【正文】 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號 HHLB01 版 本 A 運作 程序 與顧客有關過程控制程序 頁 碼 第 2頁 共 3頁 擬訂日期 20xx0810 定或要求執(zhí)行，如客戶要求提供設計草圖時，則應按客戶的要求進行。 交期分析： 銷售部 根據(jù)客戶詢問需求的相關資訊，結(jié)合 項目部 、采購部、 倉存部 的物料現(xiàn)狀、生產(chǎn) 的實際情況進行交期分析，得出可以出貨的交期給客戶。 相關部門： 負責成本預算及對相關的投訴進行確認、分析、處理和改進等。 ： 適用于公司與顧客之間與產(chǎn)品有關的任何活動的控制。 ： 基礎設施一覽表； 設備定期保養(yǎng)計劃； 日常保養(yǎng)記錄； 定期保養(yǎng)記錄； 設備維修記錄； 設備報廢申請表。 設備報廢： 設備故障經(jīng)確認無法維修，由使用部門填寫《設備報廢申請表》呈文總經(jīng)理審批后，實 施報廢。 維護： 操作人員負責按《設備操作 /保養(yǎng)指導書》或使用說明書中的要求每日對生產(chǎn)設備進 行日 常保養(yǎng)，日常保養(yǎng)的記錄應在《日常保養(yǎng)記 錄》中填寫； 項目部 制定《設備定期保養(yǎng)計劃》并按計劃聯(lián)絡專業(yè)廠家或自行實施設備的定期保 養(yǎng)，定期保養(yǎng)的 記錄應填寫在《定期保養(yǎng)記錄》中； 廠房由人事部負責聯(lián)絡業(yè)主進行維護。 設施的配置、驗收： 設施根據(jù)使用部門實際需求而配置，由總經(jīng)理 確定后，安排相關人員采購； 驗收： 生產(chǎn) 設備入廠時，由 項目部 組織驗收，驗收合格后 項目部 應及時對所有設備登記在 《基礎設施一覽表》中，并保存驗收記錄，隨附相關設備的文件資料由 項目部 保存 。 人事部：負責廠房的聯(lián)絡維護。 ： 適用于本公司生產(chǎn)所用的相關設備設施的控制和管理。 ： 員工登記表 ； 年度培訓計劃表； 培訓記錄； 培訓效果評估表 。 考核： 培訓考核方式分為：筆試、口試、實際操作及簽到而不缺席； 各級員工的培訓考核由負責培訓的人員實施，考核情況由負責培訓或組織培訓的人 員記錄于《培訓記錄》交人事部保管； 人事部定期對培訓計劃完成狀況及培訓效果進行檢查，記錄在《培訓效果評估表》中。人事 部保留相關培訓記錄。 員工的在職培訓： A．人事 部根據(jù)《崗位說明書》及各部門需求制訂《年度培訓計劃表》，確保培訓計劃能 按期執(zhí)行； B．人事 部根據(jù)《年度培訓計劃表》組織實施各部門員工培訓，各部門應將培訓情況記 錄于《培訓記錄》后，連同教材等培訓記錄交 人事 部統(tǒng)一存檔。 試用： A． 各級員工經(jīng)面試合格 后 ，人事 部將資料登錄入《 員工登記表 》 ； 中， 由人事 部安排到相應的工 作崗位進行試用； B． 各級員工的試用期為一至三個月，試用期滿后，由部門負責人根據(jù)該員工的工作 表現(xiàn)決定是否錄用或調(diào)薪。 ： 崗位能力要求： 總經(jīng)理確定公司各級員工崗位要求，作為公司內(nèi)部招聘人員的依據(jù)； 人事部根據(jù)總經(jīng)理確定的各級員工崗位要求編寫 《崗位說明書》。 人事部：負責制訂年度培訓計劃表，組織實施新員工入廠基礎教育及跨部門培訓，并 定期對培訓效果進行跟進，保留培訓、考核記錄。 ： 適用于本公司內(nèi)部人力資源的管理控制。 ： 目 標統(tǒng)計表。 目標實施檢討： 在每月月初公司召開的生產(chǎn) /品質(zhì)會議時，各部門應對本部門質(zhì)量目標達成狀 況進行檢討，并就相關的異常狀況進行溝通、協(xié)調(diào)； 管理者代表以日常審核或?qū)ｍ棇徍说姆绞綄Ω鞑块T質(zhì)量目標的實施狀況進行 查核，以偵知各分目標的適宜性及執(zhí)行落實程度，審核記錄按《內(nèi)審管理程序》 實施與控制； 對于未達成質(zhì)量目標的要求，各部門負責人應檢討并改善，管理者代表對改善 情況進行驗證及確認。 質(zhì)量目標實施： 質(zhì)量目標在實施以前，應通過文件、會議等方式向員工宣傳使本公司不同職能和層 次的人明了、清楚； 《質(zhì)量目標分解表》經(jīng)總經(jīng)理批準后，各部門 (單位 )應對本部門 (單位 )的質(zhì)量目標 采取相應措施以及方法進行實施； 在實施當中，所發(fā)生的各項記錄應保存，并歸檔，以便各分目標的統(tǒng)計及分析。 各相關部門： 負責質(zhì)量目標在本部門運行中具體貫徹落實； 負責本部門每月質(zhì)量目標達成狀況之統(tǒng)計并以報 告的形式提交管理評審會議進行評審。 ： 總經(jīng)理： 負責批準公司總質(zhì)量目標； 審批并確認質(zhì)量目標達成狀況。 