【正文】 按照行政人事部設(shè)計(jì)的樣表格式負(fù)責(zé)制各種記錄表，發(fā)放給各部門(mén)。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 行政人事部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審計(jì)劃》。 職責(zé) 行政人事部 a. 負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的總體規(guī)劃及監(jiān)督實(shí)施； b. 負(fù)責(zé)新招員工公司基礎(chǔ)教育的培訓(xùn)； c. 負(fù)責(zé)組織對(duì)上崗員工培訓(xùn)效果和能力 評(píng)估。 在崗人員培訓(xùn)：按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行，每年至少應(yīng)對(duì)在崗員工進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 。 行政人事部 建立公司員工的培訓(xùn)檔案，保存有關(guān)培訓(xùn)、教育、資格等相關(guān)記錄。 工作程序 人員能力 承擔(dān) 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理體系 規(guī)定職現(xiàn)的人員應(yīng)達(dá)到一定的能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施 行政人事部對(duì)改進(jìn)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 a. 公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)； b. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c. 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)； d. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e. 進(jìn)行第二、三方審時(shí)； f. 當(dāng) 總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí) 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a. 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方、質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理體系審核，服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果； b. 業(yè)主的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果等； c. 過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性，包括過(guò)程、服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； d. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果。 適用范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理體系的評(píng)審，包括質(zhì)量環(huán)境安全和質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)的評(píng)審和控制。 記錄的保管應(yīng)注意安全、防止丟失，其存放應(yīng)注意防潮、防震、防蛀、防火、防鼠，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持完好、整潔，字跡清晰。 工作程序 公司各部門(mén)主管負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 對(duì)國(guó)家法律、行業(yè)法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有效性每年進(jìn)行一次溯源。 文件的作廢與銷(xiāo)毀 a. 所失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出上繳； b. 行政人事部，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； c. 為某種原因需保留的任何已作廢文件，加蓋“作廢保留”印章； d. 對(duì)要銷(xiāo)毀文件，由相關(guān)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀記錄表》。 文件的更改與換版 a. 質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊(cè)、質(zhì)量環(huán)境安全程序文件由行政人事部組織更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)表》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由行政人事部發(fā)放，并保留文件更改內(nèi)容的記錄； b. 其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)表 》，經(jīng)原審批部門(mén)審批，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理； c. 文件更改的方式：①劃改；②換頁(yè)更改，所有更改由文件主管部門(mén)執(zhí)行。 作業(yè)指導(dǎo)類(lèi)文件由使用部門(mén)自行編制和設(shè)計(jì)，由主管審核，行政人事部經(jīng)理或部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)行政人事部備案，并印制發(fā)放。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量 /環(huán)境 /安全體系有關(guān)的文件的收集、整理和管理。 文件控制程序 目的 對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理體系所覆蓋的各部門(mén)及場(chǎng)所都能及時(shí)得到和使用有效版本的文件，并防止誤用失效文件或作廢文件。 工作程序 文件的分類(lèi)及保管 質(zhì)量環(huán)境安全管理 手冊(cè)，質(zhì)量環(huán)境安全程序文件由行政人事部負(fù)責(zé)保管。 技術(shù)類(lèi)文件由相關(guān)部門(mén)編制，由主管審核，經(jīng) 理批準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā) 布，并報(bào)行政人事部備案。被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門(mén)收回，以確保有效文件的唯一性；文件更改后均應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； d. 文件的換版：當(dāng)文件修改次數(shù)較多，或因本公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程發(fā)生重大變化、國(guó)家行業(yè)規(guī)定發(fā)生重大變化時(shí)，文件經(jīng)評(píng)審或經(jīng)管理評(píng)審，會(huì)議決定可以進(jìn)行換版；當(dāng)所依據(jù)的質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行換版時(shí)公司的文件也應(yīng)及時(shí)換版； e. 行政人事部對(duì)換版后的文件按本程序 的規(guī)定進(jìn)行發(fā)放，換版文件發(fā) 放的同時(shí)要收回?fù)Q版前的文件，同時(shí)對(duì)換版前的文件做“作廢”標(biāo)識(shí)后，填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀記錄表》。經(jīng)管理工作者批準(zhǔn)后，由行政人事部統(tǒng)一銷(xiāo)毀。具體由行政人事部負(fù)責(zé)，溯源后的有效文件目錄以《外來(lái)文件清單》通知到使用這些標(biāo)準(zhǔn)的部門(mén)。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 行政人事部建立公司《質(zhì)量記錄清單》，將公司所 有與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審和管理評(píng)估報(bào)告。 e. 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及期限效性； f. 可能影響質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理體系的各種變化， 包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新增服務(wù)項(xiàng)目和內(nèi)容等； g. 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量環(huán)境安全方針和質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)的適宜性和有效性； h. 改進(jìn)的建議。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《