【正文】 清晰，易于識別和檢索。以電子媒體形式保存的文件和資料應備份和加密保護，防止丟失或損壞。 公司文件管理員針對所有受控文件建立公司《受控文件清單》，各部門編制本部門的《受控文件清單》。） e) 表格（記錄格 式）：產(chǎn)生表格的文件編號（去除發(fā)布年份） 順序號版本號。 4. 定義 受控文件： 是指對文件的有效性進行跟蹤管理的文件。 2. 適用范圍 適用于組成公司質(zhì)量和食品安全管理體系的文件。 b) 程序文件：公司代碼 /代號 /順序號 發(fā)布年號 程序文件的代號為 XP， X 可以是其他任何字母， QP 代表質(zhì)量管理體系應用或與其他體系共用的程序文件， SP 代表食品安全管理體系要求的程序文件。 f) 記錄的編號即記錄標識，執(zhí)行《記錄控制程序》的規(guī)定。 文件編制、審核、批準 方針、目標和質(zhì)量手冊由管理者代表負責編制并審核，總經(jīng)理批準頒布實施。文件發(fā)放應包括其引用的表格 (記錄格式 )。 因破損或陳舊而需重新領用的文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件分發(fā)號失效，質(zhì)檢部做好相應發(fā)放簽收記錄。 外來文件 國家法律、法規(guī)、行業(yè)標準以及可能影響公司整體作業(yè)的外來文件，由公司質(zhì)檢部組織各職能部門識別、收集、獲取，經(jīng)總經(jīng)理批準后， 進行編號和受控標識，并按工作需要進行分發(fā)，填寫《文件分發(fā) /回收登記表》。 文件管理和使用部門都可在工作中、內(nèi)部審核和管理評審會議上提出對現(xiàn)有質(zhì)量和食品安全管理體系文件進行評審，必要時則予以修改。 4. 定義 記 錄：闡明所取得的結果或提供所完成活動證據(jù)的文件。不得用鉛筆或紅色筆（除非文件規(guī)定）做記錄。 在記錄使用期內(nèi)，各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 當規(guī)定記錄的文件沒有具體規(guī)定時，記錄的最先簽發(fā)部門負責跟進記錄的填制，直到與其有關的活動全部完成，且記錄得到妥善處理和管理。 下列情況下，由管理者代表申請，經(jīng)總經(jīng)理批準適時進行管理評審： a) 重大的顧客投訴； b) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全管理體系的嚴重不符合等； c) 即將進行第二或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； d) 組織結構、產(chǎn)品范圍、技術和工藝、 資源配置的重大變動； e) 社會環(huán)境、市場需求、法律法規(guī)和標準發(fā)生重大變化； 評審計劃和準備： 計劃內(nèi)容：評審目的、范圍、時間、地點、參加人員、評審內(nèi)容及評審前期準備工作和資料。 e) 以往管理評審會議的跟蹤措施。 管理評審總結應包括（不限于）以下有關方面的任何決定和措施： a) 質(zhì)量和食品安全管理體系及其過程有效性改進的建議； b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品改進； c) 對相關方和顧客承諾的改進 XYTF/QP/0320xx 管理評審控制程序 12/73 d) 對資源的配置情況是否滿足體系運行的需求； 《管理評 審報告》應在評審會議后一周內(nèi)由質(zhì)檢部編制，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準，分發(fā)到各部門予以執(zhí)行。 辦公室： a) 任職與培訓管理的歸口單位； b) 負責組織編制《 崗位說明書 》； c) 負責公司培訓工作的策劃、組織、實施與評價。對于與食品（包括原料、輔料、與食品接觸材料和終產(chǎn)品）直接接觸人員必須有健康證明。一般地，只需制訂年度培訓計劃。 3. 職責 總經(jīng)理負責基礎設施的提供。 基礎設施管理部門將生產(chǎn)設備資料記錄入《主要生產(chǎn)設備臺帳》； 基礎設施管理部門為設備建立《設施設備檢修記錄表》，機存表存，機廢表銷。 如需外部力量才能排除故障，由基礎設施管理部門主管填寫《設施設備維修申請單》交總經(jīng)理批準后，聯(lián)絡原廠家或相關技術之廠家，予以檢查修護。 總經(jīng)理：審批、監(jiān)督合同的執(zhí)行。 評審的方式 a) 公司簽訂的所有書面合同和協(xié)議、 顧客有特殊要求的合同由總經(jīng)理主持，購銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部參加評審，購銷部填寫《合同評審表》。經(jīng)評審后不能簽定合同時，購銷部與顧客溝通退出合同或提出修改意見； c)顧客或本公司提出變更合同時，購銷部組織相關部門進行合同修改評審，由總經(jīng)理與顧客簽定補充修改協(xié)議，并及時通知相關部門； d)合同正式簽定后，購銷部及時將該信息反饋至生產(chǎn)部組織生產(chǎn)， 保證按期履行合同； e)合同履行過程中，購銷部檢查合同執(zhí)行情況，若發(fā)現(xiàn)問題，要及時處理，并與顧客保持聯(lián)絡及溝通。 3. 職責 總經(jīng)理負責對合格供方的批準。 