【正文】 4 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審（時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品的質(zhì)量狀況報(bào)告或相關(guān)的總結(jié)材料。 2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審 3 職責(zé) 總經(jīng)理 主持管理評(píng)審活動(dòng) 管理者代表負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫管理評(píng)審報(bào)告。 各部門健全收發(fā)文制度 ,對(duì)接收傳遞的信息予以記錄。 辦公室根據(jù)合同評(píng)審、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等不同過程的需要，提供各部門所需信息相應(yīng)的拷貝，各部門也根據(jù)索引，在辦公室調(diào)閱所需的信息，辦公室負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)上述各類信息進(jìn)行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的方法。 其他內(nèi)部信息，提供者可以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》形式反饋給辦公室進(jìn)行處理。 質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品不符合信息的處理執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》 BLG/CX－ 。 內(nèi)部信息的收集與處理 正常信息處理 ,各部門直接收集并傳遞日常正常信息 。當(dāng)對(duì)方有要求時(shí)，應(yīng)在一周內(nèi)給予解決或答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其他信息，可 由對(duì)應(yīng)部門以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》的形式遞給辦公室組織處理。 辦公室 負(fù)責(zé)與原材料、零部件供方、運(yùn)輸公司等供方進(jìn)行信息溝通，對(duì)提供的產(chǎn)品的質(zhì)量施加影響；辦公室負(fù)責(zé)與上級(jí)主管部門、媒體等的溝通，了解相關(guān)的信息。 外部信息的收集與處理 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)技術(shù)監(jiān)督局、顧客反饋和認(rèn)證機(jī)構(gòu)信息的收集，由技術(shù)檢驗(yàn)部 傳遞到相關(guān)部門，當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》 BLG/CX－ 的要求進(jìn)行處理。 內(nèi)部信息包括： a) 正常信息，如質(zhì)量方針 (目標(biāo) )及完成情況、測(cè)量和監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告以及正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等； b) 已發(fā)生的和潛在的不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告，糾正和預(yù)防措施處理不當(dāng)?shù)龋? c) 緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等情況下的信息與記錄； d) 其他的內(nèi)部信息（如員工的建議等）。 4 工作程序 信息的分類： 外部信息包括： a) 技術(shù)監(jiān)督局、購(gòu)買公司產(chǎn)品的單位、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢測(cè)或檢查的結(jié)果及 反饋的信息； b) 政策 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等； c) 相關(guān)方（顧客、供方、技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、媒體等）反饋的信息及其投訴材料意見和要求 。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司內(nèi)、對(duì)外相關(guān)信息傳遞與處理；負(fù)責(zé)建立信息庫(kù)，保存和管理相關(guān)的信息資料，負(fù)責(zé)緊急信息的處理。 5 相關(guān)文件 a) 《文件控制程序》 BLG/CX— b) 《生產(chǎn)過程控制程序》 BLG/CX— c) 《檢驗(yàn)測(cè)量控制程序》 BLG/CX— d) 《不合格品控制程序》 BLG/CX— e) 《內(nèi)部審核程序》 BLG/CX— 6 質(zhì)量記錄 a) 《顧客意見登記表》 BLG/JL— — 01 b) 《預(yù)防措施計(jì)劃》 BLG/JL— — 02 c) 《糾正措施計(jì)劃》 BLG/JL— — 03 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào) :BLG/CX－ 內(nèi)部溝通程序 版本 /修改 : A/0 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 為了促進(jìn)公司各職能部門和層次間的信息交流、增進(jìn)了解、協(xié)調(diào)行動(dòng)，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)質(zhì)量管理體系過程、質(zhì)量要求、目 標(biāo)及其完成情況的信息，作好信息的管理，特制定本程序。 有關(guān)質(zhì)量體系中的預(yù)防措施由 辦公室 進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、評(píng)價(jià)其有效性，必要時(shí)經(jīng)公司管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審。 對(duì)確定有效的措施或方法，應(yīng)及時(shí)納入有關(guān)管理制度或作業(yè)文件采納，以保持體系過程和產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)。 