【正文】 屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 （ GB5023597） 8 附表 熱處理報(bào)告 ； 管 道焊縫硬度檢測 記錄 。 3 耐火混凝土（漿）配制 配制耐火泥（漿）的磅稱應(yīng)在檢定有效期內(nèi)，精度不低于 級 按照廠家提供的配比方案配置混凝土（料漿），如按一般資料配制時(shí)應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)合格后方可用于工程，試驗(yàn)內(nèi)容包括： a）容重和強(qiáng)度； b）耐火值。胎具拱度留有下踏量。 材料和設(shè)備根據(jù)對工程質(zhì)量影響程度進(jìn)行分級管理，包括采購、驗(yàn)收、標(biāo)識、保管、包裝、運(yùn)輸和安裝中的維護(hù)。 改作它用的材料和設(shè)備不得用于鍋爐工程。 50mm 規(guī)格以 下的鋼管、圓管、型鋼及緊固件在端部涂漆，內(nèi)容采用標(biāo)牌標(biāo) 材料管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 2 頁共 3 頁 識，油漆顏色同 條。賬目中應(yīng)明白反映材料的來源和去向。出庫單由材料計(jì)配員填寫經(jīng)材料責(zé)任師批準(zhǔn) 。 10 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期 設(shè)備管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 1 頁共 3 頁 1 總則 施工用的機(jī)械、設(shè)施、設(shè)備及成型工裝均應(yīng)有效管理，保持其完好狀態(tài)。 固定設(shè)備應(yīng)在安裝試車合格才能做出最終采購驗(yàn)收。 規(guī)定設(shè)備保管人，在庫內(nèi)及使用場地管理設(shè)備。 設(shè)備小修以后的鑒定有設(shè)備責(zé)任師主持，設(shè)備大修、中修后的鑒定由主管設(shè)備的副經(jīng)理主持，總工程師及相關(guān)責(zé)任人參加。 7 記錄 設(shè)備的采購、驗(yàn)收、自制、檢查、鑒定、運(yùn)行記錄、大中小修記錄都應(yīng)納入設(shè)備檔案保存。當(dāng)設(shè)計(jì)單位和顧客代表不參加時(shí)，總工程師亦應(yīng)組織本單位人員參加。 作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)總工程師批準(zhǔn)實(shí)施。 工程交底和項(xiàng)目交底應(yīng)形成交底記錄。由施工質(zhì)量責(zé)任師或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織專業(yè)責(zé)任師或工長對班組成員進(jìn)行包括作業(yè)指導(dǎo)書和安全措施在內(nèi)的交底； c）操作交底。 作業(yè)指導(dǎo)書 當(dāng)主要過程和關(guān)鍵過程的施工措施和質(zhì)量要求在施工組織設(shè)計(jì)和《鍋爐安裝通用工藝》沒有明確時(shí)，應(yīng)編制各過程的作業(yè)指導(dǎo)書文件指導(dǎo)施工。 2 圖紙會(huì)審 每個(gè)工程項(xiàng)目都應(yīng)組織圖紙會(huì)審以解決： a）圖紙?jiān)O(shè)計(jì)基本意圖及其中的不明之處； b）圖紙要求與工程現(xiàn)實(shí)的不一致處； c）專業(yè)銜接的吻合性； d）圖紙誤漏之處； e）與法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求的不一致性； f）施工現(xiàn)場預(yù)計(jì)應(yīng)解決的問題。 b）封存禁用。 對已不能達(dá)到額定出力及安全要求的設(shè)備，實(shí)施降級處理，或報(bào)廢。 根據(jù)設(shè)備防潮、防銹、防凍、防曬、防震、防磁等要求進(jìn)入庫房保管，并按規(guī)格、型號有序排列。 設(shè)備應(yīng)逐臺(tái)實(shí)施到貨驗(yàn)收，內(nèi)容包括： a）文件資料審查； b）檢查包裝及外觀； c）功能性試驗(yàn)； d）附件清點(diǎn)檢 查。 供方評價(jià)及其資料，業(yè)績記錄由材料責(zé)任師保存。 保管員應(yīng)標(biāo)注材料的有效使用期，每天查點(diǎn)所管材料和設(shè)備是否達(dá)到所需要的防雨、防潮、防霉、防曬、防蛀、防震、防磁、防輻射的條件，保持材料完好，防失效變質(zhì)，防丟失損壞。需要時(shí)，驗(yàn)收工作可延至設(shè)備單機(jī)試車后辦理入庫手續(xù)。 不銹鋼和有色金屬不涂色用紅色油漆標(biāo)寫。