【正文】 3. 職責 辦公室 a. 組織編制各部門的《各崗位工作人員的任職資格》； b. 編制公司《年度培訓計劃》并監(jiān)督實施； c. 負責上崗基礎教育； d. 負責對培訓效果進行評估。 培訓、意識和能力 應識別從事影響質(zhì)量活動的人員的能力需求，制定并實施培訓，包括對新職工、在崗職工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等。 ：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設備的性能、生產(chǎn)步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和實際的生產(chǎn)考核，合格者方可上崗。 年度培訓計劃內(nèi)容包括：培訓目的、時間、內(nèi)容、參加培訓人員、培訓的具體實施和承辦部門。 對持證上崗人員的培訓 ： 焊工、電工、內(nèi)審員 以及需要持證上崗的人員； b. 焊工、電工 等特殊工種 的培訓，要到有資質(zhì)的培訓機構參加培訓，并取得培訓合格證書。 考核 由 相關部門 組織的培訓及教育，其結果用書面形式通知辦公室，并由辦公室將成績記入職工個人檔案。 生產(chǎn)技術部 、質(zhì)檢部、辦公室 參與對合同評審工作，并簽署意見。 《項目立項審批報告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效。 所有參加評審的人員對評審內(nèi)容保密。 合同履行過程中，如本公司對工期、技術、工藝、材料等有較大的更改要求，由 銷售部 負責組織有關人員按本程序第 條款對合同更改內(nèi)容進行評審填寫《合同變更評審記錄表》，在與 顧客 協(xié)商后交總經(jīng)理審批后，由 銷售部 同 顧客 聯(lián)系修改合同。 5 相關文件 6 質(zhì)量記錄 a) 《合同評審記錄表》 TCHB/JL— — 01 b) 《合同變更評審記錄表》 TCHB/JL— — 02 c) 《合同變更通知單》 TCHB/JL— — 03 d) 《合同變更臺帳》 TCHB/JL— — 04 e) 《合同臺帳》 TCHB/JL— — 05 f) 《招標 文件 評審記錄》 TCHB/JL— — 06 g) 《投標文件評審記錄》 TCHB/JL— — 07 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號： TCHB/CX－ 采購控制程序 版本 /修改： A/O 共 5 頁 第 1 頁 1 目的 通過對生產(chǎn)所用物資采購過程及供方進行控制，以確保所采購的物資滿足要求。 4 工作程序 材料分類 生產(chǎn)材料分重要材料和一般材料。對有些物資還應包括： a) 用途、使用環(huán)境及更新?lián)Q代要求 。評價結果得出《合格供方名單》。 評價結果： a) 辦公室 應隨時收集各供方相關資料每年匯總一次，做為下一年度合格供方評審使用。 采購合同的執(zhí)行包括提貨、運輸、進場，由 辦公室 實施。顧客的驗證檢查，不減少本。 采購合同內(nèi)容 物資采購合同內(nèi)容應包括 : a) 訂購物資的類別、名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)； b) 供貨時間、地點、包裝、裝卸、運輸方式； c) 質(zhì)量標準、驗收方法，驗收較復雜的產(chǎn)品需附詳細說明，需要駐廠監(jiān)制的產(chǎn)品，應予注明，必要時確定驗收樣品； d) 付款方式、方法； 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號： TCHB/CX－ 采購控制程序 版本 /修改： A/O 共 5 頁 第 5 頁 e) 雙方責任、義務、違約處理方法。 d) 建立供方檔案，根據(jù)供方業(yè)績、檔案評價。 對供方的評價、選擇。 采購信息 采購信息包括：物資采購申請、計劃、合同等。 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號： TCHB/CX－ 采購控制程序 版本 /修改： A/O 共 5 頁 第 2 頁 質(zhì)檢部 負責采購物資進貨檢驗。 c)顧客信息反饋和投訴：各部門接獲顧客來信或投訴，分別按《內(nèi)部溝通程序》或《糾正和預防措施控制程序》進行處理。 合同更改 合同履行過程，如合同內(nèi)容自身發(fā) 生較大變化或業(yè)主提出較大的合同更改（即對工期、質(zhì)量標準、合同價格的更改和重大設計變更）， 銷售部 負責 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號： TCHB/CX— 與顧客有關的過程控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 4 頁 組織有關人員按本程序第 條款對合同更改內(nèi)容進行評審，填寫《合同變更記錄表》，并交總經(jīng)理審批后。 