預(yù)防措施的效果驗(yàn)證 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)各部門實(shí)施的預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤，定期驗(yàn)證和評(píng)價(jià)其有效性，并在《預(yù)防措施計(jì)劃》 BLG/JL— — 02 中做出結(jié)論，確將預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)組織各職能部門及生產(chǎn)部定期對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行研究 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 糾正和預(yù)防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 4 頁 分析， 包括質(zhì)量管理體系審核結(jié)果、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、顧客投訴意見等，以確定潛在不 合格及其原因，提出預(yù)防的項(xiàng)目；預(yù)防措施計(jì)劃由責(zé)任部門負(fù)責(zé) 制定，體系與產(chǎn)品的預(yù)防措施計(jì)劃分別由管理者代表或 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，下達(dá)到責(zé)任部門，并配備必要的資源。 預(yù)防措施的制定和實(shí)施 潛在不合格原因的信息來源主要有以下幾個(gè)方面： a) 生產(chǎn)管理人員日常生產(chǎn)記錄中的質(zhì)量問題； b) 技術(shù)監(jiān)督部門提出的質(zhì)量問題； c) 職能部門對(duì)本系統(tǒng)工作中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題； d) 在內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題； e) 銷售部 在產(chǎn)品服務(wù) 過程 中 或 銷售部 在回訪中 ，顧客提出的質(zhì)量問題。 通過驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)已制定的糾正措施不能消除產(chǎn)品的不合格原因，由 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門重新分析原因，重新評(píng)價(jià)并確定需采取的措施，重新制定糾正措施計(jì)劃，并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和再評(píng)審。 生產(chǎn)過程中對(duì)嚴(yán)重不合格采取的糾正措施，由 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并評(píng)審所采取措施的實(shí)施效果，在《糾正措施計(jì)劃》 BLG /JL— — 03 簽署意見和簽字。 有關(guān)質(zhì)量體系的糾正措施由 技術(shù)檢驗(yàn)部 按《內(nèi)部審核程序》 BLG/CX— 《管理評(píng)程序》 BLG /CX— 進(jìn)行。 由責(zé)任部門對(duì)確定的糾正措施制定具體的實(shí)施計(jì)劃，包括實(shí)施的步驟和日程安排；對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)所制定的糾正措施計(jì)劃，以及不合格 產(chǎn)品 所制定的糾正措施計(jì)劃， 分別 由 管理者代表或 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批。 由 辦公室 收集的內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。 生產(chǎn)部、 技術(shù)檢驗(yàn)部 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 ； 銷售部 在售后服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 。 各部門負(fù)責(zé)制定本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，并具體組織實(shí)施和改進(jìn)。 辦公室 ：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中發(fā)生的和可能發(fā)生的不合格的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證的管理組織工作 。 3 職責(zé) 管理者代表：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)所制定的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃進(jìn)行審批。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 糾正 和預(yù)防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 為提高產(chǎn)品質(zhì)量和加強(qiáng)質(zhì)量體系過程的有效性和效率，必須不斷尋求對(duì)過程改進(jìn)的機(jī)會(huì)，對(duì)存在和潛在的不合格進(jìn)行原因分析，消除已發(fā)生的和潛在的不合格原因，防止和預(yù)防不合格再發(fā)生。保存期不少于產(chǎn)品交付后三年。 技術(shù)檢驗(yàn)部 應(yīng)建立《不合格品臺(tái)帳》和《不合格品 報(bào)告 評(píng)審處 置記錄》，記錄一般和嚴(yán)重不合格及評(píng)審處置情況。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格，采取以下處置辦法： a)經(jīng)過 返工消除不合格 ,生產(chǎn)過程一般可以采用此種方法； 經(jīng)返工后的產(chǎn)品必須重新進(jìn)行檢驗(yàn) ,合格后方可放行 ； b)經(jīng)返工仍達(dá)不到要求的產(chǎn)品， 報(bào)廢處理； c) 不是技術(shù)上的重要指標(biāo) ， 通過 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 必要時(shí)通過顧客批準(zhǔn) 讓步接收。 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的嚴(yán)重不合格品，先由公司 總經(jīng)理 會(huì)同有關(guān)部門和 技術(shù)檢驗(yàn)部 進(jìn)行初審，并將初審意見及糾正措施報(bào) 總經(jīng)理 ，批準(zhǔn)后，責(zé)成生產(chǎn)部會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施， 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，其處置結(jié)果報(bào)告 總經(jīng)理 。 不合格品的評(píng)審與處置權(quán)限 輕微不合格由生產(chǎn) 班組 解決、處置。 