：１／３ 的：確保所提供樣品適時(shí)、適質(zhì)、適量，以提供客戶試用或確認(rèn)。 品保部：協(xié)調(diào)供應(yīng)商樣品測試。 金御企業(yè)有限公司 送 樣 及 規(guī) 格 管 制 程 序 文件編號： ALQPM0302 頁 次：２／３ 樣品經(jīng)客戶確認(rèn)後，訂單依【合約審查程序】辦理。 文 件分發(fā)、回收、銷毀及管制：文件管制中心 ()。 4 四階文件表單：校驗(yàn)記錄、矯正記錄、測試／報(bào)告、保養(yǎng)記錄、訓(xùn)練記錄 .... 等。 金御企業(yè)有限公司 文 件 與 資 料 管 制 程 序 文件編號： ALQPM0501 頁 次：２／６ 文件編碼系統(tǒng) □ □ － □ □ □ － □ □ □ □ 表流水號 表文件類別 表公司名稱 取英文字 “AL”表之 文件類別： ＱＡＭ 品質(zhì)手冊 ＱＰＭ 作業(yè)程序 ＳＯＰ 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 ＳＩＰ 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書 ＦＯＲ 表 單 ＯＵＴ 外來文件 流水號：一、二 階文件之流水號以 ISO 條文之順序?yàn)榍皟纱a，延申出之 程序書，依 0 02…之流水號編號應(yīng)用。 版本／版次： 第一次制訂之原版以Ａ／０表示， Ａ版第一次修訂以Ａ／１表示，依此類推。 文件制訂修訂、廢止作業(yè) : 文件之制訂作業(yè)：視需要由適當(dāng)部門指定專人完成擬案後，由管理代表執(zhí)行審查，再依文件編碼系統(tǒng)予以編號，並填寫「文件分發(fā)繳回記錄表」。 但文件廢止後，原文件編號之版本／版次不可再重複使用。 文件之修訂及廢止，經(jīng)核準(zhǔn)後，舊版失效文件應(yīng)於新文件發(fā)行之同時(shí)，收回銷毀之，若分發(fā)單位沒有改變則「文件分發(fā)繳回記錄表」不需再經(jīng)核準(zhǔn) .若舊版有暫時(shí)沿用需求時(shí)，得於「文件修訂、廢止申請單」上說明待文件失效時(shí)再收回銷毀之。 文件保存、銷毀作業(yè)： 文件保存： 各文件類別之保管： 金御企業(yè)有限公司 文 件 與 資 料 管 制 程 序 文件編號： AL