【正文】 制訂單位研議修改之，修訂完成後之文件，其審查、核準(zhǔn)、發(fā)行等作業(yè)程序同 . （權(quán)責(zé)規(guī)定）。 外來(lái)文件之分發(fā)： 客戶提供之圖面、 規(guī)格或技術(shù)資料，由業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)文管中心以「文件管制總覽表」列管，如為生產(chǎn)規(guī)格時(shí)並以「文件分發(fā)繳回記錄表」發(fā)行管理。 文件之檔案管理： 除文件管制中心得依規(guī)定影印適當(dāng)份數(shù)發(fā)行外，使用單位不得影印任何正式文件。 ： 品質(zhì)記錄管理程序 ALQPM1601 6. 使用表單 : 文件管制總覽表 ALFOR050101 文件分發(fā)繳回記錄表 ALFOR050102 文件修訂﹑廢止申請(qǐng)單 ALFOR050103 對(duì)外文件分發(fā)記錄表 ALFOR050104 文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單 ALFOR050105 文件借 (調(diào) )閱申請(qǐng)單 ALFOR050106 金御企業(yè)有限公司 文 件 與 資 料 管 制 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0501 頁(yè) 次：６／６ 附件一：文件管制作業(yè)流程 NO NO 回 收 舊 記 錄 銷 毀 記 錄 、 管 制 分 發(fā) 頒 佈 核 準(zhǔn) 編 號(hào) 審 (管理代表 ) 查 文件制訂／修訂／廢止 採(cǎi) 購(gòu) 管 理 程 序 ================================ 文 件 編 號(hào) : ALQPM0601 修 訂 記 錄 製修訂 日 期 DCN NO. 修 訂 內(nèi) 容 摘 要 頁(yè) 次 版本 ／ 版次 總頁(yè)數(shù) 核準(zhǔn) 審查 製作 － 發(fā) 行 － A/0 5 金御企業(yè)有限公司 採(cǎi) 購(gòu) 管 理 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0601 頁(yè) 次：１／５ 的：確保採(cǎi)購(gòu)事務(wù)之順利進(jìn)行，且能適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)供應(yīng)客戶所需之產(chǎn)品。 在本程序生效前與公司已經(jīng)有交往之供應(yīng)商，則不需再行補(bǔ)送樣，採(cǎi)購(gòu)直接予以登錄於「合格供應(yīng)商一覽表」，並經(jīng)總經(jīng)理審查後予以承認(rèn)。 適用之品質(zhì)制度標(biāo)準(zhǔn)、名稱、編號(hào)以及發(fā)行版次。 若客戶合約有要求在供應(yīng)商處查証品質(zhì)可予以配合，而此查証結(jié)果僅可 參考，不可據(jù)為本公司判定品質(zhì)之依據(jù)。 審查： 由採(cǎi)購(gòu)單位寄發(fā)相關(guān)資料 給該廠商請(qǐng)廠商準(zhǔn)備樣品交採(cǎi)購(gòu)單位，轉(zhuǎn)品保部安排樣品檢驗(yàn)及判定。 供應(yīng)商之評(píng)核成績(jī)?yōu)閮r(jià)格、品質(zhì)、交期二項(xiàng)得分之合計(jì)，其統(tǒng)計(jì)記錄及 管理方式如下： : 每半年由採(cǎi)購(gòu)部依新舊價(jià)格之比較而彙總填入「供應(yīng)商評(píng) 核成績(jī)表」 ：每半年由品保部依進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)品質(zhì)分?jǐn)?shù)並填寫(xiě)「供應(yīng)商評(píng)核成績(jī)表」，交採(cǎi)購(gòu)單位統(tǒng)計(jì)。 業(yè)務(wù)人員須隨時(shí)與客戶保持聯(lián)繫，並確實(shí)監(jiān)督符合客戶之所有要求 (如 客戶對(duì)該供應(yīng)品所做之資料變更 )。 成品追溯品質(zhì) 如有必要時(shí)，由品保部至供應(yīng)商處做抽驗(yàn)，或要求供應(yīng)商提供最終 檢驗(yàn)報(bào)告日期與相關(guān)之製造編號(hào)以追溯品質(zhì)。 