【正文】 其他部門的記錄由相關(guān)部門分類歸檔、保管 ；并在年初移交上一年的記錄到辦公室存檔。 質(zhì)量記錄的貯存和保護(hù) 質(zhì)量記錄貯存環(huán)境要適宜、防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害，保存方法要便于檢索。 質(zhì)量記錄的保存期限按國家有關(guān)規(guī)定可分為永久、長期和短期三種；產(chǎn)品質(zhì)量記錄保存期一般二至四年。設(shè)計(jì)開發(fā)記錄和人員、設(shè)備檔案應(yīng)當(dāng)永久或長期保存。質(zhì)量記錄凡是有國家規(guī)定的，應(yīng)按國家規(guī)定的執(zhí)行。超過保存期限的質(zhì)量記錄由 辦公室 統(tǒng)一處理。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 TCHB/CX— 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 TCHB/JL— — 01 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號 : TCHB/CX－ 內(nèi)部審核程序 版本 /修改 : A/0 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)和本公司的有關(guān)要求，是否得到有效地實(shí)施和保持。 2 適用范圍 本程序用于公司質(zhì)量管理體系所 覆蓋的所有區(qū)域和所承擔(dān)的所有產(chǎn)品項(xiàng)目。 3 職責(zé) 管理者代表 a) 批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃； b) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； c) 選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。 辦公室 a) 編寫 年度內(nèi)審計(jì)劃 和每次的審核實(shí)施計(jì)劃 并負(fù)責(zé)組織實(shí)施 。 b) 組織、實(shí)施內(nèi)審活動的展開。 內(nèi)審組長 a) 按照審核的實(shí)施計(jì)劃組織審核 ； b) 編寫內(nèi)審報(bào)告。 4 工作程序 年度內(nèi)審計(jì)劃 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域狀況的重要程度及以往審核的結(jié)果，由 辦公室 主持負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次方法，經(jīng)管理者代表審核，批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有部門。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進(jìn)行內(nèi)部的質(zhì)量審核： a) 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投拆； 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號 : TCHB/CX－ 內(nèi)部審核程序 版本 /修改 : A/0 共 4 頁 第 2 頁 c) 法律、法規(guī)及其它外部要求的變更 。 d) 在接受第二、第三方審核之前 。 e) 質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。 年度內(nèi)計(jì)劃內(nèi)容 a) 審核目的、范圍、依據(jù)和方法 。 b) 受審部門和審核時間。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門對某項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系的全部要求。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表 選定 內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審核部門無直接責(zé)任 ，利害關(guān)系的內(nèi)審員進(jìn)行。 由 辦公室 策劃并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表審核，計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a) 審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排； c) 審核組成員； d) 審核時間、地點(diǎn)； e) 受審核部門及審核內(nèi)容； f) 預(yù)定時間，持續(xù)時間； g) 開會時間； h) 審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。 內(nèi)審組長組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要列 出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，使審核能順利進(jìn)行。 辦公室 于內(nèi)審前五個工作日將內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃通知受審部門，受審核部門對內(nèi)審時間和內(nèi)審員如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三個工作日通知 辦公室 。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)、考試合格，經(jīng) 總經(jīng)理 正式聘任 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號 : TCHB/CX－ 內(nèi)部審核程序 版本 /修改 : A/0 共 4 頁 第 3 頁 后方能擔(dān)任。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會議 a) 參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審 組成員及各部門負(fù)責(zé)人。