【正文】 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； e)企管部收集與公司員工教育、培訓(xùn)、技能資格、工作經(jīng)歷等相關(guān)的資料 ,建立人力資源檔案，按規(guī)定予以妥善保管。 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 6 章 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 資源管理 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 資源管理 資源提供 為實(shí)施并改進(jìn)公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的各個(gè)過(guò)程，滿足客戶的需求和期望，遵守法律法規(guī)要求及其他要求，公司各級(jí)管理人員應(yīng)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。 管理評(píng)審的輸出 企管部根據(jù)管理評(píng)審實(shí)施情況以及作出的決定編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告包括對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的適宜性、充 分性、有效性的評(píng)價(jià)，以及以下方面有關(guān)的決定和措施： a)與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c)與上述改進(jìn)相關(guān)的資源配置。 管理評(píng)審的輸入 公司管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a)審核結(jié)果 ,包括組織、顧客和第三方對(duì)公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果； b)顧客反饋 (包括顧客建議和投訴、與顧客溝通的結(jié)果 )、相關(guān)方投訴意見(jiàn)等； c)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)情況、產(chǎn)品過(guò)程的符合性情況、環(huán)境績(jī)效和顧客滿意度調(diào)查結(jié)果等 。 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，企管部負(fù)責(zé)記錄。管理評(píng)審由企管部編制評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 。 信息交流和溝通的實(shí)施具體按《溝通管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 信息交流與溝通活動(dòng)必須全員參與，外部溝通可涉及顧客、供方及其他相關(guān)方。 由企管部編制《溝通管理標(biāo)準(zhǔn)》。 管理者代表 最高管理者任命管理者代表，并授予其以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a)負(fù)責(zé)組織制訂質(zhì)量 /環(huán)境程序文件或管理標(biāo)準(zhǔn) ,并負(fù)責(zé)組織宣貫、執(zhí)行和考核 ,確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c)運(yùn)用各種方法培訓(xùn)、 教育員工，確保公司全體員工牢固樹(shù)立并不斷地提高滿足顧客要求和環(huán)境法律法規(guī)要求的意識(shí)； d)就質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 當(dāng)出現(xiàn)一下情況，由企管部組織對(duì)有關(guān)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂并按規(guī)定進(jìn)行審批，以確保環(huán)境管理方案持續(xù)適宜： a)公司引入新的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、新的和修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)； b)目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)； c)管理評(píng)審或?qū)徍艘髮?duì)管理方案進(jìn)行修訂。 企管部定期對(duì)公司的環(huán)境管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查，記錄檢查結(jié)果，將檢查結(jié)果傳遞給有關(guān)部門(mén)，并向管理者代表匯報(bào)。企管部按《文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)》要求將《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》發(fā)放給有關(guān)部門(mén)。 環(huán)境管理方案 為保證環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，可針對(duì)重要環(huán)境因素、目標(biāo)指標(biāo)制訂相應(yīng)的環(huán)境管理方案。 企管部在以下情況下應(yīng)及時(shí)更新《法律法規(guī)及其他要求清單》及適用內(nèi)容摘錄，并做好發(fā)放、傳達(dá)工作： a)有新的法律法規(guī)頒布時(shí)； b)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)。在環(huán)境管理體系各相關(guān)文件的制訂中應(yīng)貫徹法律法規(guī)有關(guān)要求。 與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求 企管部負(fù)責(zé)建立獲取公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其他要求的渠道， 確認(rèn)適用的法律法規(guī)和其他要求并建立《適用法律法規(guī)與其他要求清單》，摘錄其中適用內(nèi)容，跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化并及時(shí)更新相應(yīng)清單及內(nèi)容摘錄，發(fā)放、傳達(dá)到各有關(guān)部門(mén)和提供查詢。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，各職能部門(mén) 應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素，更新時(shí)的 識(shí)別與 評(píng)價(jià)方法 執(zhí)行本程序的有關(guān)要求 ： a)進(jìn)行新、擴(kuò)、改或遷建項(xiàng)目時(shí) (在項(xiàng)目的可行性研究或試生產(chǎn)階段 )； b)有新產(chǎn)品投產(chǎn)、工藝更新、原材料替代、新增設(shè)施和設(shè)備時(shí)； c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求變化時(shí)； d)遇到緊急狀態(tài)、特殊情況或相關(guān)方有 合理抱怨 時(shí)； e)管理者代表認(rèn)為有必要時(shí)。企管部應(yīng)組織制訂與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)的必要的控制文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 企管部負(fù)責(zé)編制《環(huán)境因素管理標(biāo)準(zhǔn)》，并組織各部門(mén)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、登記、評(píng)價(jià)工作，確定重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素 環(huán)境因素是開(kāi)展公司環(huán)境管理工作的主要對(duì)象，是公司建立環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)。 對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系做更改策劃時(shí)，注意保持其體系的完整性。 