【正文】 各部門應(yīng)及時(shí)收集、匯總各類記錄，保持順序或日期、頁碼的連續(xù)性便于查閱； 對(duì)于體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)便于存取檢索，一般以活葉夾來保存； 一般情況下各部門對(duì)記錄每月整理一次，裝訂成集，在封面或活葉夾側(cè)面注明部門、 記錄名稱及月份；每年進(jìn)行一次總的歸檔，在封面或活葉夾側(cè)面注明部門、記錄名 稱及年份。 電子文件的保存： A． 電子文件保存在指定的電腦路徑下備份，按顧客 /產(chǎn)品 /時(shí)間 等方式 排列； B． 電子文件每月應(yīng)殺毒一次。 文件的發(fā)放和回收： 人事 部 使用電腦編輯文件后，首次版本的質(zhì)量手冊(cè)與程序應(yīng)交由各部門進(jìn)行評(píng)審，作 業(yè)文件由管理者代表進(jìn)行評(píng)審； 文件按 條審批后， 人事 部 在《文件總覽表》上進(jìn)行登錄，并規(guī)定應(yīng)分發(fā)的部門及 數(shù)量。 ： 與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)之文件均屬之。 文件修訂： 當(dāng)使用部門發(fā)現(xiàn)文件有不適用之處時(shí)，應(yīng)填寫《文件修訂 /廢止 申請(qǐng)單》交管理者代 流 水 號(hào) 文件類別 公司代號(hào) 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號(hào) HHLB01 版 本 A 運(yùn)作 程序 文 件 控 制 程 序 頁 碼 第 3頁 共 4頁 擬訂日期 20xx0810 表審批（一、二級(jí)文件修訂時(shí)應(yīng)由各部門進(jìn)行評(píng)審）后由 人事 部 進(jìn)行修訂，修訂 后之文件需按原審批手續(xù)進(jìn)行重新審批； 受控文件修訂版次由 01， 02，??依次遞增，新版文件之版本為 A 版，受控文件中 某一分項(xiàng)文件的修訂版次超過 9 次時(shí)，則整本的版本則可修訂為 B， 依此遞增，其 它文件的修訂版本由 A， B，?? 依次遞增。 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 記 錄 控 制 程 序 文件編號(hào)： HHLB02 版本： A 文件控制印章 擬 定： 日 期： 20xx0810 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： A 首次發(fā)行 版本 修訂內(nèi)容 生效日期 修改部門 簽名 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號(hào) HHLB02 版 本 A 運(yùn)作 程序 記 錄 控 制 程 序 頁 碼 第 1頁 共 2頁 擬訂日期 20xx0810 ： 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，以便提供證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合性的質(zhì)量管理體系有效性 的證據(jù)；同時(shí)也為 采 取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 外來記錄的控制： 外來的記錄（如供應(yīng)商提供的原材料出廠檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量檢驗(yàn)報(bào)告等）由相應(yīng)的責(zé)任 部門保存。 ： 質(zhì)量目標(biāo)制定： 本公司的質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理組織制定，并由其批準(zhǔn)實(shí)施； 本公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： 產(chǎn)品出廠合格率 98%； 顧客滿意率 80%； 質(zhì)量目標(biāo)展開至各部門見《質(zhì)量目標(biāo)分解表》（附件一）。 ： 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)確定各級(jí)員工崗位要求并審批培訓(xùn)計(jì)劃。 特殊崗位的培訓(xùn)： 本公司內(nèi)審員、政府規(guī)定持證上崗的人員，必須經(jīng)過培訓(xùn)合格，方可 持證上崗。 ： 項(xiàng)目部 ：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的編碼、標(biāo) 示、登錄及日常保養(yǎng)與維修工作。 件： 設(shè)備使用說明書 /操作指導(dǎo)書、保養(yǎng)指導(dǎo)書。 成本預(yù)算： 銷售部 應(yīng)根據(jù)客戶、數(shù)量、交期、產(chǎn)品等的分析的結(jié)果，對(duì)客戶要求的產(chǎn)品進(jìn)行成本 預(yù)算，經(jīng)市場(chǎng)相關(guān)人員審批，如審批未通過， 銷售部 則應(yīng)依據(jù)要求重新進(jìn)行預(yù)算，如需 提供技術(shù)支持的，則由 項(xiàng)目部 按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》進(jìn)行。 ： 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序； 客戶訂單； 生產(chǎn)提供控制程序； 服務(wù)提供控制程序。 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分和適宜的。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)應(yīng)有結(jié)論， 項(xiàng)目部 根據(jù)產(chǎn)品試產(chǎn)情況的《試產(chǎn)報(bào)告》進(jìn)行確認(rèn)。 ： 供應(yīng)商的開發(fā)： 采購(gòu)部采購(gòu)?fù)ㄟ^電話查詢、廠商推薦或其它方法，尋找所需供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商調(diào) 查表》傳與供應(yīng)商，以了解供應(yīng)商的基本情況，調(diào)查內(nèi)容包括： A．廠商相關(guān)注冊(cè)信息的真實(shí)性； B．