【正文】 每一份銷售合同 和其它科技開發(fā)合同 前都必須經(jīng)過合同評(píng)審。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /修改： A/0 共 14 頁(yè) 第 2 頁(yè) 產(chǎn)品要求評(píng)審 建立并實(shí)施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，以便在 招投標(biāo)、 銷售合同和其它科技開發(fā)合同簽訂前， 進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審合同規(guī)定是否 適合、明確、合理，評(píng)審公司滿足合同要求的能力。本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，見《 生產(chǎn)過程控制程序》 。針對(duì) 齒輪減速電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品 行業(yè)的特點(diǎn)進(jìn)行策劃，策劃與公司質(zhì)量管理的其他要求 (如管理職責(zé)、資源管理中的要求 )相一致。包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧 客有關(guān)的過程、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供 (策劃、過程確認(rèn)，標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù) )及監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制等相關(guān)的內(nèi)容。 d) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)安全與環(huán)境的檢查工作，生產(chǎn)班組配合實(shí)施。 b) 公司加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，建立健全安全組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)人員的安全 生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行《安全生產(chǎn)管理制度》、《安全技術(shù)操作規(guī)》、《班前安全活動(dòng)制度》等；配置兼職安全生產(chǎn)管理人員，定期開展安全活動(dòng)。 工作環(huán)境 a) 工作環(huán)境是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。 b) 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的控制由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)，生產(chǎn)班組和各使用部門具體負(fù)責(zé)對(duì)各種設(shè)施的日常使用和維護(hù)。 基礎(chǔ)設(shè)施 a) 基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，為使產(chǎn)品滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，公司應(yīng)確定、提供 并維護(hù)所需設(shè)施和設(shè)備 。 g) 辦公室對(duì)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄予以保存，建立職工培訓(xùn)檔案。對(duì)管理人員和技術(shù)人員的工作能力和表現(xiàn)，每年至少進(jìn)行一次綜合評(píng)估。 g) 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織與開展，按照培訓(xùn)計(jì)劃要求，確定培訓(xùn)人員、時(shí)間、內(nèi)容、方式，聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)場(chǎng)所，統(tǒng)一安排課程、及考核方式。 c) 公司年度培訓(xùn)計(jì)劃由辦公室負(fù)責(zé)制定， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施，培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量管理培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、 崗前培訓(xùn)等。 b) 利用 招聘、培訓(xùn)、考核等有效手段，滿足各崗位的任職條件及要求。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a) 明確各部門負(fù)責(zé)人及各崗位人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的基本要求，確定各崗位的任職條件。人力資源控制由 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)，辦公室實(shí)施，其它部門 配合實(shí)施。 人力資源 總則 對(duì)公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能勝任工作以確保滿足相應(yīng)崗位的能力要求。 評(píng)審輸出 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 5 管理職責(zé) 版本 /修改： A/0 共 11 頁(yè) 第 11 頁(yè) 輸出要反映出對(duì)以上輸入 進(jìn)行分析的評(píng)價(jià)的結(jié)果，包括： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求； e) 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 e) 管理評(píng)審的資料：管理評(píng)審過程的記錄，評(píng)審內(nèi)容的結(jié)論，評(píng)審后糾正 措施或預(yù)防措施及跟蹤驗(yàn)證等資料均由 辦公室 保存。管理者代表起草評(píng)審報(bào)告 ,交 總經(jīng)理 簽字后由 辦公室 發(fā)至有關(guān)部門和人員 ,管理評(píng)審提出的糾正措施或預(yù)防 措施由責(zé)任部門實(shí)施。 管理評(píng)審 總則 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 5 管理職責(zé) 版本 /修改： A/0 共 11 頁(yè) 第 10 頁(yè) 制定和執(zhí)行《管理評(píng)審程序》，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，由公司 總經(jīng)理 主持，以確保其持續(xù)地適宜性、充分性、有效性。 管理者代表 公司 總經(jīng)理 在公司的管理人員中任命一名管理者代表，并授權(quán)其代表公司 總經(jīng)理 按照 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作全權(quán)負(fù)責(zé)，具體職責(zé)見 本《手冊(cè)》 b條款。 5）完成部長(zhǎng)交辦的臨時(shí)任務(wù)。 4）負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具的校正、送檢、建帳等項(xiàng)工作，嚴(yán)禁使用不合格的計(jì)量器具。 