【正文】 量計(jì)劃，明確以下內(nèi)容： a)設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段，通常全新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)分為決策階段、設(shè)計(jì)階段、樣品試制階段、批量生產(chǎn)階段和持續(xù)改進(jìn)階段，并規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求； b)適 合于每個設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動，規(guī)定上述活動的時機(jī)、參加部門或人員，方法和內(nèi)容。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)： a)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；技術(shù)文件的輸出應(yīng)滿足統(tǒng)一性、完整性和正確性要求，并根據(jù)公司實(shí)際確保輸出的技術(shù)文件是充分的；樣品的輸出應(yīng)經(jīng)主管工藝員按設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入要求自檢合格； b)編制技術(shù)文件，給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)所需的適當(dāng)信息； c)包含或引用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，需要時還包括說明產(chǎn)品 (或零部件 )可接受程度的 實(shí)樣； d)確定對設(shè)計(jì)開發(fā)和生產(chǎn)過程中伴隨的不良環(huán)境影響的控制要求和方法、措施。技術(shù)中心對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的措施。 資材部應(yīng)根據(jù)公司對原材料、外購?fù)鈪f(xié)件的要求，確定供方選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則，組織對供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價 ,并據(jù)此選擇適宜的供方。 資材部在與供方溝通前應(yīng)確保采購文件提供的信息是充分與適宜的。 生產(chǎn)管理部計(jì)劃員負(fù)責(zé)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃和周生產(chǎn)計(jì)劃，編制作業(yè)計(jì)劃。 b)委托承運(yùn)人向顧客交付的由承運(yùn)人向顧客當(dāng)面清點(diǎn)交接，取得顧客簽字的回執(zhí)，憑回執(zhí)辦理運(yùn)費(fèi)結(jié)算手續(xù)。本公司的特殊工序有焊接和表面處理。當(dāng)經(jīng)確認(rèn)的過程質(zhì)量有明顯變異或不穩(wěn)定時，或人、機(jī)、料、法、環(huán)變更時，由技術(shù)中心組織相關(guān)部門對特殊工序進(jìn)行再確認(rèn)。由營銷中心負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系 ,征得顧客的處理意見。 (3)得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài) 測量設(shè)備經(jīng)檢定后，應(yīng)由計(jì)量員負(fù)責(zé)做好狀態(tài)標(biāo)識，列入周檢計(jì)劃。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 浙江盾安精工集。 如需采取糾正措施的，按《糾正和預(yù)防措施管理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定執(zhí)行。 當(dāng)沒有法定標(biāo)準(zhǔn)可以作為檢定的依據(jù)時，檢測中心應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。相關(guān)部門應(yīng)愛護(hù)公司控制下或公司使用的顧客財(cái) 產(chǎn) (如樣品和圖紙 )。操作者應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定操作。 c)營銷中心應(yīng)適時的組織顧客滿意度的調(diào)查，跟蹤顧客對公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，作為公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效的證據(jù)。 (3)產(chǎn)品放行 a)營銷中心按顧客訂單規(guī)定的交貨日期提前 1 至 3 天向相關(guān)部門下達(dá)發(fā)貨的指令，并按計(jì)劃安排送貨的運(yùn)輸工具；可能時，應(yīng)督促運(yùn)輸部門辦理運(yùn)輸保險(xiǎn)，以減少風(fēng)險(xiǎn)； b)品質(zhì)管理部接到發(fā)貨指令后，安排檢驗(yàn)員按規(guī)定進(jìn)行出廠檢驗(yàn) ,驗(yàn)證合格，由檢驗(yàn)員簽發(fā)允許放行的指令；顧客要求驗(yàn)證的情況下，應(yīng)按顧客要求執(zhí)行； c)成品倉管員憑營銷中心的發(fā)貨指令和品質(zhì) 管理部的證實(shí)成品合格允許出廠的憑證發(fā)貨，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)。 (1)生產(chǎn)和作業(yè)計(jì)劃控制： 由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)顧客訂單和對市場需求的預(yù)測，編制月度生產(chǎn)計(jì)劃和周生產(chǎn)計(jì)劃。樣品、試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)的批準(zhǔn)程序；產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求；對供方的生產(chǎn)、檢測設(shè) 備的要求、生產(chǎn)過程的要求等； b)人員資格的要求。 采購 采購過程 公司制訂《采購管理標(biāo)準(zhǔn)》，對采購過程進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。確認(rèn)一般應(yīng)在產(chǎn)品批量生產(chǎn)之前完成。