評審內(nèi)容包括： a) 投標報價的合理性、科學性； b) 項目 組織設計的可行性、先進性； c) 經(jīng)濟、技術問題； 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號： TCHB/CX— 與顧客有關的過程控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 3 頁 d) 法律方面是否符合 國家的法律法規(guī) 及其 它有關規(guī) 定 ； e) 風險預期及防范； f) 投標文件的準確性、完整性和規(guī)范性； g) 優(yōu)惠條件。 銷售部 負責評審記錄，并組織填寫《招標文件評審表》，報總經(jīng)理審批。 3 職責 總經(jīng)理負責對合同評審 結果的審批。 。組織培訓考核，將成績記入“職工個人教育檔案”，并妥善保存試卷。 辦公室根據(jù)本公司的實際情況和各部門的培訓需求計劃，制定公司“年度培訓計劃”。 技術人員 和管理人員 培訓 技術人員 和管理人員 是生產(chǎn)、監(jiān)督、測量、管理的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，辦公室負責安排教師，組織培訓或外送培訓。 部門負責人至少滿足下列條件之一： a. 接受過相關專業(yè)的技術培訓； b. 中專以上學歷； c. 具備三年以上相關的工作經(jīng)驗。 a. 使職工了解并貫徹質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標； b. 使職工具備各崗位專業(yè)知識和技能，提高其業(yè)務素質(zhì)和綜合能力； c. 對從事與質(zhì)量有關的管理、執(zhí)行和驗證人員都要進行培訓，保證受訓人員符合有關規(guī)定要求。對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品，過程審核等； c) 資源需求等。 評審準備 辦公室 負責根據(jù)評審輸入的要求；組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 質(zhì)檢 部 負責提供生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品的質(zhì)量狀況報告或相關的總結材料。 其他內(nèi)部信息，提供者可以《信息聯(lián)絡處理單》形式反饋給辦公室進行處理。 辦公室 負責與原材料、零部件供方、運輸公司等供方進行信息溝通，對提供的產(chǎn)品的質(zhì)量施加影響；辦公室負責與上級主管部門、媒體等的溝通，了解相關的信息。 3 職責 辦公室負責統(tǒng)籌公司內(nèi)、對外相關信息傳遞與處理；負責建立信息庫，保存和管理相關的信息資料，負責緊急信息的處理。 預防措施的效果驗證 質(zhì)檢部 負責組織有關人員對各部門實施的預防措施進行跟蹤，定期驗證和評價其有效 性，并在《預防措施計劃》 TCHB/JL— — 02 中做出結論，確將預防措施的有關信息提交管理評審。 生產(chǎn)過程中對嚴重不合格采取的糾正措施，由 質(zhì)檢部 負責進行跟蹤驗證，并評審所采取措施的實施效果，在《糾正措施計劃》 TCHB /JL— —03 簽署意見和簽字。 質(zhì)檢部 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 ； 銷售部 在售后服務過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 。 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號： TCHB/CX— 糾正和預防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 為提高產(chǎn)品質(zhì)量和加強質(zhì)量體系過程的有效性和效率，必須不斷尋求對過程改進的機會，對存在和潛在的不合格進行原因分析，消除已發(fā)生的和潛在的不合格原因，防止和預防不合格再發(fā)生。 不合格品的處置 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號： TCHB/CX— 不合格品控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 3 頁 處置方法 對采購產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的不合格，一般應予以退貨或按合同規(guī)定辦理。 4 工作程序 不合格品的標識和記錄 在產(chǎn)品采購和產(chǎn)品生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由 質(zhì)檢部 立即對不合格品進行標識。 由 辦公室 發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》到各相關部門，本次內(nèi)審結果提交管理評審。