品保部：成品檢查。 5. 相關(guān)文件 : 最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序 ALQPM1001 包裝出貨管制程序 ALQPM1501 不合格品管制程序 ALQPM1301 採(cǎi)購(gòu)管理程序 ALQPM0601 : 採(cǎi)購(gòu)單 ALFOR060102 客戶訂購(gòu)單 P/I ALFOR030102 生管進(jìn)度一覽表 ALFOR090101 金御有限公司 生 產(chǎn) 管 制 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0901 頁(yè) 次： 2／ 2 附件一：生產(chǎn)管制流程圖 接獲客戶訂單確認(rèn)後 開(kāi)立「 P/I」 安排生產(chǎn)交期、物控 供應(yīng)商生產(chǎn) 最終檢驗(yàn) FQC 成品檢驗(yàn)完成後出貨 收 款 品 保 部 品 製 造 採(cǎi) 購(gòu) 部 生 管 部 業(yè) 務(wù) 部 業(yè) 務(wù) 部 設(shè) 備 保 養(yǎng) 程 序 ================================ 文 件 編 號(hào) : ALQPM0902 修 訂 記 錄 製修訂 日 期 DCN NO. 修 訂 內(nèi) 容 摘 要 頁(yè) 次 版本 ／ 版次 總頁(yè)數(shù) 核準(zhǔn) 審查 製作 － 發(fā) 行 － A/0 1
。 ：產(chǎn)品自接收訂單起，直到包裝出貨、收款等均屬之。 品質(zhì)記錄文件之設(shè)計(jì)與保存：品質(zhì)記錄所使用之表單之記事欄位設(shè)計(jì)，必須預(yù)先設(shè)想可能之追溯 (人、事、時(shí)、地、物 )，其細(xì)則參 照下述與【品質(zhì)記錄管理程序】之規(guī)定。 若產(chǎn)品一但有遺失﹑損壞或其它不適使用等情事時(shí)，由採(cǎi)購(gòu)單位請(qǐng)品保部開(kāi) 立「品質(zhì)異常矯正單」，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部通知客戶，按【矯正與預(yù)防措施程序】做適當(dāng)之處理。 品保部為協(xié)辦單位，負(fù)責(zé)供應(yīng)商交貨品質(zhì)評(píng)核，提供主辦單位 評(píng)核所需資料。 圍：凡原物料、成品等，與產(chǎn)品品質(zhì)有關(guān)之供應(yīng)商之尋找、評(píng)鑑、登錄及日常之考核分等或取消資格等。 訂購(gòu)案取消： 由請(qǐng)購(gòu)單位通知採(cǎi)購(gòu)單位在原「 P/I」上標(biāo)示取消，承辦採(cǎi)購(gòu)人員經(jīng)通知後，應(yīng)視實(shí)際進(jìn)展?fàn)顩r通知相關(guān)單位與供應(yīng)商協(xié)商解決辦法。若以口頭訂購(gòu)亦需有相關(guān)請(qǐng)購(gòu)或規(guī)格資料，「採(cǎi)購(gòu)單」所述採(cǎi)購(gòu)資料應(yīng)能明確說(shuō)明所欲訂購(gòu)之產(chǎn)品，可以以下列所述資料補(bǔ)充說(shuō)明： 型號(hào)、類別、等級(jí)或其它精確之識(shí)別說(shuō)明。 4. 作業(yè)內(nèi)容： 原料之樣品承認(rèn)： 樣品 承認(rèn)： ，由供應(yīng)商提供適量之樣品及其規(guī)格或填「廠商樣品承認(rèn)書(shū)」申請(qǐng)承認(rèn)。 文件之借（調(diào)）閱規(guī)定：如非使用單位欲借（調(diào)）閱正式文件，須先填寫(xiě)「文件借（調(diào)）閱申請(qǐng)單」呈主管核準(zhǔn)後，再向文件管制中 心借（調(diào)）閱，並須在限期內(nèi)歸還。 文件銷毀： 由各單位回收之所有舊版及廢止文件，須由文件管制中心銷毀之。 文件之修訂及廢止，經(jīng)核準(zhǔn)後，舊版失效文件應(yīng)於新文件發(fā)行之同時(shí)，收回銷毀之，若分發(fā)單位沒(méi)有改變則「文件分發(fā)繳回記錄表」不需再經(jīng)核準(zhǔn) .若舊版有暫時(shí)沿用需求時(shí)，得於「文件修訂、廢止申請(qǐng)單」上說(shuō)明待文件失效時(shí)再收回銷毀之。 