驗(yàn)收合格后文件和 A 級物資上簽證和標(biāo)識。 7 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期 材料管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 1 頁共 3 頁 1 總則 鍋爐及其附屬系統(tǒng)所用材料、設(shè)備必須符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的質(zhì)量指標(biāo)，由有資格的廠家制造并出具符合 要求的質(zhì)量證明書和必要時(shí)應(yīng)具有使用說明書。 使用耐火氈的爐墻應(yīng)從上到下鋪設(shè)，層層搭接，用膠泥粘接壓實(shí)，最后圖耐火面層。 耐火及保溫材料應(yīng)防止在防雨、防潮棚內(nèi)，并離地 300mm。 焊后不能立即熱處理的管口應(yīng)采取后熱措施，防止焊縫或熱影響區(qū)產(chǎn)生裂紋。 試驗(yàn)合格的熱處理工藝參數(shù)和方法不得更改，否則應(yīng)重新試驗(yàn)。 2 熱處理設(shè)備管理 鋼質(zhì)管道焊前預(yù)熱和焊后熱處理設(shè)備應(yīng)采用自動(dòng)記錄儀監(jiān)控的電加熱繩或履帶式加熱板，采用環(huán)狀火焰加熱器時(shí)，只能采用煤氣、氧 — 乙炔氣、石油液化氣及天然石油氣所調(diào)成的中性火焰。無損檢測責(zé)任師審批蓋無 無損檢測管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 2 頁共 2 頁 損檢測專用章。 2 無損檢測設(shè)備中的測量設(shè)備應(yīng)按 A 類管理，并在有效檢定期內(nèi)使用 3 委托程序 需要檢測的項(xiàng)目由項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位向無損檢測部門送交“無損檢測委托單”進(jìn)行書面委托，口頭委托無效。 脹管器的轉(zhuǎn)數(shù)應(yīng)控制在 30 轉(zhuǎn) /分，脹口溫度控制在 50℃ 以下。 3 脹接工藝的確定 脹管率應(yīng)控制在 1%%之間，以試脹所得出的脹管率的平均 值為準(zhǔn)。 選擇合適的脹管器。 制定脹接技術(shù)方案，編制脹接作業(yè)指導(dǎo)書。 建立焊縫布置圖，將上述三部分內(nèi)容的標(biāo)識標(biāo)在同一圖內(nèi)。 8 焊縫檢驗(yàn) 所 有焊縫焊接后對外觀實(shí)施三檢測，作出記錄。 烘烤合格的焊條按當(dāng)日焊工工作量 4 小時(shí)用量裝入焊條保溫筒 內(nèi)發(fā)給焊工 ，并由該焊工在發(fā)放記錄上簽字。 焊材的質(zhì)量證明書與焊材同期保管，焊材發(fā)放使用完畢后，編號入檔保存，當(dāng)需要檢索時(shí)能及時(shí)準(zhǔn)確查詢。 焊材設(shè)一級庫應(yīng)具防潮、通風(fēng)、保暖性能，并設(shè)溫濕度計(jì)實(shí)施監(jiān)控。 進(jìn)貨應(yīng)具有原生產(chǎn)廠家的質(zhì)量證明書，其型號、規(guī)格及批號應(yīng)與實(shí)物標(biāo)識一致。 焊接工藝評定是檢驗(yàn)本單位焊工應(yīng)用本單位的設(shè)備在與現(xiàn)場同等焊接條件下能否焊接出合格焊縫的工作。如焊工在有效期中焊接質(zhì)量一直穩(wěn)定、良好，可向?qū)ｉT培訓(xùn)機(jī)構(gòu)申請面試延長一個(gè)有效期。當(dāng)施工 組織設(shè)計(jì)不能全面描述時(shí)，應(yīng)編制專項(xiàng)指導(dǎo)書，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 預(yù)防措施可以在下列文件或活動(dòng)中編制或提出預(yù)防措施內(nèi)容 和要求： 1）施工組織設(shè)計(jì)、施工方案； 預(yù)防措施管理 程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 2 頁共 2 頁 2）項(xiàng)目施工中的技術(shù)交底活動(dòng)； 3）有針對性的單項(xiàng)提出，包括事前預(yù)防性的或 經(jīng) 檢查 、檢驗(yàn)、審核后發(fā)現(xiàn)應(yīng)預(yù)防的工程質(zhì)量或各種質(zhì)量管理問題。 3 職責(zé) 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)預(yù)防措施歸口管理。 