深圳市鴻海利通迅 科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 目 標 控 制 程 序 文件編號： HHLB01 版本： A 文件控制印章 擬 定： 日 期： 20xx0810 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： A 首次發(fā)行 版本 修訂內(nèi)容 生效日期 修改部門 簽名 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號 HHLB01 版 本 A 運作 程序 目 標 控 制 程 序 頁 碼 第 1頁 共 3頁 擬訂日期 20xx0810 ： 制定目標管理辦法，加強公司內(nèi)部控制作業(yè)，全面提升公司績效，以滿足顧客需要。 ： 無。 記錄的查閱、借閱： 經(jīng)記錄保存部門負責人同意，相關部門可在記錄保存處檢閱所需記錄，如需借閱， 需經(jīng)雙方負責人同意，進行登記，限期歸還； 如合同中有要求，經(jīng)保存部門負責人核實后，記錄可提供給顧客或其代表查閱。 記錄的 收集、標識和歸檔 ： 各部門應及時收集、匯總各類記錄，保持順序或日期、頁碼的連續(xù)性便于查閱； 對于體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應便于存取檢索，一般以活葉夾來保存； 一般情況下各部門對記錄每月整理一次，裝訂成集，在封面或活葉夾側(cè)面注明部門、 記錄名稱及月份；每年進行一次總的歸檔，在封面或活葉夾側(cè)面注明部門、記錄名 稱及年份。 各部門： 負責對本部門的記錄填寫和管理。 ： 適用于公司質(zhì)量管理體系運行記錄及產(chǎn)品符合性記錄的控制和管理。 ： 文件總覽表； 文件收發(fā)記錄表； 文件修訂 /廢止申請單； 文件需求申請單； 外來文件登記表； 質(zhì)量記錄清單。 電子文件的保存： A． 電子文件保存在指定的電腦路徑下備份，按顧客 /產(chǎn)品 /時間 等方式 排列； B． 電子文件每月應殺毒一次。 外來文件控制： 本公司外來文件主要指：客戶提供的文件、國家標準、 ISO9000 國際（國家）標準、 與質(zhì)量管理體系有關的法律法規(guī)等； 人事 部 接收到外來文件時，應登錄到《外來文件登記 表》中，并加蓋“外來文件” 章，必要時 人事 部 不定期將《外來文件登記表》于各部門傳閱， 當各部門需要使用 外來文件時， 人事 部 按照 條的規(guī)定進行分發(fā)，使用完畢后，應歸還 人事 部 ； 外來文件的編號應依其原編號或日期進行； 各部門應積極了解各方面信息，掌握產(chǎn)品技術資料的最新版本，跟蹤標準類書籍的 最新有效版本，并及時回饋 人事 部 。 文件需求申請： 當各部門另有文件需求時由部門負責人填寫《文件需求申請單》交管理者代表批準 后由 人事 部 進行發(fā)放； 回收時依 規(guī)定進行，借閱時回收則在《文件需求申請單》備注欄中注明即可。作廢文件 原稿由 人事部 蓋“作廢文件”印章隔離保管； 人事 部 將表格登錄在《質(zhì)量記錄清單》中列表管理，并根據(jù)各部門的需要分發(fā)； 文件印章由 人事 部 負責登記管理。 文件的發(fā)放和回收： 人事 部 使用電腦編輯文件后，首次版本的質(zhì)量手冊與程序應交由各部門進行評審，作 業(yè)文件由管理者代表進行評審； 文件按 條審批后， 人事 部 在《文件總覽表》上進行登錄，并規(guī)定應分發(fā)的部門及 數(shù)量。 ： 本公司文件類別區(qū)分： 第一級文件：質(zhì)量手冊； 第二級文件：程序（程序文件）； 第三級文件：作業(yè)文件（指作業(yè)指導書、崗位描述和外來文件等）； 第四級文件：表格（記錄）、報告。 ： 人事 部 ：負責歸口管理公司質(zhì)量管理體系文件。 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文 件 控 制 程 序 文件編號： HHLB01 版本： A 文件控制印章 擬 定： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： A 首次發(fā)行 版本 修訂內(nèi)容 生效日期 修改部門 簽名 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號 HHLB01 版 本 A 運作 程序 文 件 控 制 程 序 頁 碼 第 1頁 共 4頁 擬訂日期 20xx0810 ： 對公司質(zhì)量管理體系文件進行控制，確保各應用現(xiàn)場使用的文件是有效版本。 ： 與公司質(zhì)量管理體系相關之文件均屬之。 相關部門：負責本部門使用文件的管理。 文件編制： 文件分類 擬 定 審 核 批 準 發(fā) 放 質(zhì)量手冊 管理者代表 總經(jīng)理 人事 部 程序 責任部 門主管 管理者代表 總經(jīng)理 人事 部 作業(yè) 指導 文件 責任部門管理人員 管理者代表 人事 部 崗位 說明書 人事部主管 管理者代表 總經(jīng)理 人事 部 表 格 相關部門 管理者代表 人事 部 文件編號： 如下頁圖示，編號的表示方法： 公司代號：用 HHL表示 深圳市 鴻海利通訊科技 有限公司 ； 深圳市鴻海利通迅科技有限公司