評價方式可以采用以下一種或多種方法進行： a) 對供方的相關經(jīng)驗進行評價； b) 對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情況及品質(zhì)處理情況進行評審； c) 對供方管理體系進行審核驗證其按要求提供所需產(chǎn)品的能力； d) 調(diào)查供方的顧客滿意度； e) 調(diào)查供方的財務狀況、服務和支持能力。 購銷部門應根據(jù)公司發(fā)展的需要，不斷擴大供方隊伍 ，為采購提供更大選擇空間。 填寫《采購單》須充分表述采購對象的信息，如產(chǎn)品或服務名稱、規(guī)格 /型號、數(shù)量、價格、交付方式、質(zhì)量要求。入庫單應記錄 a) 產(chǎn)品的名稱； b) 規(guī)格 /型號 /顏；色 c) 數(shù)量； d) 批號和生產(chǎn)日期或保質(zhì)期等信息。 6. 相關文件 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 倉庫管理規(guī)定 7. 相關記錄 XYTF/QP/ 供方調(diào)查表 XYTF/QP/ 供方評價表 XYTF/QP/ 合格供方名錄 XYTF/QP/ 采購單 XYTF/QP/ 進 貨驗收單 XYTF/QP/ 供方年度考評記錄 XYTF/QP/0820xx 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 26/73 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 1. 目的 使生產(chǎn)和服務提供過程得以有效控制， 保證產(chǎn)品按計劃實現(xiàn)， 并符合規(guī)定的要求 。 物料收發(fā)和管理： 車間工作人員根據(jù)其崗位職能、生產(chǎn)和服務的需要，填寫《領料單》從倉庫領用生產(chǎn)所需的物料。 質(zhì)檢部應對生產(chǎn)過程進行檢查，并產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要和生產(chǎn)作業(yè)文件規(guī)定對半成品和成品進行監(jiān)視和測量。 食品安全小組 應定期接受培訓、更新知識，向上級匯報體系的績效和改進建議。 2. 適用范圍 適用公司質(zhì)量和食品安全管理體系監(jiān)視和測量要求的計量儀器管理和使用。由質(zhì)檢部編制和建立計量儀器的《計量儀器履歷表》以跟蹤記錄計量儀器的管理情況。 內(nèi)校的標準器件須存放于由專人保管的質(zhì)檢部，僅限于校正時使用。對于不能修復的計量儀器，執(zhí)行 規(guī)定。 4. 定義 5. 工作流程 顧客滿意度測量的頻率和方法： 購銷部每年一次對顧客通過各種途徑（電話、傳真、電子郵件、登門拜訪等）對經(jīng)銷商和消費者進行調(diào)查，向顧客了解其對本公司提供產(chǎn)品和服務的滿意度，形成《顧客滿意度調(diào)查表》。 對顧客建議由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實際情況具體分析。 b) 評審審核結果，并向總經(jīng)理匯報審 查中發(fā)現(xiàn)的主要問題，包括任何改進的機會及變更的需要。內(nèi)審采用集中 審核的方式進行。與會人員為各受審部門負責人及公司領導、內(nèi)審組全體。 末次會議 a) 末次會議由審核組長主持，向與會人員重申審核目的、范圍、依據(jù)等。 管理者代表負責處理預定期限內(nèi)未能完成的糾正措施。 4. 定義 讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要 求的產(chǎn)品的許可。 《宰前檢疫合格證》方可進入工廠待宰圈；檢疫不合格進入隔離圈。 不合格品處理 對于上述各監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，依據(jù)《不合格品和潛在不安全品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 隔離 凡經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格品，應采取及 時有效的隔離措施，防止在未處置之前繼續(xù)使用，未經(jīng)處理，任何人不得動用。 管理者代表針對不合格因素的影響程度和涉及范圍，以決定是否根據(jù)《糾正或預防措施控制程序》發(fā)出《糾正或預防措施要求表》。 撤回 在不合格品或潛在不安全品在標識和隔離前，所有受不合格影響的批次產(chǎn)品應在組織的控制下予以保留。 5. 工作流程 不合格或潛在不合格的發(fā)現(xiàn)與識別 a. 內(nèi)審、外審的結果 b. 數(shù)據(jù)分析結果 c. 對質(zhì)量目標的測量分析 d. 過程和服務的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品、服務、基礎設施、外協(xié)商的重大不合格 e. 培訓效果的評價 f. 相關人員 /部門的改進建議或合理化建議 g. 管理評審的結果 h. 糾正 /預防措施實施及統(tǒng)計 分析結果 i. 顧客投訴 /顧客滿意度調(diào)查分析結果 XYTF/QP/1420xx 糾 正和預防措施控制程序 45 of 73 j. 