糾正措施管理 程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 2 頁共 2 頁 一 般不合格品（項(xiàng)）填寫“糾正措施記錄”，重要和重大不合格品（項(xiàng)）除填寫“糾正措施記錄”外應(yīng)編制專項(xiàng)糾正措施文件，內(nèi)容應(yīng)包括：（ 1）目的；（ 2）信息來源；（ 3）責(zé)任劃分；（ 4）糾正辦法；（ 5）完成日期；（ 6）驗(yàn)證；（ 7）措施；（ 8） 記錄。 4 工作程序 不合格信息搜集 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各部門應(yīng)從以下方面搜集信息： 1）顧客投訴或顧客滿意度測量 的輸出； 2）不 合格 報(bào)告或記錄； 3）管理評審的輸出； 4）內(nèi)部審核和外部審核報(bào)告； 5）數(shù)據(jù)分析的輸出； 6）過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果以及自我評價(jià)的結(jié)果。 不合格項(xiàng)的處置可以有以下措施： a） 糾正達(dá)到的要求； b） 實(shí)施糾正措施，防止類似不合格再發(fā)生； c） 實(shí)施預(yù)防措施，防止可能的其他潛在不合格發(fā)生。 c）公司不允許最終工程（產(chǎn)品）的不合格發(fā)生。未達(dá)到公司內(nèi)部規(guī)格或過程中的不合理，對質(zhì)量等管理體系和工程（產(chǎn)品）質(zhì)量不構(gòu)成較大影響的不合格。 內(nèi)部審核 程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 3 頁共 3 頁 2）審核報(bào)告經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，發(fā)送至受審核部門（單位），附上與該部門有關(guān)的不合格項(xiàng)報(bào)告。審核組長要注意控制審核的進(jìn)度、審核的氣氛和審核的客觀性。 審核的準(zhǔn)備 質(zhì)保工程師聘任經(jīng)檢查機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考核的具有審核人員資格并與所審核領(lǐng)域無直接責(zé)任的人員組成審核組，并指派審核組長。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的審核。 歸檔后的記錄應(yīng)存放在專用檔案柜內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期。 部門及基層單位專（兼）職資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄并及時(shí)移交檔案室。所有借出的文件應(yīng)妥善保管，用完后及時(shí)歸還。如果指定其他人審批時(shí)，該人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 2）任何人不得在受控文件上亂涂亂改，文件未經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)不得外借，應(yīng)確保文件的清晰、整潔和完好。 文件的編寫要求文字簡練、語言通 順，不得用簡稱及不規(guī)范的簡化字。 3 職責(zé) 資料檔案負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的登記、標(biāo)識、發(fā)放、回收及銷毀等管理工作。 受控文件分類（含聲光軟件） 外來文件，包括：施工圖紙、技術(shù)文件 、設(shè)計(jì)變更文件、國標(biāo)、部標(biāo)（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）、規(guī)范、技術(shù)條件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)圖集、顧客提供的樣件等。非受控文件一般不作標(biāo)識。 2）及時(shí)收回調(diào)離工作崗位人員領(lǐng)取的質(zhì)量文件。 一般文件的更改可 采用換頁、局部修改、劃改等方式，如發(fā)生重大修改，則應(yīng)進(jìn)行文件評審，評估修改對于全局的影響。 文件的處理 公司檔案室對作廢的或已無保存價(jià)值的文件和資料按《科技檔案管理制度》進(jìn)行造冊，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄：質(zhì)量體系審核記錄；管理評 審記錄；顧客要求評審記錄；測量和監(jiān)視裝置的校準(zhǔn)記錄；過程控制和確認(rèn)記錄；監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)記錄；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄；人員資格培訓(xùn)評價(jià)記錄等。 