策劃 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)指標(biāo) 公司制訂并實(shí)施質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標(biāo)，最高管理者負(fù)責(zé)組 織制訂、修改、審查和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)，并確保質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)： a)與公司質(zhì)量 /環(huán)境方針保持一致； b)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； c)包括顧客要求、國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求等； d)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的； e)公司質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)在職能部門(mén)以上管理層次展開(kāi)和落實(shí)；職能部門(mén)應(yīng)當(dāng)在本部門(mén)各管理層次再次展開(kāi)和落實(shí)。由營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)確保顧客要求得到確定，并通過(guò)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的提供予以滿足。 c)由最高管理者主持管理評(píng)審，對(duì)公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) ,并獲得持續(xù)改進(jìn)； d)提供質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需資源，以使質(zhì)量 /環(huán)境管理體系正常有效運(yùn)行。如需外借應(yīng)經(jīng)歸口部門(mén)主管批準(zhǔn)； e)質(zhì)量 /環(huán)境記錄的保存期限分為 1 年、 2 年、 3 年、 5 年和長(zhǎng)期五種 (見(jiàn)《質(zhì)量 /環(huán)境記錄清單》 )； f)過(guò)了保管期的質(zhì)量 /環(huán)境記錄由保管部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀清單》，經(jīng)管理者 代表審核批準(zhǔn)，由企管部負(fù)責(zé)統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 記錄控制 公司編制和實(shí)施《質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理規(guī)定》由企管部及其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄這一特殊文件進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 c)管理標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)記錄通過(guò)文件編號(hào)、版次確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；技術(shù)文件以文件編 號(hào)、版次、文件更改處的更改標(biāo)識(shí)和文件更改欄簽字確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d)管理標(biāo)準(zhǔn)由企管部負(fù)責(zé)按確定的范圍發(fā)放，技術(shù)文件由技術(shù)中心或相關(guān)制造部負(fù)責(zé)按確定的范圍發(fā)放 ,確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； e)通過(guò)對(duì)文件采取塑封或其它保護(hù)措施和相應(yīng)的管理規(guī)定 ,確保文件完整和保持清晰； f)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)、政策等文件由技術(shù)中心識(shí)別其適用性，并由檔案室予以編號(hào)標(biāo)識(shí)，統(tǒng)一管理；日常經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)用的顧客圖紙由營(yíng)銷(xiāo)中心予以編號(hào)標(biāo)識(shí)，統(tǒng)一管理； g)作廢文件由 原發(fā)放部門(mén)收回，做好“作廢”標(biāo)識(shí)，隔離存放，統(tǒng)一銷(xiāo)毀 。企管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系要求的文件進(jìn)行控制，技術(shù)中心或相關(guān)制造部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行控制。 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 4 章 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 管理標(biāo)準(zhǔn) 其他質(zhì)量環(huán)境文件：包括： 管理規(guī)定、技術(shù)文件、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄、表格等 第一層 第二層 第三層 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 本公司編制的質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)內(nèi)容包括： a)本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所覆蓋的范圍； b)對(duì)本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系管理標(biāo)準(zhǔn)的引用； c)對(duì)本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系過(guò)程的順序及其相互關(guān)系的描述。 文件要求 總 則 本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件包括： a)公司的質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)； b)質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) (第一層 )； c)根據(jù) ISO9001:20xx 和 ISO14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司實(shí)際編制的管理標(biāo)準(zhǔn) (第二層 )； d)其他質(zhì)量環(huán)境文件，包括：管理規(guī)定、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄、表格等 (第三層 )； 注：文件可采用紙質(zhì)、電磁介質(zhì)或其他類(lèi)型的媒體形式保管。 公司識(shí)別了針對(duì)任何影響產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的外包過(guò)程，并在相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)和文件中規(guī)范了控制要求。 本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系覆蓋了公司生產(chǎn)的 空調(diào)器、壓縮機(jī)等產(chǎn)品用各類(lèi)截止閥、電磁四通換向閥、儲(chǔ)液器、管路件和平衡塊五大系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 4 章 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 總要求 本公司 按 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》和 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 ——規(guī)范及使用指南》的標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理八項(xiàng)原則要求，運(yùn)用“過(guò)程方法”，結(jié)合本公司實(shí)際情況建立了質(zhì)量 /環(huán)境管理體系并形成文件。 