【正文】 新科技公司崗位職責(zé)和任職標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》《管理制度匯編》 6 工作記錄： 無(wú)天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)編 號(hào)：ZHCX/版/次：A/0主題：第五章 職責(zé)和權(quán)限頁(yè) 碼：共3頁(yè) 第2頁(yè)批準(zhǔn)日期：2013年7月1日天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表市場(chǎng)部科技質(zhì)量部研發(fā)部管理部 產(chǎn)品檢驗(yàn)采購(gòu)產(chǎn)品售后服務(wù)產(chǎn)品銷(xiāo)售體系運(yùn)行人力資源行政事務(wù)項(xiàng)目組軟件設(shè)計(jì)研發(fā)天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)編 號(hào)：ZHCX/版/次：A/0主題：第五章 職責(zé)和權(quán)限頁(yè) 碼：共3頁(yè) 第3頁(yè)批準(zhǔn)日期：2013年7月1日質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 職能部門(mén)體系要求最高管理層管理者代表管理部市場(chǎng)部研發(fā)部科技質(zhì)量部質(zhì)量管理體系總要求▲△△△△△文件要求▲質(zhì)量手冊(cè)▲文件控制▲△▲△記錄控制▲△△△管理承諾▲以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△質(zhì)量方針▲△△△△△質(zhì)量目標(biāo)▲△△△△△策劃▲△△職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△管理者代表▲內(nèi)部溝通▲△▲△△△管理評(píng)審▲△▲△△△資源提供▲人力資源▲△△△基礎(chǔ)設(shè)施▲△工作環(huán)境▲ △△△ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△▲△與顧客有關(guān)的過(guò)程▲△△設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)▲△采購(gòu)▲生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制▲監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制▲總則▲△△△△△顧客滿意▲內(nèi)部審核△▲▲△△△過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量▲△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量▲不合格產(chǎn)品控制▲數(shù)據(jù)分析△△△▲改進(jìn)▲△▲△△△▲ 表示主管職能部門(mén) △表示相關(guān)職能部門(mén)天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)編 號(hào)：ZHCX/版/次：A/0主題：第五章 管理評(píng)審程序頁(yè) 碼：共3頁(yè) 第3頁(yè)批準(zhǔn)日期：2013年7月1日1 目的：通過(guò)開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系保持持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 總經(jīng)理應(yīng)在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞胶蜏贤ㄇ溃⒋_保對(duì)質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行溝通。 管理者代表總經(jīng)理任命管理部部長(zhǎng)陳龍文為管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，其職責(zé)見(jiàn)ZHCX/QM 04章節(jié)規(guī)定。 各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系按《中環(huán)創(chuàng)新科技公司崗位職責(zé)和任職標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》執(zhí)行。 研發(fā)部負(fù)責(zé)召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)和質(zhì)量例會(huì)。2 范圍：適用對(duì)公司各部門(mén)和崗位人員的職責(zé)、權(quán)限規(guī)定及內(nèi)部溝通管理。e) 質(zhì)量管理體系策劃后，形成的文件或?qū)ΜF(xiàn)行文件的更改執(zhí)行《文件控制程序》。c) 通過(guò)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合公司實(shí)際情況編寫(xiě)管理體系文件，以規(guī)范質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理主持，管理者代表召集各部門(mén)以會(huì)議形式就擬建立的質(zhì)量管理體系框架、需要控制的過(guò)程、準(zhǔn)備采用的過(guò)程方法進(jìn)行討論，以確定：a) 體系建立的過(guò)程以及覆蓋范圍，以滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)要求。 根據(jù)評(píng)審結(jié)果所顯示的與現(xiàn)有質(zhì)量目標(biāo)的差距，我公司不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，不斷提高管理體系的有效性和適宜性，包括變更已設(shè)定的過(guò)程、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)等，必要時(shí)可提高目標(biāo)，以使管理體系適宜內(nèi)、外環(huán)境的變化。 各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況將作為績(jī)效考評(píng)的依據(jù)，按季度統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，填寫(xiě)《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施檢查記錄》，并報(bào)告管理者代表。 為確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)各部門(mén)在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)的職責(zé)，將質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)到職能部門(mén)和相關(guān)崗位，管理部匯總后報(bào)管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施《公司各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)》。，管理部組織各部門(mén)討論并形成初步意見(jiàn)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門(mén)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。2 范圍：適用于我公司質(zhì)量管理體系包括過(guò)程、資源和質(zhì)量改進(jìn)等策劃。 