與會 者簽到， 辦公室 保留會議記錄。 管理者代表 主持會議。 b) 會議內(nèi)容：由 內(nèi)審 組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方法、審核組成員和內(nèi)審日程排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 現(xiàn)場審核 a) 內(nèi)審組根據(jù)計(jì)劃對受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合情況詳細(xì)記錄在檢查表中 。 b) 內(nèi)審組長需要每日召開內(nèi)審組會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對 。 c) 內(nèi)審時審核員要公正而客觀地對待問題。 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分 析檢查結(jié)果。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文件及有關(guān)法律、法規(guī)要求，針對審核發(fā)現(xiàn)的問題，開具《不符合報(bào)告》 ，內(nèi)審員 負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 審核組填寫《不符合項(xiàng)分布表》，記錄不符合分布情況。 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》，交管理者代表。報(bào)告內(nèi)容： a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b) 審核組成員、受審核部門； c) 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d) 不符合項(xiàng)分布情況分析，不符合數(shù)量及嚴(yán)重程度； e) 存在的主要問題分析； f) 質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 末次會議 a) 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及部門領(lǐng)導(dǎo)。與會者簽到，并 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號 : TCHB/CX－ 內(nèi)部審核程序 版本 /修改 : A/0 共 4 頁 第 4 頁 由 辦公室 保留會議記錄。審核組長主持會議。 b) 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀內(nèi)審 的情況；提出完成糾正措施的要求及日期；跟蹤驗(yàn)證的安排。 由 辦公室 發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門，本次內(nèi)審結(jié)果提交管理評審。 5 相關(guān)文件 6 質(zhì)量記錄 a) 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 TCHB/JL－ － 01 b) 《審核實(shí)施計(jì)劃》 TCHB/JL－ － 02 c) 《內(nèi)審檢查表》 TCHB/JL－ － 03 d) 《不符合報(bào)告》 TCHB/JL－ － 04 e) 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 無固定具體表格 f) 《 會議簽到表》 TCHB/JL－ － 03 h) 《不符合項(xiàng)匯總表》 TCHB/JL— － 06 以上記錄存放在 辦公室 ，保存期不少于三年。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX— 不合格品控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 對不合格品的標(biāo)識、評審、報(bào)告、處置、進(jìn)行恰當(dāng)處理，防止不合格品流入下道工序或交付使用，防止在評審作出決定之前被誤用或誤交付。 2 適用范圍 本程序適用于采購和產(chǎn)品生產(chǎn)全過程不合格原材料、不合格半成品及不合格成品的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 組織各相關(guān)部門對嚴(yán)重不合格品進(jìn)行評審，以及嚴(yán)重不合格品的處理方案的審定。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對一般不合格品的評審和處理方案的審定，負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品處理方案的制定。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)輕微不合格和一般不合格品處理方案的制定與實(shí)施 ,參與嚴(yán)重不合 格處理方案的制定 ,對一般、嚴(yán)重不合格品按批準(zhǔn)確定的方案實(shí)施處置。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對不合格品的判定，實(shí)施對不合格品處置過程的再檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對采購過程中的不合格品進(jìn)行評審判定。 4 工作程序 不合格品的標(biāo)識和記錄 在產(chǎn)品采購和產(chǎn)品生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由 質(zhì)檢部 立即對不合格品進(jìn)行標(biāo)識。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX— 不合格品控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 2 頁 不合格的發(fā)生部門及時填寫 《不合格品報(bào)告評審處置記錄》，詳細(xì)記錄不合格品發(fā)生的時間、地點(diǎn)、產(chǎn)品部位、所用的設(shè)備及原材料、生產(chǎn)人員、生產(chǎn)階段，不合格品要用掛標(biāo)牌、貼標(biāo)簽或畫標(biāo)志等方法加以標(biāo)識。 