【正文】 期限、廠名、廠址、電話及執(zhí)行標準 、 QS 等標識。 缺陷：未滿足有關(guān)某一項預(yù)期或規(guī)定用途的要求。 記錄要求 所有不合格的記錄要按《 記錄 控制程序》規(guī)定進行控制。 采購原物料驗證： 收到原物料后由品管員（ IQC）進行檢驗，并作好有關(guān)數(shù)據(jù)記錄。 監(jiān)督 控制方式 對下列情況之一者，取消合格供方資格； 1） 審核時未達到要求的； 2） 提供的產(chǎn)品或服務(wù)難以滿足公司新要求的； 3） 連續(xù)三次發(fā)生質(zhì)量問題的。 產(chǎn)品包裝 包裝 車間 按工藝要求和規(guī)定進行包裝； 在包裝過程中發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求的包裝材料應(yīng)予以剔除，返回倉庫，由倉庫聯(lián)系采購人員退貨。 貯存和防護控制程序 九、貯存和防護控制程序 目的 提供適當(dāng)?shù)馁A存場所和貯存條件，并對交付前的產(chǎn)品進行防護，保證各種原輔料、包裝材料、成品的質(zhì)量，防止產(chǎn)品發(fā)生問題。 二、 范圍：屬于本公司范圍內(nèi)有效。對 原輔料 配比技術(shù)要保密 。由于烘焙工序的特殊性，品質(zhì)有問題時，不能及時停機，在生產(chǎn)的過程中進行解決，不能解決必須停機糾正。 品管員對包裝過程進行巡檢，并填寫《巡檢記錄表》。 品管對課員工洗手、消毒、更衣過程進行監(jiān)督，并及 時更換消毒水。 生產(chǎn)科是過程控制的歸口管理部門。并在生產(chǎn)中做好消防工作。 在生產(chǎn)過程控制中所形成的有關(guān)記錄，按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 本公司 面包糠 主要 生產(chǎn) 工藝過程如下： 領(lǐng)料→配料→攪拌→一次發(fā)酵 →整形→二次發(fā)酵→電擊→預(yù)冷→粉碎、干燥→稱→包裝→入庫 本公司 漢堡類、雞柳類 主要 生產(chǎn) 工藝過程如下： 領(lǐng)料→選料→解凍→分切、 收料→絞制→斬拌→攪拌→分盤養(yǎng)護→成型 → 挑揀→ 裹漿、粘粉→ 挑揀→ 油炸★ →穿簽→挑揀→速凍→裝袋→稱量 →封口 → 裝箱→檢驗 →入庫 （★雞柳類需要經(jīng)過油炸工序） 本公司 串類產(chǎn)品 主要 生產(chǎn) 工藝過程如下： （裹粉→油炸）① 領(lǐng)料→選料→解凍→收料→切肉→稱重→滾 揉→冷凍腌制→ → 速凍→裝袋→稱量→封口→裝箱→檢驗→入庫 （稱重→穿串）② ①為雞米花、鹽酥雞類產(chǎn)品； ②為串類產(chǎn)品。并進行監(jiān)督管理工作 各工序操作人員應(yīng)嚴格按本程序中規(guī)定的有關(guān)要求及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書實施操作，各操作現(xiàn)場使用的技術(shù)文件必須是現(xiàn)行的有效文件。 對客戶投訴進行調(diào)查分析，會同課一起作出糾正預(yù)防措施，并及時反饋營銷部，使客戶滿意。 c、 輕微質(zhì)量問題，應(yīng)請示總經(jīng)理是否作讓步處理。 進入壓實、切塊工序，操作員、組長、品管員要進行首檢，對其尺寸、重量要著重檢查。必要時會同品管一起進行解決。 對來料不符合要求，輕微的質(zhì)量問題，在緊急需求原材料情況下，需請示總經(jīng)理批準讓步。 庫房管理人員應(yīng)建立產(chǎn)品出、入庫臺帳，應(yīng)有入庫單、出庫單，添制物料卡，妥善保管，做到及時、準確記帳，以保證帳、物卡一致。 產(chǎn)品包裝應(yīng)在專用的包裝間內(nèi)操作，室內(nèi)溫度應(yīng)符合 標準 要求，待用包裝材料事先足 量進行消毒處理。 適用范圍 適用于本公司各類產(chǎn)品。 適用范圍 適用于向本公司提供原料、輔料、包裝材料及設(shè)備的所有供方的評定。 職責(zé) 生管部負責(zé)原料、輔料、包裝材料、清洗消毒物品采購的編制、實施及供方的評定； 品 管 部門負責(zé)公司計量及檢測儀器、設(shè)備、設(shè)施的委外檢驗；負責(zé)監(jiān)督檢查各部門對供方的評定； 生產(chǎn)部負責(zé)機械設(shè)備及零配件、工 器具、委外施工及檢修等采購計劃的編制、實施及對供方的評定； 董事長 負責(zé)采購計劃和采購合同的批準，并授權(quán)采購部門負責(zé)采購及委外加工的實施； 采購 部負責(zé)外運租車計劃的編制、實施及對供方的評定。 不合格品的標識 不合格品按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》規(guī)定進行標識。 產(chǎn)品標識由品管部門負責(zé)本部門標識的發(fā)放、領(lǐng)用和保管； 記錄要求 記錄控制要求見《 記錄 控制》 產(chǎn)品標識、編碼規(guī)定 五、不合格品控制程序 目的 通過對不合格品進行標識、記錄、評審、隔離、處置，以防止不合格品未經(jīng)處理而使用或銷售。 輔料及包裝材料的標識 A、輔料及包裝材料入庫時，由采購部和品管部對其外包裝上的標識進行確認，未有標識的作適當(dāng)?shù)臉俗R；分規(guī)格入庫、分別存放； B、輔料及包裝材料出庫時，庫管人員按出庫單核對標識方可出庫； 對來自不同產(chǎn)地或不同加工廠的原料、輔料、包裝材 料由生產(chǎn) 部 分別加工使用，以便追溯； 生產(chǎn)部 領(lǐng)用的原料、輔料、包裝物當(dāng)天沒用完的必須加相應(yīng)的標識后分類保管，并優(yōu)行使用。 記錄 文件發(fā)放記錄 受控文件清單 文件銷毀申請單 四、產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 目的 在進料、生產(chǎn)、倉儲的所有階段對產(chǎn)品進行適當(dāng)?shù)臉俗R，以滿足產(chǎn)品標識要求及必要時實現(xiàn)可追溯性。 職責(zé) 品管部負責(zé)文件和資料的發(fā)放、保管、歸檔，設(shè)備的原始資料的保存； 品管部和 人力資源 部 負責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的編制及修訂； 各職能部門負責(zé)各自職能范圍內(nèi)的作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件和資料、 記錄 的編制、修改，但需經(jīng)總經(jīng)理同意方可更改； 小組負責(zé) HACCP 計劃、 SSOP 的編制、修改； 總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量手冊、 HACCP 計劃、程序文件的審批，作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件和資料、 SSOP 由經(jīng)理審核和批準； 要素控制 批準和發(fā)布 文件和資料的審批方式； A、原件進行審批，并注明日期； B、在文件的相應(yīng)的簽字欄簽字，并注明日期； 經(jīng)有關(guān)人員審批后的文件和資料方可下發(fā)。 各職