2） 把好原材料進(jìn)廠關(guān)和生產(chǎn)過程質(zhì)量關(guān)，達(dá)到用戶滿意。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 5 管理職責(zé) 版本 /修改： A/0 共 11 頁(yè) 第 9 頁(yè) 7) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。 5) 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不合格的原材料 和外購(gòu)件 不準(zhǔn)使用；本生產(chǎn)工序不合格絕不移交給下道工序；出現(xiàn)輕微不合格或有不合格的預(yù)兆，要及時(shí)給予糾正，出現(xiàn)較嚴(yán)重的不合格要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 3) 負(fù)責(zé)把本班組生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、安全的完成情況報(bào)告有關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。 h)生產(chǎn)班組： 1)對(duì)本生產(chǎn)班組的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全等負(fù)全部責(zé)任。 3) 及時(shí)與客戶的聯(lián)系、溝通， 及時(shí)了解顧客反饋，包括顧客抱怨；并保持相關(guān)記錄。 g) 銷售 部 ： 1） 負(fù)責(zé)對(duì)顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，確定獲取和利用這種信息的方法 。 6） 組織產(chǎn)品生產(chǎn)班組做好生產(chǎn)過程的產(chǎn)品防護(hù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 5 管理職責(zé) 版本 /修改： A/0 共 11 頁(yè) 第 8 頁(yè) 4） 負(fù)責(zé)維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)工具的維護(hù)、管理工作。 2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的協(xié)調(diào)、指揮 ,保證產(chǎn)品質(zhì)量、 并 及時(shí)供貨。 8）負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品的圖紙、工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、材料的采購(gòu)信息等。 6) 負(fù)責(zé)全過程的產(chǎn)品、設(shè)施的標(biāo)識(shí)管理，實(shí)現(xiàn)可追溯性。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，從進(jìn)公司原材料、生產(chǎn)過程到成品驗(yàn)收的適當(dāng)階段進(jìn)行。不合格品不準(zhǔn)交給顧客使用 。 e)技術(shù)檢驗(yàn)部 1) 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的工藝文件、接受準(zhǔn)則、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、 工藝過程卡 的制定； 2) 負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵過程，并實(shí)施必要的控制。 10）負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇，按質(zhì)量要求和供貨時(shí)間及時(shí)采購(gòu)。 8） 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門定期對(duì)各種數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行分析，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 6)負(fù)責(zé) 管理評(píng)審和內(nèi)部審核的準(zhǔn)備工作，并 保持其相關(guān)的資料和記錄。 4) 負(fù)責(zé)文件的分發(fā)、回收、歸檔、銷毀和質(zhì)量記錄的跟蹤管理 。 3) 負(fù)責(zé)在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 d)辦公室 ： 1） 負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系實(shí)施和跟蹤檢查。 4） 負(fù)責(zé)指導(dǎo) 生產(chǎn)部 定期或不定期的進(jìn)行質(zhì)量、安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改；發(fā)現(xiàn)重大不安全問題，及時(shí)糾正，必要時(shí)追究領(lǐng) 導(dǎo)責(zé)任。 c) 生產(chǎn)副總 1) 協(xié)助 總經(jīng)理 制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使企業(yè)全 體員工意識(shí)到滿足 顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性， 并且 都能理解、執(zhí)行； 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 5 管理職責(zé) 版本 /修改： A/0 共 11 頁(yè) 第 6 頁(yè) 2） 分管 生產(chǎn)部 ，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查其相應(yīng)質(zhì)量管理體系職責(zé)和權(quán)限的落實(shí)情況，并進(jìn)行考核。 a) 總經(jīng)理 : 1) 制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并批準(zhǔn)正式頒布，使公司全 體員工意識(shí)到滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性，都能理解、執(zhí)行； 2) 負(fù)責(zé)確定公司的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系； 3) 負(fù)責(zé)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 4) 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行確定資源要求，并提供充分的 資源； 5) 任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要的條件； 6) 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性； 7) 負(fù)責(zé)公司重大合同及文件的批準(zhǔn)或發(fā)布 。 質(zhì)量管理體系策劃的責(zé)任： a) 質(zhì)量策劃輸出文件，由 辦公室 組織各部門負(fù)責(zé)人編制， 經(jīng)管理者代表審查 批準(zhǔn)生效，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門實(shí)施； b) 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)其質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗(yàn)證。 