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 其他相關(guān)方要求的確定與滿足 由企管部組織相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境因素的識別與評價，應(yīng)充分考慮相關(guān)方的需求和意見，具體按《環(huán)境因素管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行； 環(huán)境因素識別、評價結(jié)果為目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定提供輸入； 針對識別評價出的重大環(huán)境因素制訂有關(guān)運(yùn)行和活動的控制文件和作業(yè)指導(dǎo)書，并有效實(shí)施以減少污染，改進(jìn)環(huán)境績效，從而使相關(guān)方要求得到滿足。 銷售員負(fù)責(zé)在公司授權(quán)范圍內(nèi)按規(guī)定要求處理合同或訂單；超出授權(quán)范圍的合同或訂單，由銷售員報(bào)告營銷中心，由營銷中心作出決定或經(jīng)請示主管經(jīng)理后作出決定，并授權(quán)銷售員 (或由營銷中心直接 )按決定處理合同或訂單。 若顧客提供的要求沒有形成 文件，營銷中心應(yīng)根據(jù)顧客口頭或電話要求整理成文，以傳真或電子郵件等書面方式交顧客確認(rèn)，必要時，要求顧客以同樣方式書面反饋確認(rèn)結(jié)果。同時努力控制環(huán)境因素，減少環(huán)境影響，提高環(huán)境績效。 能力、意識和培訓(xùn) 公司在《人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)》中對以下事項(xiàng)作出規(guī)定： a)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境工作的人員所必要的能力，根據(jù)實(shí)際需要，以書面的形式予以規(guī)定； b)采用按需招聘引進(jìn)人才或提供崗位培訓(xùn)不斷提升現(xiàn)有崗位人員的素質(zhì)的方式，確保上崗人員滿足崗位需求；對內(nèi)審員、檢驗(yàn)員、計(jì)量員、理化試驗(yàn)員、水處理操作人員和特殊工序的操作人員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)和考核 (或查驗(yàn)由具備資格部門頒發(fā)的資料證書 )，合格后方可由企管部發(fā)給上崗證，持證上崗； c)各部門主管應(yīng)對本部門各崗位的人員，按規(guī)定的項(xiàng)目，定期 進(jìn)行考核評估，確認(rèn)各崗位人員是否滿足需求；對于考核中不能勝任工作的人員，應(yīng)編制培訓(xùn)需求計(jì)劃報(bào)企管部，由企管部負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織培訓(xùn)，并視崗位需要，進(jìn)行理論和實(shí)際操作的考核，確認(rèn)培訓(xùn)效果，確保上崗人員符合需求； d)公司應(yīng)采取培訓(xùn)，編制和實(shí)施各類管理標(biāo)準(zhǔn)和工作程序、編制工藝技術(shù)文件和工作流程圖等各種方式，確保公司全體員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； e)企管部收集與公司員工教育、培訓(xùn)、技能資格、工作經(jīng)歷等相關(guān)的資料 ,建立人力資源檔案，按規(guī)定予以妥善保管。 管理評審由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，企管部負(fù)責(zé)記錄。 由企管部編制《溝通管理標(biāo)準(zhǔn)》。企管部按《文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)》要求將《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》發(fā)放給有關(guān)部門。 與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求 企管部負(fù)責(zé)建立獲取公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其他要求的渠道， 確認(rèn)適用的法律法規(guī)和其他要求并建立《適用法律法規(guī)與其他要求清單》，摘錄其中適用內(nèi)容，跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化并及時更新相應(yīng)清單及內(nèi)容摘錄，發(fā)放、傳達(dá)到各有關(guān)部門和提供查詢。 環(huán)境因素 環(huán)境因素是開展公司環(huán)境管理工作的主要對象，是公司建立環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)。 c)由最高管理者主持管理評審，對公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價 ,并獲得持續(xù)改進(jìn)； d)提供質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需資源，以使質(zhì)量 /環(huán)境管理體系正常有效運(yùn)行。企管部負(fù)責(zé)對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系要求的文件進(jìn)行控制，技術(shù)中心或相關(guān)制造部負(fù)責(zé)對技術(shù)文件進(jìn)行控制。 本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系覆蓋了公司生產(chǎn)的 空調(diào)器、壓縮機(jī)等產(chǎn)品用各類截止閥、電磁四通換向閥、儲液器、管路件和平衡塊五大系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。 各制造部 a)按生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn)，定期和不定期的組織生產(chǎn)工藝紀(jì)律檢查； b)按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，及時組織不合格品返工，確保生產(chǎn)計(jì)劃按期按質(zhì)按量完 成； c)負(fù)責(zé)系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)及其自制 (測量 )設(shè)備、工裝的設(shè)計(jì)； d)負(fù)責(zé)系列產(chǎn)品所有合同條款中產(chǎn)品特殊參數(shù)、技術(shù)要求、質(zhì)量要求進(jìn)行評審確認(rèn)； e)負(fù)責(zé)參加設(shè)備驗(yàn)收、工裝驗(yàn)證； f)負(fù)責(zé)設(shè)備和工裝的使用、維護(hù)和保養(yǎng)； g)在生產(chǎn)過程中做好對產(chǎn)品 (包括顧客財(cái)產(chǎn) )的標(biāo)識和防護(hù)；對生產(chǎn)過程和生產(chǎn)形成過程質(zhì)量實(shí)施監(jiān)視和測量并保護(hù)好產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識； h)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程不合格標(biāo)識、隔離和退庫； i)負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的不合格及潛在不合格的分析、評價及糾正和預(yù)防措施的制訂、跟蹤驗(yàn)證和評審； j)負(fù)責(zé)制訂原輔材料、外購件、外協(xié)件 的質(zhì)量特性重要度分級； k)負(fù)責(zé)提供原輔材料、外購件、外協(xié)件的采購技術(shù)文件； l)負(fù)責(zé)編制原輔材料、外購件、外協(xié)件的采購計(jì)劃； m)負(fù)責(zé)外協(xié)件送樣及預(yù)選供貨點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)保能力調(diào)查； n)負(fù)責(zé)與外協(xié)件供方簽訂外協(xié)加工協(xié)議； o)負(fù)責(zé)外協(xié)件采購及不合格品的處置反饋； p)負(fù)責(zé)不合格品的確認(rèn)、分析和處置； q)負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的質(zhì)量數(shù)據(jù)收集分析和組織持續(xù)改進(jìn)。 各部門質(zhì)量職能見表 1“質(zhì)量職能分配表”，各部門環(huán)境職能見表 2“環(huán)境職能分配表” 職責(zé)和權(quán)限 最高管理者 a)結(jié)合公司總體經(jīng)營方針和管理實(shí)施，制定本公司的質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)，并予以批準(zhǔn)實(shí)施； b)認(rèn)真貫徹國家法律法規(guī)并負(fù)責(zé)組織向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)、顧客及相關(guān)方要求重要性 。 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 1 章 共 1 頁 第 1 頁 目的和適用范圍 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 目的和適用范圍 (1)目的 本手冊依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T 24001— 20xx idt ISO 14001:20xx《 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 》編制而成，規(guī)定了本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系總的要求 ，用于： a)證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b)通過質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意； (2)適用范圍 本質(zhì)量 /環(huán)境手冊規(guī)定的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系要求覆蓋了浙江盾安精工集團(tuán)本部工廠的各職能部門、技術(shù)中心各職能部門和營銷中心各職能部門，適用于本公司生產(chǎn)的空調(diào)器，電冰箱用的各類截止閥、電磁四通換向閥、儲液器、管路件、平衡塊、電子膨脹閥和電磁閥七大系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，生產(chǎn)和服務(wù)。 企管部應(yīng)結(jié)合公司每年的管理評審定期對手冊的符合性、有效性和可操作性進(jìn)行評審，提出修改意見，經(jīng)確認(rèn)后由管理者代表組織企管部負(fù)責(zé)實(shí)施修訂。經(jīng)過多年不懈的貫徹實(shí)施和持續(xù)的改進(jìn)，公司質(zhì)量管理體系日臻完善，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，并得到顧客的充 分認(rèn)可 ,多次榮獲包括海爾、格力華潤、華凌、日立等公司授予的“優(yōu)秀供方”的榮譽(yù)稱號。 工廠總經(jīng)理： 年 月 日 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 0 章 共 5 頁 第 3 頁 前 言 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 公 司 簡 介 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 (同時列名浙江 盾安禾田金屬有限公司 )是中國 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 目錄頁 共 1 頁 第 1 頁 質(zhì)量 /環(huán)境手冊目錄 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 目 錄 前言 生產(chǎn)和服務(wù)提供 質(zhì)量 /環(huán)境手冊頒布令 監(jiān)視和測量裝置的控制 管理者代表任命書 環(huán)境運(yùn)行控制 公司簡介 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 質(zhì)量 /環(huán)境手冊修改控制單 測量、分析和改進(jìn) 質(zhì)量 /環(huán)境手冊的管理 總則 范圍 監(jiān)視和測量 總則 不合格品與不符合的控制 適用范圍 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標(biāo) 改進(jìn) 組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé) 附錄 管理標(biāo)準(zhǔn)清單 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 管理職責(zé) 管理承 諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評審 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 0 章 共 5 頁 第 1 頁 前 言 實(shí) 施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 質(zhì)量 /環(huán)境手冊頒布令 為滿足以下兩方面的需要，本公司制定了質(zhì)量 /