文件制訂修訂、廢止作業(yè) : 文件之制訂作業(yè)：視需要由適當(dāng)部門指定專人完成擬案後，由管理代表執(zhí)行審查，再依文件編碼系統(tǒng)予以編號(hào)，並填寫(xiě)「文件分發(fā)繳回記錄表」。 金御企業(yè)有限公司 文 件 與 資 料 管 制 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0501 頁(yè) 次：２／６ 文件編碼系統(tǒng) □ □ － □ □ □ － □ □ □ □ 表流水號(hào) 表文件類別 表公司名稱 取英文字 “AL”表之 文件類別： ＱＡＭ 品質(zhì)手冊(cè) ＱＰＭ 作業(yè)程序 ＳＯＰ 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū) ＳＩＰ 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū) ＦＯＲ 表 單 ＯＵＴ 外來(lái)文件 流水號(hào)：一、二 階文件之流水號(hào)以 ISO 條文之順序?yàn)榍皟纱a，延申出之 程序書(shū)，依 0 02…之流水號(hào)編號(hào)應(yīng)用。 文 件分發(fā)、回收、銷毀及管制：文件管制中心 ()。 品保部：協(xié)調(diào)供應(yīng)商樣品測(cè)試。 金御企業(yè)有限公司 合 約 審 查 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0301 頁(yè) 次：２／３ 訂單若有變更，由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理，並應(yīng)修訂「客戶訂購(gòu)單」 (P/I) 重新簽核，交生管單位配合執(zhí)行。樣品取得後，由業(yè)務(wù)部安排將樣品送至客戶確認(rèn)。 什麼時(shí)候做？在那些場(chǎng)所做？及如何去執(zhí)行？ 金御企業(yè)有限公司 品 質(zhì) 系 統(tǒng) 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0201 頁(yè) 次：３／３ ？設(shè)備？與文件？ ？ /檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)：各業(yè)務(wù)流程、檢驗(yàn)點(diǎn)依實(shí)際作業(yè)方便自行決定格式，可包含以下之內(nèi)容： 操作 (檢驗(yàn) )程序與作業(yè)內(nèi)容。 須釐清所有產(chǎn)品特性與需求之允收標(biāo)準(zhǔn)。 品質(zhì)文件之維護(hù)：細(xì)則參照【文件與資料管制程序】。 責(zé)：公司內(nèi)各單位應(yīng)執(zhí)行及維持品質(zhì)保證系統(tǒng)所規(guī)定之相關(guān)權(quán)責(zé)。 管理審查會(huì)議參加人員：各相關(guān)單位主管。 不良品質(zhì)報(bào)告、對(duì)策、分析。 ： 儀器校驗(yàn)之管理。 客戶之開(kāi)發(fā)連繫及樣品送樣承認(rèn)。 會(huì)計(jì)： 會(huì)計(jì)帳務(wù)之處理。 ： 公司與 ISO 認(rèn)証單位之聯(lián)絡(luò)窗口。 管理審查：每年定期二次由管理代表召開(kāi)管理審查會(huì)議，總經(jīng)理或管理代表主持之 .參照【管理審查程序】。 ，以確保品質(zhì)政策及品質(zhì)系統(tǒng)與書(shū)面品質(zhì)文件皆已符合 ISO 9002 標(biāo)準(zhǔn)要求之規(guī)定，且正常運(yùn)作，並將品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn) 作情形，向管理階層報(bào)告。 金御企業(yè)有限公司 管 理 責(zé) 任 程 序 文件編號(hào)： ALQPM0101 頁(yè) 次：２／ 5 權(quán)責(zé)：參照金御企業(yè)有限公司各部門職務(wù)說(shuō)明書(shū)。 ：總經(jīng)理。 管 理 責(zé) 任 程 序 ================================ 文 件 編 號(hào) : ALQPM0101 修 訂 記 錄 製修訂 日 期