【正文】 程中發(fā)生的嚴(yán)重不合格品，先由公司 總經(jīng)理 會同有關(guān)部門和 質(zhì)檢部 進(jìn)行初審，并將初審意見及糾正措施報(bào) 總經(jīng)理 ，批準(zhǔn)后，責(zé)成有關(guān)部門實(shí)施， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，其處置結(jié)果報(bào)告 總經(jīng)理 。國家和行業(yè)有規(guī)定時(shí)，保存期按規(guī)定執(zhí)行。 4 工作程序： 不合格信息的來源和收集 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX— 糾正和預(yù)防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 2 頁 質(zhì)檢員，庫房管理員所提供的外購 物資 、半成品及安裝設(shè)備，在進(jìn)廠檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品。 生產(chǎn)過程中對一般不合品的糾正措施 ,由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并評審所采取措施的實(shí)施效果，在《糾正 措施計(jì)劃》 TCHB /JL— — 03 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX— 糾正和預(yù)防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 3 頁 中簽 暑意見和簽 名 。 責(zé)任部門及責(zé)任人 按“預(yù)防措施計(jì)劃”具體實(shí)施，完成后反饋給 質(zhì)檢部 。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部信息溝通與處理，以及與外部方面的信息交流。 銷售部 負(fù)責(zé)與顧客的信息溝通，以滿足顧客各方面要求；并負(fù)責(zé)收集、分析、整理政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息，并存檔保存，執(zhí)行《文件控制程序》 TCHB/CX－ 的規(guī)定。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號 :TCHB/CX－ 內(nèi)部溝通程序 版本 /修改 : A/0 共 3 頁 第 3 頁 緊急信息 (如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí) )由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給辦公室，責(zé)成相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)組織處理 ,可采用電話、傳真等方式緊急溝通。 辦公室 負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)機(jī)會 : a) 審核結(jié)果； b) 顧客反饋； c) 過程的績效和產(chǎn)品的符合性； d) 預(yù)防措施和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g) 改進(jìn)的建議。 b) 對產(chǎn)品 生產(chǎn)質(zhì)量評審結(jié)論 ,以及改進(jìn)意見和要求 ,根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量確定是否進(jìn)行過程審核。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX— 人力資源控制程序 版本 /修改： A/0 共 5 頁 第 1 頁 1. 目的 對從事質(zhì)量活動(dòng)的職工規(guī)定必要的能力要求，通過培訓(xùn)增強(qiáng)質(zhì)量意識、提高能力，使職工能夠勝任各自崗位的要求。 辦公室組織編制各部門《各崗位工作人員的任職資格》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 特殊工種 培訓(xùn) 對 特殊工種包括：焊工、電工等風(fēng)險(xiǎn)較大的工種；他們 的培訓(xùn)，按 實(shí)施。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 公司各單位、各部門根據(jù)崗位需要，以書面形式向辦公室提出培訓(xùn)需求計(jì)劃，并填寫培訓(xùn)需求申請表。 、師資及愛公司、愛崗位等方面的教育內(nèi)容。辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)情況。 2 適用范圍 本程序適用于對顧客要求的識別，與顧客簽訂的合同文件的評審，合同履行過程中合同變更的審批及與顧客的溝通。 評審內(nèi)容包括： a) 風(fēng)險(xiǎn)分析與預(yù)期利潤； b) 合同價(jià)款構(gòu)成及結(jié)算方式；技術(shù)、質(zhì)量、工藝和工期要求； c) 企業(yè)履約能力、技術(shù)資格； d) 設(shè)備能力、 外購件、外協(xié)件、外購 材料供貨能力和材質(zhì)保證能力； e) 顧客及投標(biāo)競爭對手情況； 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX— 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 2 頁 f) 其他特殊要求、不合理的條款及標(biāo)書外的口頭要求的處理。 投標(biāo)文件評審 標(biāo)書編制完成后， 銷售部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人部門對投標(biāo)文件進(jìn)行評審。 對于特殊合同（非常規(guī)產(chǎn)品）或新產(chǎn)品開發(fā)合同，除進(jìn)行常規(guī)評審?fù)?，生產(chǎn)技術(shù)部 應(yīng)制定出質(zhì)量計(jì)劃或按 設(shè)計(jì)開發(fā)的程序進(jìn)行管理， 生產(chǎn)技術(shù)部 要對產(chǎn)品的性能進(jìn)行認(rèn)定。對 顧客 提出的重大更改要求，及時(shí)傳 遞到有關(guān)部門，并組織評審。 