質(zhì)量方針的更改按照《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 通過(guò)培訓(xùn)、刊物和會(huì)議等方式培訓(xùn)全員，確保質(zhì)量方針在各層次上達(dá)到溝通、理解和貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意的保證，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以技術(shù)為核心、質(zhì)量第一、持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理依據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和管理承諾，制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針。 管理者代表組織各部門(mén)貫徹實(shí)施質(zhì)量方針。2 范圍：適合于我公司質(zhì)量方針的制定和實(shí)施。 對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以此為依據(jù)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。4 控制要求： 公司領(lǐng)導(dǎo)層以實(shí)現(xiàn)持續(xù)地向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)為目標(biāo)，時(shí)刻關(guān)注顧客的需求變化，捕捉市場(chǎng)需求，通過(guò)溝通和合同評(píng)審等工作，確定并滿足顧客要求。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)顧客需求和期望的調(diào)研。2 范圍：適合于我公司最高管理者以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的各項(xiàng)工作管理。 公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)承擔(dān)在其管理責(zé)任區(qū)域內(nèi)體系有效運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，為實(shí)現(xiàn)最高管理者的承諾而認(rèn)真履行職責(zé)。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)管理體系運(yùn)行的效果和改進(jìn)決議。 建立質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，并貫徹于各層次的具體工作之中，促使所有員工積極地參與管理活動(dòng)。4 控制要求： 為建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司領(lǐng)導(dǎo)層向員工鄭重聲明，在管理體系運(yùn)行中認(rèn)真履行職責(zé)，遵紀(jì)守法，規(guī)范管理，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保證管理體系各項(xiàng)規(guī)定得到落實(shí)，帶領(lǐng)全體員工持續(xù)改進(jìn)，努力實(shí)現(xiàn)各方滿意。2 范圍：適用于我公司最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理的承諾。 超過(guò)保留期限的記錄，由部門(mén)記錄保管員負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。 記錄的貯存和保管應(yīng)采取防損、防丟、防火、防潮、防塵、防蟲(chóng)蛀等措施，確保記錄在保留期內(nèi)不丟失、不損壞。天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)編 號(hào)：ZHCX/版/次：A/0主題：第四章 記錄控制程序頁(yè) 碼：共2頁(yè) 第2頁(yè)批準(zhǔn)日期：2013年7月1日 記錄保留 記錄由各部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，并按年度進(jìn)行整理、匯總和裝訂成冊(cè)。 記錄需修改時(shí)應(yīng)劃線標(biāo)識(shí)，并由修改人簽字。 記錄信息詳細(xì)、準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)、文字表述嚴(yán)謹(jǐn)、能充分反映事件發(fā)生時(shí)的情況。 管理部將體系運(yùn)行記錄編入《質(zhì)量記錄清單》，規(guī)定保留期限和填寫(xiě)部門(mén)，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)到各部門(mén)。 各部門(mén)使用的記錄表格必須為最新有效版本，當(dāng)需要更改、增加或取消記錄時(shí)應(yīng)經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)管理部備案。 記錄表樣的紙型、規(guī)格、字體應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，并明確填寫(xiě)項(xiàng)目和填寫(xiě)人員。4 工作程序： 體系文件規(guī)定各種形式的記錄或以電子媒體形式出現(xiàn)的各類(lèi)記錄均予以控制,記錄編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。3 職責(zé)： 管理部負(fù)責(zé)公司的記錄管理。5 作業(yè)文件： 《技術(shù)文件和資料管理規(guī)范》6 工作記錄： 《體系文件目錄》 《文件發(fā)放（收回）記錄》 《外來(lái)文件清單》 《文件更改記錄》 《文件銷(xiāo)毀審批記錄》 天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)編 號(hào)：ZHCX/版/次：A/0主題：第四章 記錄控制程序頁(yè) 碼：共2頁(yè) 第12頁(yè)批準(zhǔn)日期：2013年7月1日1 目的：對(duì)記錄進(jìn)行有效控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。c) 為強(qiáng)化顧客滿意，維護(hù)顧客利益，項(xiàng)目設(shè)計(jì)人員必須加強(qiáng)顧客資料保管意識(shí)，在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各階段過(guò)程中注意做好顧客資料的保管工作，避免因設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程資料相互傳遞、保存造成的顧客資料的丟失。 外來(lái)文件a) 對(duì)公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件，如國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)由研發(fā)部識(shí)別其適用性，并匯總登記在《外來(lái)文件清單》中。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)研發(fā)部要及時(shí)修訂清單，收回作廢文件同時(shí)下發(fā)新文件，對(duì)作廢文件予以銷(xiāo)毀，防止誤用。 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)在發(fā)放前由研發(fā)部進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)后加蓋有效印章，編制《外來(lái)文件清單》并按上述條款規(guī)定發(fā)放外來(lái)文件。如有丟失應(yīng)向管理部進(jìn)行申請(qǐng)，丟失文件的發(fā)放號(hào)同時(shí)作廢。 管理部定期對(duì)作廢文件進(jìn)行銷(xiāo)毀，填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀審批記錄》，并在《文件發(fā)放（收回）記錄》中注明銷(xiāo)毀時(shí)間和份數(shù)。 