依據(jù)標準和質(zhì)量體系文件及有關法律、法規(guī)要求，針對審核發(fā)現(xiàn)的問題，開具《不符合報告》 ，內(nèi)審員 負責對實施結果進行跟蹤驗證。 內(nèi)審的實施 首次會議 a) 參加會議人員：公司領導層、內(nèi)審 組成員及各部門負責人。 b) 受審部門和審核時間。 b) 組織、實施內(nèi)審活動的展開。 質(zhì)量記錄的保存期限按國家有關規(guī)定可分為永久、長期和短期三種；產(chǎn)品質(zhì)量記錄保存期一般二至四年。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄的日常管理 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號： TCHB/CX— 質(zhì)量記錄控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 3 頁 各部門必須建 立本部門質(zhì)量記錄的清單，內(nèi)容應包括：名稱、編號、存放地點等，以便于查閱和檢索。 TCHB / JL— XXX— XX 表示該程序質(zhì)量記錄順序號 表示標準中的章節(jié)號 表示質(zhì)量記錄（漢語拼音縮寫） 表示公司名稱（漢語拼音縮 寫） b) 產(chǎn)品質(zhì)量記錄編號，已有編號的，不再另行編號；無編號又不易編號也不再編號，但要在質(zhì)量記錄有效目錄清單的備注上說明其標識方式。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的 分類 質(zhì)量管理體系記錄 為證明質(zhì)量管理體系運行的有效性提供客觀證據(jù)。 文件的評審 對現(xiàn)行文件的有效性每年十二個月進行一次評審 ,并由辦公室負責發(fā)布 ,失效作廢文件目錄 ,通告各部門 ,同時收回失效作廢文件。 文件的管理 各部門必須建立本部門的文件資料臺帳，對于受控文件應定期整理，列在“受控文件臺賬”中。 文件更改批準后，并按“文件發(fā)放（回收）登記表”的名單發(fā)放更改后的文件，同時收回作廢的舊文件。辦公室將破損文件銷毀。受控文件，必須加蓋“受控”印章；非受控文件只編登記號，在發(fā)放修改時原文件不予以收回。 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號 :TCHB/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁 第 1 頁 1 目的 對公司范圍內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關的文件進行有效的控制，確保各相關場所使用的文件均為有效版本，防止作廢文件的非預期使用。文件分為受控文件和非受控文件。新文件需另編文件分發(fā)號。該接替審批人員應獲得授權并附有所需的背景資料。防止作廢文件的非預期使用 。 確保企業(yè) 所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā) 。 生產(chǎn)技術部 負責產(chǎn)品生產(chǎn)記錄的填寫、保管、管理工作。 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號： TCHB/CX— 質(zhì)量記錄控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 2 頁 質(zhì)量記錄的編號 a) 質(zhì)量體系記錄編號。 質(zhì)量記錄收集、整理 質(zhì)量記錄收集、整理由填寫部門負責，并按照相關程序報送歸口部門或責任部門 留存。 質(zhì)量記錄的貯存和保護 質(zhì)量記錄貯存環(huán)境要適宜、防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害，保存方法要便于檢索。 辦公室 a) 編寫 年度內(nèi)審計劃 和每次的審核實施計劃 并負責組織實施 。 年度內(nèi)計劃內(nèi)容 a) 審核目的、范圍、依據(jù)和方法 。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應經(jīng)正規(guī)培訓、考試合格，經(jīng) 總經(jīng)理 正式聘任 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號 : TCHB/CX－ 內(nèi)部審核程序 版本 /修改 : A/0 共 4 頁 第 3 頁 后方能擔任。 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分 析檢查結果。 b) 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀內(nèi)審 的情況；提出完成糾正措施的要求及日期；跟蹤驗證的安排。 質(zhì)檢部 負責對不合格品的判定，實施對不合格品處置過程的再檢驗，負責對采購過程中的不合格品進行評審判定。 在產(chǎn)品生產(chǎn)過