庫房 負(fù)責(zé)： a) 負(fù)責(zé)各種物資的保管，定期清點(diǎn)保管的 物資，使各種物資保持在正常的庫存水平； b) 負(fù)責(zé)各種物資的標(biāo)識管理，達(dá)到標(biāo)識清楚、帳物相符、先進(jìn)先出； c)根據(jù)庫存及生產(chǎn)計(jì)劃，提出 物資采購計(jì)劃 ； d)根據(jù) 質(zhì)檢部 的驗(yàn)收記錄，辦理入庫手續(xù) 。 20xx 元以下的小設(shè)備和備件視同一般材料控制。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX－ 采購控制程序 版本 /修改： A/O 共 5 頁 第 3 頁 采購申請、 采購計(jì)劃或采購合同經(jīng) 總經(jīng)理 簽批后 ,辦公室 實(shí)施對物資的采購。 c) 對新增供方，特別重要的材料，還可進(jìn)行相應(yīng)試驗(yàn)，以確定其質(zhì)量。 采購合同正式簽訂后 ,應(yīng)在《訂貨合同登記表》上登記 ,登記表上要注明經(jīng)辦人姓名。 當(dāng)顧客要求到供貨方對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證檢查時(shí) ,本公司將提 供方便 ,給以協(xié)助。 需駐廠監(jiān)造的物資 ,合同辦理部門應(yīng)組織人或委托 辦公室 人員駐廠監(jiān)造。 b) 評價(jià)出的合格供方，制定《合格供方名單》，由 總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 A 重要物資的供方必須在該《名單》中選取。 b) 相關(guān)的技術(shù)圖紙、執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 。見《 原 材料分類明細(xì)表》。通過對生產(chǎn)所用供方資質(zhì)進(jìn)行控制，以確保所用供方物資符合產(chǎn)品要求。 銷售部 及時(shí)向有關(guān)職能部門發(fā)送《合同變更通知單》。 合同訂立前的評審 合同訂立前， 銷售部 組織有關(guān)部門對合同進(jìn)行評審，主要是解決合同中的內(nèi)容與投標(biāo)書不一致或因時(shí)間變化帶來的問題。 編標(biāo) 銷售部 負(fù)責(zé)組織編標(biāo)班子，協(xié)調(diào)編標(biāo)事宜，編寫投標(biāo)文件并負(fù)責(zé)審核。 銷售部 負(fù)責(zé)有關(guān) 招投標(biāo) 、合同評審文件、資料的保存和歸檔。 辦公室組織的培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對受訓(xùn)人員考核，試題要經(jīng)過辦公室主任批準(zhǔn)。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX— 人力資源控制程序 版本 /修改： A/0 共 5 頁 第 5 頁 （即：初、中、高級工）的培訓(xùn)，要到市人事、勞動(dòng)部門指定或認(rèn)定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。 公司辦公室根據(jù)批準(zhǔn)計(jì)劃，落實(shí)培訓(xùn)人員、聯(lián)系授課老師、選購培訓(xùn)教材、布置培訓(xùn)場 地、控制培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、制定考核要求，并在培訓(xùn)前及時(shí)以書面形式發(fā)放培訓(xùn)通知（以文件形式）。 通過教育和培訓(xùn)，使職工意識到： a. 滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b. 違反這些要求所造成的后果； c. 自己所從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 新職工培訓(xùn) a. 公司的基礎(chǔ)教育：包括公司的簡介、職工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量意識、安全環(huán)保意識、相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系知識的培訓(xùn)等。 生產(chǎn)技術(shù)部 協(xié)助辦公室對職工進(jìn)行有關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公室 根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》 TCHB/CX－ 的規(guī)定， 對 改進(jìn)、 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX－ 管理評審程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 4 頁 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 辦公室 向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u審計(jì)劃和有關(guān)資料。 辦公室 于每次管理評審前五個(gè)工作日編制《管理評審計(jì)劃》， 報(bào)管理者代表審核 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 對體系運(yùn)行過程中各類記錄的控制 ,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》TCHB/CX－ 。 各部門直接從外部獲取的其他類信息，如質(zhì)量改進(jìn)技術(shù)，質(zhì)量管理信息等，在一周內(nèi)以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋到辦公室，由其負(fù)責(zé)分類、整理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。 d) 其他外部信息。 對預(yù)防措施引起的文件更改按《文件控制程序》 TCHB/CX— 執(zhí)行。 有關(guān)質(zhì)量體系的糾正措施和實(shí)施及效果驗(yàn)證，按《內(nèi)部審核程序》TCHB/ CX— 執(zhí)行。 糾正措施的制定與實(shí)施 由各有關(guān) 責(zé)任部門及責(zé)任人 分析不合格品或內(nèi)外審中不符合項(xiàng)所產(chǎn)生的原因，并確定防止再發(fā)生應(yīng)采取的糾正措施；凡出現(xiàn)以下情況，應(yīng)提請 總經(jīng)理 審定糾正措施： a) 生產(chǎn)過程中多次發(fā)生的返工、返修或報(bào)廢； b) 發(fā)生大量的相同類型的一般不合格品； c) 顧客多次提出的質(zhì)量問題； d) 經(jīng)過評審確定為嚴(yán)重不合格或不合格工序。 