不合格品的分類 輕微不合格： 一般指可以通過返工或調(diào)試達(dá)到要求的工序產(chǎn)品的不合格品 。 一般不合格品： 單件加工件不合格， 生產(chǎn)過程中某個產(chǎn)品的合格率達(dá)不到要求；進(jìn)公司的原材料還未用于 生產(chǎn) 部 位上的不合格品。 嚴(yán)重不合格品： 指 不合格原材料已經(jīng)用于生產(chǎn)過程，造成較大損失；或 批量加工件不合格或整機(jī)不合格 一般指批量加工件不合格或整機(jī)不合格 。 不合格品的評審與處置權(quán)限 輕微不合格由生產(chǎn) 班組 解決、處置。 對一般不合格品由 質(zhì)檢部 會同相關(guān)部門組織評審 ,責(zé)成相關(guān)部門制定糾正措施 ,質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后實(shí)施 ,質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的嚴(yán)重不合格品，先由公司 總經(jīng)理 會同有關(guān)部門和 質(zhì)檢部 進(jìn)行初審，并將初審意見及糾正措施報(bào) 總經(jīng)理 ，批準(zhǔn)后，責(zé)成有關(guān)部門實(shí)施， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，其處置結(jié)果報(bào)告 總經(jīng)理 。 不合格品的處置 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX— 不合格品控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 3 頁 處置方法 對采購產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的不合格，一般應(yīng)予以退貨或按合同規(guī)定辦理。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格，采取以下處置辦法： a)經(jīng)過 返工消除不合格 ,生產(chǎn)過程一般可以采用此種方法； 經(jīng)返工后的產(chǎn)品必須重新進(jìn)行檢驗(yàn) ,合格后方可放行 ； b)經(jīng)返工仍達(dá)不到要求的產(chǎn)品， 報(bào)廢處理； c) 不是技術(shù)上的重要指標(biāo) ， 通過 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 必要時通過顧客批準(zhǔn) 讓步接收。 本公司 生產(chǎn)的成品不存在讓步接收或降級使用的產(chǎn)品。 不合格品記錄的管理 不合格品記錄由 質(zhì)檢部 按《質(zhì)量記錄控制程序》 TCHB/存和管理。 質(zhì)檢部 應(yīng)建立《不合格品臺帳》和《不合格品 報(bào)告 評審處置記錄》，記錄一般和嚴(yán)重不合格及評審處置情況。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 TCHB/ 6 質(zhì)量記錄 a) 《不合格品報(bào)告評審處置記錄》 TCHB/JL— — 01 b) 《不合格品臺帳》 TCHB/JL— — 02 注：記錄存放在 質(zhì)檢部 。保存期不少于產(chǎn)品交付后三年。國家和行業(yè)有規(guī)定時，保存期按規(guī)定執(zhí)行。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX— 糾正和預(yù)防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 為提高產(chǎn)品質(zhì)量和加強(qiáng)質(zhì)量體系過程的有效性和效率，必須不斷尋求對過程改進(jìn)的機(jī)會，對存在和潛在的不合格進(jìn)行原因分析，消除已發(fā)生的和潛在的不合格原因，防止和預(yù)防不合格再發(fā)生。 2 適用范圍 適用于公司產(chǎn)品形成過 程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中不合格的預(yù)防、改進(jìn)和糾正。 3 職責(zé) 管理者代表：負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)所制定的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃進(jìn)行審批。 總經(jīng)理 ：負(fù)責(zé) 審批 不合格產(chǎn)品糾正 措施計(jì)劃 和 可能發(fā)生不合格的 預(yù)防措施計(jì)劃。 辦公室 ：負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系運(yùn)行中發(fā)生的和可能發(fā)生的不合格的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證的管理組織工作 。 質(zhì)檢部 ： 負(fù)責(zé)外協(xié)件 （或外購件） 及外購原材料不合格品糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的糾正和預(yù)防措施效果的驗(yàn)證 。 各部門負(fù)責(zé)制定本部門業(yè)務(wù)范 圍內(nèi)的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，并具體組織實(shí)施和改進(jìn)。 4 工作程序： 不合格信息的來源和收集 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX— 糾正和預(yù)防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 2 頁 質(zhì)檢員，庫房管理員所提供的外購 物資 、半成品及安裝設(shè)備，在進(jìn)廠檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)的不合格品。 質(zhì)檢部 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 ； 銷售部 在售后服務(wù)過程中