【正文】 6． 1人力資源控制程序 6． 2 章節(jié)號(hào)： 6． 2 人力資源控制程序 編號(hào)： DS/QM6201 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 確保全體員工的質(zhì)量意識(shí)以及重要質(zhì)量崗位員工的操作技能，制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，使公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 ,生產(chǎn)技檢部應(yīng)編制相應(yīng)的維護(hù)與保養(yǎng)制度并予以執(zhí)行。 5．相關(guān)文件 5． 1《內(nèi)部審核程序》 5． 2《改進(jìn)控制程序》 5． 3《文件控制程序》 5． 4《記錄控制程序》 6．記錄 7． 1管理評(píng)審計(jì)劃 6． 2管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? 6． 3管理評(píng)審記錄單 6． 4管理評(píng)審報(bào)告 6． 5糾正和預(yù)防措施處理單 章節(jié)號(hào)： 6． 0 資源管理 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 1．公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以便： A． 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性； B． 通過(guò)滿(mǎn)足顧客及有關(guān)相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客和有關(guān)相關(guān)方的滿(mǎn)意； C． 確保和公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)有關(guān)的因素得到控制。 4． 7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 4． 5． 2 會(huì)議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，共同編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，由綜合部匯總交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。 B． 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 4． 3． 3綜合部負(fù)責(zé)向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 章節(jié)號(hào)： 5． 6 管理評(píng)審控制程序 編號(hào)： DS/QM5601 版本號(hào)： A 生效日期： 4． 3管理評(píng)審的準(zhǔn)備 4． 3． 1預(yù)定評(píng)審前十天，綜合部以書(shū)面形式向質(zhì)量管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合部匯總后組織發(fā)放。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a. 評(píng)審時(shí)間； b. 評(píng)審目的； c. 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d. 參加評(píng)審部門(mén)（人員）； e. 評(píng)審依據(jù)； f. 評(píng)審內(nèi)容。 a. 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c. 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e. 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f. 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； g. 其他情況需要時(shí)。 4．程序 4． 1管理評(píng)審計(jì)劃 4． 1． 1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，通常在每年第四季度進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 2．范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 4． 2． 4各部門(mén)之間的溝通 對(duì)于跨部門(mén)之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如計(jì)劃、質(zhì)量等問(wèn)題，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。 4． 2． 2自下而上的溝通 各部門(mén)應(yīng)建立報(bào)告制度，在每周公司例會(huì)上向最高管理者報(bào)告部門(mén)運(yùn)作情況，以作為最高管理者進(jìn) 行決策的依據(jù)。對(duì)于溝通的方式，應(yīng)予以確定。 3．職責(zé)和權(quán)限 3． 1總經(jīng)理 A． 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日 常工作，向公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； B． 批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量管理手冊(cè)，任命管理者代表； ； ； 3． 2副經(jīng)理 A． 按要求對(duì)生產(chǎn)安裝全過(guò)程進(jìn)控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量； B．負(fù)責(zé)安 裝組織策劃，批準(zhǔn)不合格品的處置； 3． 3市場(chǎng)部 A． 了解顧客需求，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審； B．對(duì)有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方宣傳公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)，并施加影響； C．組織生產(chǎn)安裝回訪，根據(jù)修正方案落實(shí)顧客投訴、協(xié)助質(zhì)量事故的處理； D．組織對(duì)顧客滿(mǎn)意度調(diào) 查。 4． 相關(guān)文件 章節(jié)號(hào)： 5． 4 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 編號(hào)： DS/QM5401 版本號(hào)： A 生效日期： 5． 1《文件控制程序》 5． 2《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 6．記錄 6． 1 各部門(mén)的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 6． 2《文件更改申請(qǐng)表》 章節(jié)號(hào)： 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 章節(jié)號(hào)： 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 對(duì)本公司的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和各部門(mén)及全體員工的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。 B． 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 4． 6． 2綜合部對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)凋相應(yīng)的資源。 4． 5． 2質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 4． 4質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 4． 4． 1參照質(zhì)量管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容 協(xié)調(diào)一致； 4． 4． 2現(xiàn)有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 4． 2質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 3． 要求 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)審批各部門(mén)為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對(duì)質(zhì)量的管理 實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 1． 范圍 適用于確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)與質(zhì)量管理體系策劃。 6．公司各級(jí)人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 4． 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)每年具體的工作目標(biāo)。 2． 實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織的質(zhì)量目標(biāo)是： 產(chǎn)品交付 合格率 100%。 