被更改的原文件由管理部統(tǒng)一收回，收回時(shí)填寫(xiě)《文件發(fā)放（收回）記錄》，文件更改后應(yīng)及時(shí)在相應(yīng)范圍內(nèi)發(fā)布新文件，并確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品和法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，由管理者代表組織適時(shí)進(jìn)行評(píng)審。 部門(mén)代號(hào)規(guī)定部門(mén)名稱(chēng)分發(fā)號(hào)代碼部門(mén)名稱(chēng)分發(fā)號(hào)代碼總經(jīng)理01研發(fā)部04科技質(zhì)量部02管理部05市場(chǎng)部03天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)編 號(hào)：ZHCX/版/次：A/0主題：第四章 文件控制程序頁(yè) 碼：共3頁(yè) 第3頁(yè)批準(zhǔn)日期：2013年7月1日 文件評(píng)審與更新 管理部編制《體系文件目錄》，并及時(shí)填寫(xiě)新增文件，刪除廢止文件，以確保現(xiàn)行文件有效。 文件發(fā)放 質(zhì)量管理手冊(cè)和公司行政管理文件批準(zhǔn)后由管理部負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放前應(yīng)由批準(zhǔn)人確定文件類(lèi)別，發(fā)放范圍及發(fā)放份數(shù)，發(fā)放時(shí)由管理部填寫(xiě)《文件發(fā)放（收回）記錄》。 作業(yè)文件均為受控文件，發(fā)放時(shí)加蓋“受控”印章，圖紙加蓋“受控”印章。 為使文件是充分與適宜的，文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)。 各級(jí)授權(quán)人員負(fù)責(zé)體系文件編制、審核和批準(zhǔn)。3 職責(zé): 管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)的編制、發(fā)放、回收、更改、作廢和銷(xiāo)毀管理。5 作業(yè)文件： 《文件控制程序》 ZHCX/《記錄控制程序》 ZHCX/天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)編 號(hào)：ZHCX/版/次：A/0主題：第四章 文件控制程序頁(yè) 碼：共3頁(yè) 第1頁(yè)批準(zhǔn)日期：2013年7月1日1 目的: 對(duì)質(zhì)量管理體系文件的建立、審批、發(fā)布、保存、更改、銷(xiāo)毀進(jìn)行控制，確保體系運(yùn)作有章可循。b) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?。天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)編 號(hào)：ZHCX/版/次：A/0主題：第四章 文件要求頁(yè) 碼：共2頁(yè) 第2頁(yè)批準(zhǔn)日期：2013年7月1日 文件采用紙張和電子版本，均應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 文件詳略程度與我公司的規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)型、過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度和員工能力素質(zhì)相適應(yīng)，切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。它是對(duì)某一質(zhì)量活動(dòng)的具體描述，是程序文件的支持性文件。按ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際情況建立了22個(gè)程序文件（含標(biāo)準(zhǔn)要求的6個(gè)必須形成的控制程序）,三級(jí)文件16個(gè),質(zhì)量記錄62個(gè)。b) 程序文件詳細(xì)描述了某一過(guò)程的活動(dòng)順序，包括過(guò)程的輸入、輸出和所需資源。 研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件編制、發(fā)放、回收、更改、作廢和銷(xiāo)毀管理。2 范圍：適用于我公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。c) ，實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。對(duì)外包過(guò)程控制的類(lèi)型和程度受下列因素影響:a) 外包過(guò)程對(duì)我公司提供滿足顧客要求的產(chǎn)品能力的潛在影響。 我公司現(xiàn)外包過(guò)程為太陽(yáng)能儲(chǔ)能設(shè)備的生產(chǎn)。 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。通過(guò)會(huì)議、文件、討論交流、通訊等多種方式收集體系運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量信息、顧客滿意信息、審核和評(píng)審信息，并對(duì)這些信息進(jìn)行分析，以支持過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視。 通過(guò)建立文件化質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件及引用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，明確對(duì)過(guò)程的控制內(nèi)容、準(zhǔn)則和方法，保證各過(guò)程在受控狀態(tài)下運(yùn)行并能夠達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 確定管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用，質(zhì)量管理系統(tǒng)的建立按照管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析、改進(jìn)四大過(guò)程建立，并確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過(guò)程和確認(rèn)過(guò)程。 各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)的實(shí)施。3 職責(zé)： 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程和資源進(jìn)行策劃和確認(rèn)。天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)編 號(hào)：ZHCX/版/次：A/0主題：第四章 質(zhì)量管理體系總要求頁(yè) 碼：共1頁(yè) 第1頁(yè)批準(zhǔn)日期：2013年7月1日1目的：確保公司按ISO 9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 功能規(guī)格說(shuō)明：確定系統(tǒng)組成部分必須執(zhí)行的功能的規(guī)格說(shuō)明。 軟件項(xiàng)：軟件產(chǎn)品的任何可標(biāo)識(shí)部分。 驗(yàn)收測(cè)試：確定一產(chǎn)品是否其驗(yàn)收準(zhǔn)則，使客戶能確定是否接收此產(chǎn)品的正式測(cè)試。 產(chǎn)品測(cè)試：產(chǎn)品測(cè)試是在產(chǎn)品入庫(kù)前，對(duì)產(chǎn)品性能指標(biāo)、設(shè)計(jì)規(guī)格和質(zhì)量的最終復(fù)審,是產(chǎn)品質(zhì)量保證的關(guān)鍵步驟。 開(kāi)發(fā)：產(chǎn)品生存周期過(guò)程，包括需求分析、設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、集成、測(cè)試、