付款方式及產(chǎn)銷狀況； C． 生產(chǎn)能力及信譽(yù)情況 ； D． 相關(guān)或類似產(chǎn)品或 體系的認(rèn)證情況。 評(píng)估方法： A． 品質(zhì)分 由 采購(gòu)部采購(gòu) 根據(jù) 品 質(zhì)部 之《 IQC 檢驗(yàn) 報(bào)告 》統(tǒng)計(jì)進(jìn)料 合格率； B． 交期與配合 度的 評(píng)分 由 采購(gòu)部 根據(jù) 倉(cāng)存部 入庫(kù)資料、 采 購(gòu)訂單 進(jìn)行統(tǒng)計(jì) ； C． 再合并品質(zhì)分?jǐn)?shù)做成《供應(yīng)商評(píng)審記錄》，經(jīng) 采購(gòu)部 主管 核定公布，作出改善行動(dòng) 的 要求。 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 采 購(gòu) 控 制 程 序 文件編號(hào) ： HHLB02 版本： A 文件控制印章 擬 定： 日 期： 20xx0810 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： A 首次發(fā)行 版本 修訂內(nèi)容 生效日期 修改部門 簽名 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號(hào) HHLB02 版 本 A 運(yùn)作 程序 采 購(gòu) 控 制 程 序 頁 碼 第 1頁 共 2頁 擬訂日期 20xx0810 ： 規(guī)范采購(gòu)過程的管理及控制程序，確保采購(gòu)的物資能滿足質(zhì)量要求。 供應(yīng)商來貨跟進(jìn)： 在下達(dá)《 采購(gòu)訂單 》等采購(gòu)文件后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)到貨情況，督促供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí) 間內(nèi)交貨，并通知 倉(cāng)存部 收貨。 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn) 、成品的產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn) ； 人事部：協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)作業(yè)人員驗(yàn)證及管理人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。不合格物料或多余的物料由品保人員確認(rèn) 退后回 倉(cāng)存部 。 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號(hào) HHLB01 版 本 A 運(yùn)作 程序 生產(chǎn)提供控制程序 頁 碼 第 3頁 共 4頁 擬訂 日期 20xx0810 標(biāo)識(shí)與追溯性： A． 本公司用于產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的基本方式有： a) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)形式可用標(biāo)簽、掛牌、區(qū)域及其它標(biāo)識(shí)組成； b) 本工廠的每個(gè)產(chǎn)品，都有唯一的序列號(hào)標(biāo)識(shí)；具體的 ； c) 其它產(chǎn)品標(biāo)記：如客戶的特殊標(biāo)記要求等。 D. 包裝部：包裝人員，必須按作業(yè)指導(dǎo)或者客戶要求進(jìn)行包裝，并貼好標(biāo)示。如生產(chǎn)進(jìn) 度達(dá)不到計(jì)劃要求時(shí)， 生 產(chǎn)主管 應(yīng)及時(shí)做出調(diào)整改善 ； 生產(chǎn)過程的控制： 人員的控制： 《人力資源控制程序》合理安排人員從事各項(xiàng)相應(yīng)的工作； 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號(hào) HHLB01 版 本 A 運(yùn)作 程序 生產(chǎn)提供控制程序 頁 碼 第 2頁 共 4頁 擬訂日期 20xx0810 設(shè)備的控制： 現(xiàn)場(chǎng)管理人員 于生產(chǎn)前應(yīng)合理安排、調(diào)試 、保養(yǎng) 生產(chǎn)設(shè)備，以確保生產(chǎn)設(shè)備及工具滿 足生產(chǎn)能力的要求，設(shè)備的控制方法按照《 基礎(chǔ)設(shè)施 控制程序》執(zhí)行。 ： 請(qǐng)購(gòu)單； 采購(gòu)訂單 ； 訂購(gòu)合同。 ： 采購(gòu)申請(qǐng)和批準(zhǔn)： 采購(gòu)部采購(gòu)依據(jù) 訂單情況 及庫(kù)存情況 填寫《 采購(gòu)訂 單 》經(jīng) 采購(gòu)主 管或總經(jīng)理審批 后，實(shí)施采購(gòu) 。 D 60 分以下 暫停交易，如在要求的期限內(nèi)未改善者，取消合格供應(yīng)商資格。 C． 實(shí)地評(píng)審：采購(gòu)部采購(gòu)組織 品質(zhì)部 的有關(guān)人員到供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)其質(zhì)量管理 現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)手段、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、人員結(jié)構(gòu)等情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)論記錄在《現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審報(bào)告》中。 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 供應(yīng)商評(píng)審控制程序 文件編號(hào)： HHLB01 版本： A 文件控制印章 擬 定： 日 期： 20xx0810 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： A 首次發(fā)行 版本 修訂內(nèi)容 生效日期 修改部門 簽名 深圳市鴻海利通迅科技有限公司