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。 3． 3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列 文件： 標(biāo)題 GB／ T 19001 5． 1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5． 3, 5． 4． 1 5． 2質(zhì)量管理體系策劃控制程序 5. 4 5． 3職責(zé)、權(quán)限和溝通 5. 5 5． 4 管理評(píng)審控制程序 5． 6 章節(jié)號(hào)： 5． 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期 1． 為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定公司的質(zhì)量方針為： 重信守約、品質(zhì)達(dá)標(biāo)、持續(xù)發(fā)展、用戶(hù)滿(mǎn)意。如對(duì)產(chǎn)品特性的要求、各種檢驗(yàn)規(guī)范等。 3． 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足，為此應(yīng)做到： 3． 2． 1確 定顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 3． 1． 2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)《質(zhì)量方針和目標(biāo)》、《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。 3．要求 3． 1管理承諾 公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系 的承諾提供證據(jù)； 3． 1． 1向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； A．總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)、清楚了解讓顧客滿(mǎn)意是最基本的要求； B．總經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)量管理體系的有效性與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； C．總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、例會(huì)等各種方式使全體員工能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)， 都能認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量意識(shí)；使他們積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)的活動(dòng)中來(lái)。 5．相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 6．標(biāo)準(zhǔn)表格 6． 1《質(zhì)量記錄清單》 6． 2《文件領(lǐng)用、回收記錄》 6． 3《文件借閱、復(fù)制登記表》 6． 4《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》 章節(jié)號(hào)： 5． 0 管理職責(zé) 受控號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 確定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 4． 6處理 4． 6． 1記錄保存期滿(mǎn)，沒(méi)有再保存價(jià)值時(shí)，由保管人員提出申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》 ,經(jīng)管理者代表審批后，統(tǒng)一銷(xiāo)毀。保管方式要分類(lèi)、分項(xiàng)，易于查找，便于存取，為有關(guān)方面查閱提供方便，借閱參照《文件控制程序》。 4． 4保管、貯存、歸檔 4． 4． 1 記錄指定專(zhuān)人保管，歸檔記錄在歸檔時(shí)由保管人員進(jìn)行審查，內(nèi)容有：記錄是否齊全、填寫(xiě)是否缺漏、不署姓名和日期和傳真件。 4． 3． 3 填寫(xiě)要求：填寫(xiě)及時(shí)，內(nèi)容正確完整，字跡應(yīng)清晰，能準(zhǔn)確識(shí)別，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期。 4． 2記錄的標(biāo)識(shí)：見(jiàn)《文件控制程序》 4． 3收集、編目、移交 4． 3． 1記錄分別由各部門(mén)負(fù)責(zé)收集和整理編目，保證各項(xiàng)記錄完 整。 4． 工作程序 4． 1記錄格式 4． 1． 1綜合部制訂《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，內(nèi)容包括記錄的名稱(chēng)、編號(hào)、產(chǎn)生部門(mén)、保存期限、保存部門(mén)等。 2． 適用范圍： 本程序適用證明產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。對(duì)不換頁(yè)或不換版的更改還應(yīng)發(fā)放《文件更改申請(qǐng)單》告知文件使用人。 3． 6 文件的更改 3． 6． 1 文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門(mén)的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，應(yīng)有更改理由與相應(yīng)的證據(jù)； 3． 6． 2 文件更改若指定其他人員 審批時(shí)，該人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)材料； 3． 6． 3 文件更改經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件編寫(xiě)部門(mén)組織更改。 3． 4． 7提供的認(rèn)證機(jī)構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理。 3． 4． 6 若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門(mén)說(shuō)明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。 3． 4． 3文件在小范圍內(nèi)使用或臨時(shí)使用，可傳閱文件，要求閱讀者在文件上簽字確認(rèn)，不用再發(fā)放。 3． 4文件的發(fā)放 3． 4． 1文件管理部門(mén)根據(jù)對(duì)體系有效運(yùn)行的需要填制《文件配備表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后填寫(xiě)《 文件發(fā)放、回收記錄 》，發(fā)放文件。 3． 3． 2部門(mén)質(zhì)量文件由相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。 3． 2． 7外來(lái)文件編號(hào)按各自原來(lái)的編號(hào)。 3 工作程序 3． 1文件的分類(lèi) 3． 1． 1按文件性質(zhì)分類(lèi) a)質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件、形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明 ） ； b)公司為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件 (如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、圖樣、技術(shù)文件等 )； c)標(biāo)準(zhǔn) 要求的記錄； e)外來(lái)文件 (包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣等 )。 本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文 件的控制。 質(zhì)量方針、目標(biāo)，質(zhì)量手冊(cè) (含程序文件 ) 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 記錄文件、表格 及其它質(zhì)量控制文件 文件控制程序 編號(hào)： DS/QM4201 版本： A 生效期： 文件控制程序 編號(hào)： DS/QM4201 版本： A 生效期： 1 目的和范圍 對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門(mén)及時(shí)得到并使用有效版本。 4． 2． 2． 3 質(zhì)量手冊(cè)由綜合部實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，每年 12 月由綜合部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)其適用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的結(jié)果報(bào)管理評(píng)審。 4． 2． 2． 1 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：本公司概況的介紹、發(fā)布令、質(zhì)量管理體系的范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的說(shuō)明、質(zhì)量管理體系形成文件和質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及過(guò)程之間相互作用的描述。 第一級(jí)文件 質(zhì)量方針