一般不合格品： 單件加工件不合格， 生產(chǎn)過程中某個(gè)產(chǎn)品的合格率達(dá)不到要求；進(jìn)公司的原材料還未用于生產(chǎn)部位上的不合格品。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 不合格品控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 2 頁 不合格的發(fā)生部門及時(shí)填寫 《不合格品報(bào)告評(píng)審處置記錄》，詳細(xì)記錄不合格品發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、產(chǎn)品部位、所用的設(shè)備及原材料、生產(chǎn)人員、生產(chǎn)階段，不合格品要用掛標(biāo)牌、貼標(biāo)簽或畫標(biāo)志等方法加以標(biāo)識(shí)。 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的判定，實(shí)施對(duì)不合格品處置過程的再檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過程中的不合格品進(jìn)行評(píng)審判定。 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)對(duì)一般不合格品的評(píng)審和處理方案的審定，負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品處理方案的制定。 2 適用范圍 本程序適用于采購(gòu)和產(chǎn)品生產(chǎn)全過 程不合格原材料、不合格半成品及不合格成品的控制。 5 相關(guān)文件 6 質(zhì)量記錄 a) 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 BLG/JL－ － 01 b) 《審核實(shí)施計(jì)劃》 BLG/JL－ － 02 c) 《內(nèi)審檢查表》 BLG/JL－ － 03 d) 《不符合報(bào)告》 BLG/JL－ － 04 e) 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 無固定具體表格 f) 《 會(huì)議簽到表》 BLG/JL－ － 03 h) 《不符合項(xiàng)匯總表》 BLG/JL— － 06 以上記錄存放在 辦公室 ，保存期不少于三年。 b) 會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀內(nèi)審 的情況；提出完成糾正措施的要求及日期；跟蹤驗(yàn)證的安排。與會(huì)者簽到 ，并 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào) : BLG/CX－ 內(nèi)部審核程序 版本 /修改 : A/0 共 4 頁 第 4 頁 由 辦公室 保留會(huì)議記錄。報(bào)告內(nèi)容： a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b) 審核組成員、受審核部門； c) 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d) 不符合項(xiàng)分布情況分析，不符合數(shù)量及嚴(yán)重程度； e) 存在的主要問題分析； f) 質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 審核組填寫《不符合項(xiàng)分布表 》，記錄不符合分布情況。 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果。 b) 內(nèi)審組長(zhǎng)需要每日召開內(nèi)審組會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì) 。 b) 會(huì)議內(nèi)容：由 內(nèi)審 組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方法、審核組成員和內(nèi)審日程排及其他有關(guān)事項(xiàng)。與會(huì) 者簽到， 辦公室 保留會(huì)議記錄。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)、考試合格，經(jīng) 總經(jīng)理 正式聘任 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào) : BLG/CX－ 內(nèi)部審核程序 版本 /修改 : A/0 共 4 頁 第 3 頁 后方能擔(dān)任。 內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，使審核能順利進(jìn)行。內(nèi)審應(yīng)由與受審核部門無直接責(zé)任，利害關(guān)系的內(nèi)審員進(jìn)行。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門對(duì)某項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系的全部要求。 年度 內(nèi)計(jì)劃內(nèi)容 a) 審核目的、范圍、依據(jù)和方法 。 d) 在接受第二、第三方審核之前 。每 年內(nèi)審至少一次，要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有部門。 內(nèi)審組長(zhǎng) a) 按照審核的實(shí)施計(jì)劃組織審核 ； b) 編寫內(nèi)審報(bào)告。 辦公室 a) 編寫 年度內(nèi)審計(jì)劃 和每次的審核實(shí)施計(jì)劃 并負(fù)責(zé)組織實(shí)施 。 2 適用范圍 本程序用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所承擔(dān)的所有產(chǎn)品項(xiàng)目。超過保存期限的質(zhì)量記錄由 辦公室 統(tǒng)一處理。設(shè)計(jì)開發(fā)記錄和人員、設(shè)備檔案應(yīng)當(dāng)永久或長(zhǎng)期保存。 質(zhì)量記錄的貯存和保護(hù) 質(zhì)量記錄貯存環(huán)境要適宜、防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害，保存方法要便于檢索。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄或管理記錄由 辦公室 按類歸檔、保管。列出明細(xì)，造好臺(tái)帳，轉(zhuǎn)移至 辦公室 保存。各部門定期將形成的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總整理。 質(zhì)量記錄收集、整理 質(zhì)量記錄收集、整理由填寫部門負(fù)責(zé)，并按照相關(guān)程序報(bào)送歸口部門或責(zé)任部門留存。質(zhì)量記錄內(nèi)容不得涂改，如因記錄時(shí)誤記，就在當(dāng)時(shí)