其他情況，如安全專項檢查等 不合格或潛在不合格的處理 不合格或潛在不合格一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由發(fā)現(xiàn)人 /部門建立《糾正或預防措施要求表》，經(jīng)管理者代表審批（審核中發(fā)現(xiàn)的由審核組長審批）后，由不合格或潛在不合格的部門主管確認并負責分析原因、制訂和執(zhí)行糾正或預防措施，直到不合格或潛在不合格的原因被消除。 c. 對于在驗證過程中，發(fā)現(xiàn)措施無效或未全面實施，由驗證部門要求責任部門重新按照 的要求處理。 c. 責任部門根據(jù)確定的措施，確定完成日期，并在規(guī)定期限內(nèi)有效實施完成，實施完畢后，反饋給《糾正或預防措施要求表》編發(fā)部門進行驗證。 質(zhì)檢部負責糾正 /預防措施實施情況的統(tǒng)計分析。 不符合操作前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，現(xiàn)場生產(chǎn)人員先行將其標識和隔離。并在《不合格品處理單》上記錄。 各部門：處理在本部門發(fā)現(xiàn)的不合格。 質(zhì)檢員對屠宰加工過程中產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗，主要檢驗各個工序的產(chǎn)品質(zhì)量，具體執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄》內(nèi)相應要求。 c) 現(xiàn)行有效的法律法規(guī)及標準的要求。 2. 適用范圍 采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品（含半成品）的監(jiān)視和測量過程 。 內(nèi)審報告編制及發(fā)放 現(xiàn)場審核結束后 5 天內(nèi)，由審核組長完成《內(nèi)審報告》，交管理者代表批準后發(fā) 放至受審部門，《內(nèi)審報告》應包括以下內(nèi)容： a) 審核目的、范圍和依據(jù) b) 審核組成員 c) 審核時間 d) 審核情況總述，包括不合格項的分析情況。 d) 內(nèi)審員在審核時，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，相信自己的抽樣。 內(nèi)審員應經(jīng)培訓考核合格后才能擔任。 審核組長 a) 負責審核各階段的工作。 購銷部應對公司顧客的增長或減少情況進行分析，了解顧客的增長或流失的原因，為進一步滿足顧客需求提供參考意見。 管理者代表對顧客提出的合理化建議、某個調(diào)查項目的不滿意和統(tǒng)計得出的不滿意項目，決定其改進措施，必要時發(fā)出《糾正或預防措施要求表》要求責任部門予以改進。 2. 適用范圍 適用公司業(yè)務所屬的外部顧客的滿意度調(diào)查和分析。 計量儀器的使用及維護 在校正或作業(yè)時發(fā)現(xiàn)校驗的計量儀器異常時，由質(zhì)檢部負責進行標識“暫停使用”，同時對以前的測量結果的有效性進行評價 (如 :用同類型同規(guī)格 /型號的其他計量儀器測量庫存的同批號產(chǎn)品以判斷是否有效 )，保留有關的評價記錄。 對于購進的新計量儀器，必須經(jīng)過校準合格后方可投入使用： a) 對于本公司有校正能力的計量儀器，由 質(zhì)檢部 按照（或 制訂）相應的校正作業(yè)指導書進行校正，校正人員應有相應的資格證明。 各部門配合實施本程序，管理其日常工作中使用的計量儀器。 XYTF/QP/0820xx 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 28/73 交付和交付后活動 購銷部依據(jù)合同要求，在交付前開具提貨單交顧客或代理商。 批標識管理：統(tǒng)一按生產(chǎn)日期為產(chǎn)品批次，批號構成為：年度 月份 日期。這些文件主要指前提方案、 HACCP 計劃和實施危害分析的預備步驟文件。 各部門：為生產(chǎn)和服務的順利進行提供配合。 當物料、工具、設備需在供方貨源處進行驗收時，由質(zhì)檢部組織相關人員按采購合同的有關規(guī)定進行驗證。 實施采購前，應向多個供方進行產(chǎn)品調(diào)查才能決定采購。 顧客供料或由顧客指定的采購不作供方評價，但應將供方表現(xiàn)及時反饋給顧客。 d) 在相同條件下，優(yōu)先選擇獲得 ISO900 ISO220xx 認證的供方。 供方的選擇與評價 A 類供方由相應購銷部門負責對供方進行調(diào)查，填寫《供方調(diào)查表》。 對于顧客的重大投訴如導致退貨的投訴，由購銷部負責人組織相關部門必要時要求總經(jīng)理 /管理者代表參加進行討論分析，按《糾正或預防措施控制程序》規(guī)定采取措施。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應填寫《合同更改記錄》，并按 進行評審，經(jīng)評審后，購銷部必須及時通知相關人員。 確定顧客要求的內(nèi)容包括： a) 顧客規(guī)定的要求（產(chǎn)品名稱、數(shù)量、性能、價格、交貨期、售后服務等）； b) 顧客沒有明示規(guī)定，但規(guī)定的用途和已知的用途所必 需的要求； c) 與產(chǎn)品有關的法規(guī)法律要求； d) 公司對顧客的承諾。 設備和儀器的報廢： 當無法修復或修復成本高于購置價格時，由使用部門填寫《設備儀器報廢申請單》，由管理者代表確認，總經(jīng)理批準后實施報廢。 年度檢修： a) 基礎設施管理部門洽商使用部門，針對各設備的使用環(huán)境，使用頻率與日常