記錄應(yīng)采用統(tǒng)一格式或用統(tǒng)一的表格，如需設(shè)計(jì)使用專用表格，應(yīng)得到質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄保存到期后，根據(jù)需要經(jīng)質(zhì)保工程師同意可以辦理延期保存。 公司其它相關(guān)部門和人員對內(nèi)部審核工作全面配合。檢查表應(yīng)覆蓋擬審范圍的全部要求，包括本公司和顧客的一些特殊要求。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)與受審核方負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實(shí)。 質(zhì)量記錄 實(shí)施本程序的過程中應(yīng)及時(shí)，準(zhǔn)確、真實(shí)的完成以下質(zhì)量記錄： 審核活動(dòng)計(jì)劃表 現(xiàn)場審核記錄表 不合格項(xiàng)報(bào)告 不合格項(xiàng)分布表 內(nèi)部審核報(bào)告 內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議參加人員簽到記錄 內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議記錄 6 相關(guān) /支持性文件 糾正措施管理程序 預(yù)防措施管理程序 記錄控制程序 7 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 不合格控制 程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 1 頁共 3 頁 1 目的 對不合格實(shí)施有效控制，防止不合格品非預(yù)期使用和不合格項(xiàng)產(chǎn)生影響及擴(kuò)大。此種不合格應(yīng)報(bào)告到顧客代表，由總工程師或質(zhì)保工程師會(huì)同 顧客代表共同組織評審 和處置； Ⅲ類 —— 重大不合格。 應(yīng)如實(shí)記錄不合格狀況。 按《記錄控制程序》對記錄實(shí)施控制。 對不合格原因必要時(shí)要經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查分析、試驗(yàn)驗(yàn)證來確定真正原因，而不能主觀臆想出原因，它將直接影響糾正措施的有效性。 糾正措施的評審 質(zhì)保工程師應(yīng)對糾正措施的適宜性和有效性 進(jìn)行評審，對不適宜的糾正措施，應(yīng)按 條的規(guī)定重新制定糾正措施。 各專業(yè)責(zé)任人均應(yīng)按所承擔(dān)的上述信息來源實(shí)施搜集，并及時(shí)傳遞到質(zhì)量管理工程師，信息側(cè)重搜集顧客滿意程度、過程測量、數(shù)據(jù)分析、市場分析、自我評價(jià)和業(yè)務(wù)交往方面的情況和數(shù)據(jù)。 對預(yù)防措施的實(shí)施及效果，實(shí)施人和驗(yàn)證人 應(yīng)評審其適宜性和有效性，必要時(shí)提交管理評審，對于有成效的改進(jìn)作出永久更改；對有效性不強(qiáng)的預(yù)防措施相關(guān)部門應(yīng)按 的要求重新制定預(yù)防措施，進(jìn)一步分析與改進(jìn)。 2 焊工證件管理 參加鍋爐及其附屬管道設(shè)施焊接的焊工，應(yīng)按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》送專門機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考試合格，并取得《鍋爐壓力容器壓力管道特殊設(shè)備 操作人員 》 。 焊接脹接責(zé)任師每年初應(yīng)編制焊工培訓(xùn)計(jì)劃， 按焊工合格項(xiàng)目到期時(shí)間提前一個(gè)月送專門機(jī)構(gòu)培訓(xùn)。焊接試件經(jīng)外觀檢驗(yàn)和無損檢測合格，制成式樣進(jìn)行拉伸 、彎曲及常溫沖擊試驗(yàn)，合格后由焊接脹接責(zé)任師編制焊接工藝評定報(bào)告，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后 采用，并入檔保存，焊接工藝評定報(bào)告的內(nèi)容包括： a）焊接作業(yè)指導(dǎo)書； b）焊接工藝評定報(bào)告，附： 1）無損檢測報(bào)告； 2）拉伸、彎曲、沖擊試驗(yàn)報(bào)告； 3）母樣及焊材質(zhì)量證明書。 焊材入庫驗(yàn)收應(yīng)包裝完好，并具有合格標(biāo)簽。一級庫的溫濕度每天應(yīng)作出記錄。 5 焊接設(shè)備管理