公司 的質(zhì)量目標(biāo)： 成品一次交驗(yàn)合格率 98％以上；及時(shí)供貨率 100%；顧客滿意率 90％以上。在質(zhì)量方針框架上展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、量化。 總之，公司各級(jí)人員要牢記質(zhì)量方針，都能理解其內(nèi)涵并認(rèn)真貫徹執(zhí)行 。 d) 產(chǎn)品質(zhì)量的提高，促使公司信譽(yù)度提高、效益增長(zhǎng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)形成良性循環(huán)的發(fā)展。生產(chǎn)班組在生產(chǎn)過程中必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本公司安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)管理制度， 生產(chǎn)部 應(yīng)對(duì)生產(chǎn)班組的執(zhí)行情況認(rèn)真進(jìn)行檢查、督促、指導(dǎo)，以確保生產(chǎn)全過程的安全。所有與質(zhì)量有關(guān)的人員必須以本《質(zhì)量方針》為準(zhǔn)則，嚴(yán)格按照規(guī)范的程序進(jìn)行生產(chǎn)，做到每個(gè) 工序，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保證不合格工序不轉(zhuǎn)下道工序，以保證本公司最終交付的產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客的要求。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 5 管理職責(zé) 版本 /修改： A/0 共 11 頁(yè) 第 3 頁(yè) a) 要想占領(lǐng)市場(chǎng)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，拓寬企業(yè)生存空間，以求得 企業(yè)有更大的發(fā)展，必須增強(qiáng)全體員工中的質(zhì)量意識(shí)。 公司的質(zhì)量方針 我公司的質(zhì)量方針如下： 以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展，以 顧客滿意為宗旨， 創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)高效產(chǎn)品 ， 開拓進(jìn)取，持續(xù)改進(jìn) 。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理 以質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等 ,只 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 5 管理職責(zé) 版本 /修改： A/0 共 11 頁(yè) 第 2 頁(yè) 有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 總經(jīng)理 應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到以下 、 、 ，更應(yīng)體現(xiàn) 在最高管 理者的質(zhì)量意識(shí)、領(lǐng)導(dǎo)作用和具體行動(dòng)中。 管理承諾 總經(jīng)理 通過以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系 ,并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)： a) 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì) 議等方式向公 司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 確定組織結(jié)構(gòu)； d) 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、 技術(shù)）； e) 任命管理者代表； f) 定期主持管理評(píng)審。 淄博 勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 5 管理職責(zé) 版本 /修改： A/0 共 11 頁(yè) 第 1 頁(yè) 5 管理職責(zé) 明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。 保存期滿記錄的處理，應(yīng)造冊(cè)登記， 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施銷毀 ； ：記錄的收集由填寫部門負(fù)責(zé)；記錄的填寫由該項(xiàng)活動(dòng)的具體執(zhí)行人按要求填寫；記錄應(yīng)清晰、標(biāo)識(shí)明確、內(nèi)容完整、真實(shí)、簡(jiǎn)單明了，日期明確、簽名齊全； ：合同要求時(shí)，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客或其代表查閱評(píng)價(jià)，并做好登記； ：根據(jù)合同規(guī)定或顧客的要求，及時(shí)提供相關(guān)記錄。 記錄的管理 ： 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系類記錄的管理和 保存；各職能部門形成的專業(yè)性記錄，定期（每年 12 月底）將本部門相關(guān)記錄歸檔上交辦公室 統(tǒng)一管理和保存； ：以記錄或表格的名稱、編號(hào)或代碼來(lái)表示； ：質(zhì)量管理體系記錄保存期一般為 24 年；檢驗(yàn)或試驗(yàn)記錄保存期按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；質(zhì)量記錄要有適宜的存儲(chǔ)條件，防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害； ：所有匯總到 辦公室 統(tǒng)一管理的記錄由 辦公室 負(fù)責(zé)記錄登記，歸檔，并建立索引目錄； e 處理： 質(zhì)量記錄的保存期限按國(guó)家有關(guān)規(guī)定可分為永久、長(zhǎng)期和短期三種；產(chǎn)品質(zhì)量記錄保存期一般二至四年 , 設(shè)計(jì)開發(fā)記錄和人員、設(shè)備 檔案應(yīng)當(dāng)永久或長(zhǎng)期保存。 記錄的設(shè)置 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 4 質(zhì)量管理體系 版本 /修改： A/0 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) a. 記錄的設(shè)置應(yīng)易于識(shí)別和檢索，要有足夠的記錄憑證、圖表、報(bào)告以證明質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求； b. 記錄的種類包括：生產(chǎn)記錄、培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、評(píng)審報(bào)告、審核報(bào)告、事故報(bào)告、不合格品復(fù)審報(bào)告、市場(chǎng)信息、顧客反饋意見、糾正措施記錄、預(yù)防措施