總經(jīng)理 ：負(fù)責(zé) 審批 不合格產(chǎn)品糾正 措施計(jì)劃 和 可能發(fā)生不合格的 預(yù)防措施計(jì)劃。 不合格品記錄的管理 不合格品記錄由 質(zhì)檢部 按《質(zhì)量記錄控制程序》 TCHB/存和管理。 一般不合格品： 單件加工件不合格， 生產(chǎn)過程中某個(gè)產(chǎn)品的合格率達(dá)不到要求；進(jìn)公司的原材料還未用于 生產(chǎn) 部 位上的不合格品。 2 適用范圍 本程序適用于采購和產(chǎn)品生產(chǎn)全過程不合格原材料、不合格半成品及不合格成品的控制。報(bào)告內(nèi)容： a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b) 審核組成員、受審核部門； c) 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d) 不符合項(xiàng)分布情況分析，不符合數(shù)量及嚴(yán)重程度； e) 存在的主要問題分析； f) 質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 b) 會議內(nèi)容：由 內(nèi)審 組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方法、審核組成員和內(nèi)審日程排及其他有關(guān)事項(xiàng)。內(nèi)審應(yīng)由與受審核部門無直接責(zé)任 ，利害關(guān)系的內(nèi)審員進(jìn)行。每年內(nèi)審至少一次，要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有部門。超過保存期限的質(zhì)量記錄由 辦公室 統(tǒng)一處理。列出明細(xì)，造好臺帳，轉(zhuǎn)移至 辦公室 保存。 質(zhì)量記錄的填寫 質(zhì)量記錄由該項(xiàng)目檢查的具體執(zhí)行人填寫 ,一般應(yīng)用藍(lán)黑鋼筆 、圓珠筆 或碳素筆填寫 ,填寫要認(rèn)真 、及時(shí)、真實(shí)，字跡要清晰，記錄要完整。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識 質(zhì)量記錄的記錄以質(zhì)量記錄的文件的名稱、編號（或代碼）表示。 3 職責(zé) 公司管理者代表負(fù)責(zé)對全公司范圍內(nèi)質(zhì)量記錄控制情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)工作。原版本文件一律不外借，可借復(fù)印件。原版文件作廢，換新版本。 文件的更改 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人和文件更改提出部門負(fù)責(zé)人填寫“文件更改審批單”，說明更改理由，對重要更改應(yīng)附充分的依據(jù)說明。 《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和質(zhì)量有關(guān)的其它文件按其權(quán)限分別由總經(jīng)理、管理者代表和企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可發(fā)布。 辦公室 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件編寫；各部門負(fù)責(zé)與本部門工作職責(zé)相關(guān)的文件的編寫。 各職能部門：負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件的編制、發(fā)放、更改和管理。 文件的發(fā)布 受控文件發(fā)布前由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)，然后按發(fā)放范圍發(fā)放。經(jīng)批準(zhǔn)后，實(shí)施更改。 作廢文件由文件原管理部門按“失效作廢文件登記表”收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，需要銷毀的文件填寫“文件銷毀清單”，由辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)統(tǒng)一銷毀。 辦公室在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性。 辦公室 負(fù)責(zé)對全公司范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的具體實(shí)施和管理。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提供的各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄表，按照其要求的表樣印制下發(fā)。簽名要齊全。 質(zhì)量檢驗(yàn)記錄與 設(shè)計(jì)開發(fā)記錄 分別 由 生產(chǎn)技術(shù)部 和 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)整理、歸檔、保管 ；并在年初移交上一年的記錄到辦公室存檔 。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 TCHB/CX— 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 TCHB/JL— — 01 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號 : TCHB/CX－ 內(nèi)部審核程序 版本 /修改 : A/0 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)和本公司的有關(guān)要求，是否得到有效地實(shí)施和保持。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部的質(zhì)量審核： a) 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投拆； 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號 : TCHB/CX－ 內(nèi)部審核程序 版本 /修改 : A/0 共 4 頁 第 2 頁 c) 法律、法規(guī)及其它外部