h)負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備申購(gòu)、檢定、入庫(kù)、校準(zhǔn)、修理報(bào)廢等管理； i)負(fù)責(zé)在測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)對(duì)已檢驗(yàn)結(jié)果有效性的評(píng)價(jià)和處理； j)負(fù)責(zé)收集本部門(mén)與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的數(shù)據(jù)分析及組織持續(xù)改進(jìn)。 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 3 章 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé) 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 營(yíng)銷(xiāo)中心 a)負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)開(kāi)拓和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)工作； b)負(fù)責(zé)內(nèi)、外銷(xiāo)合同評(píng)審、簽訂、更改管理及與顧客的溝通； c)負(fù)責(zé)組織做好顧客財(cái)產(chǎn)的登記、貯存、使用和防護(hù)工作； d)負(fù)責(zé)向顧客報(bào)告其財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用 的情況； e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤、考核； f)負(fù)責(zé)駐外倉(cāng)庫(kù)成品的管理和銷(xiāo)售服務(wù)的提供； g)負(fù)責(zé)運(yùn)輸商的環(huán)境行為評(píng)價(jià) 及施加環(huán)境影響。 各制造部 a)按生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn)，定期和不定期的組織生產(chǎn)工藝紀(jì)律檢查； b)按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，及時(shí)組織不合格品返工，確保生產(chǎn)計(jì)劃按期按質(zhì)按量完 成； c)負(fù)責(zé)系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及其自制 (測(cè)量 )設(shè)備、工裝的設(shè)計(jì)； d)負(fù)責(zé)系列產(chǎn)品所有合同條款中產(chǎn)品特殊參數(shù)、技術(shù)要求、質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)； e)負(fù)責(zé)參加設(shè)備驗(yàn)收、工裝驗(yàn)證； f)負(fù)責(zé)設(shè)備和工裝的使用、維護(hù)和保養(yǎng)； g)在生產(chǎn)過(guò)程中做好對(duì)產(chǎn)品 (包括顧客財(cái)產(chǎn) )的標(biāo)識(shí)和防護(hù)；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和生產(chǎn)形成過(guò)程質(zhì)量實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量并保護(hù)好產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)； h)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程不合格標(biāo)識(shí)、隔離和退庫(kù)； i)負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的不合格及潛在不合格的分析、評(píng)價(jià)及糾正和預(yù)防措施的制訂、跟蹤驗(yàn)證和評(píng)審； j)負(fù)責(zé)制訂原輔材料、外購(gòu)件、外協(xié)件 的質(zhì)量特性重要度分級(jí)； k)負(fù)責(zé)提供原輔材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的采購(gòu)技術(shù)文件； l)負(fù)責(zé)編制原輔材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的采購(gòu)計(jì)劃； m)負(fù)責(zé)外協(xié)件送樣及預(yù)選供貨點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)保能力調(diào)查； n)負(fù)責(zé)與外協(xié)件供方簽訂外協(xié)加工協(xié)議； o)負(fù)責(zé)外協(xié)件采購(gòu)及不合格品的處置反饋； p)負(fù)責(zé)不合格品的確認(rèn)、分析和處置； q)負(fù)責(zé)與本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量數(shù)據(jù)收集分析和組織持續(xù)改進(jìn)。 生產(chǎn)管理部 a)負(fù)責(zé)設(shè)備調(diào)研、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、技術(shù)資料建檔、修理、調(diào)撥、封存、報(bào)廢等管理； b)在設(shè)備選型中優(yōu)先采用低噪音、低能耗的設(shè)備； c)編 制設(shè)備安全操作規(guī)程，并進(jìn)行培訓(xùn)； d)負(fù)責(zé)自制設(shè)備 (含自制測(cè)量設(shè)備 )和工裝的制造； e)負(fù)責(zé)設(shè)備和工裝的使用、維護(hù)及保養(yǎng)的檢查、考核； f)負(fù)責(zé)設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理、上報(bào)。 p)負(fù)責(zé)對(duì)新項(xiàng)目工程分承包方和可回收固體廢物委托處理方施加影響； r)負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)以及定期的重新評(píng)審、評(píng)價(jià)； s)負(fù)責(zé)獲取和識(shí)別與本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素相適應(yīng)的法律、法規(guī)和其他要求，并能及時(shí)更新。 管理者代表 a)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b)組織本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，向最高管理者 /工廠總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)，包括對(duì)改進(jìn)的需求； c)提高并加強(qiáng)全公司對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)和理解； d)負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有關(guān)的對(duì) 外聯(lián)絡(luò)事宜； e)負(fù)責(zé)組織編制本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件，審核手冊(cè)和兩類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)及批準(zhǔn)其分發(fā)范圍； f)負(fù)責(zé)節(jié)能降耗的領(lǐng)導(dǎo)工作； g)協(xié)助最高管理者制定質(zhì)量 /環(huán)境方針、質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)和管理評(píng)審會(huì)議的組織準(zhǔn)備； 企管部 a)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的管理； b)在管理者代表組織下進(jìn)行質(zhì)量 /環(huán)境管理體系策劃； c)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限關(guān)系的管理； 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 3 章 共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) 組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé) 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 2