【正文】 版本，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得手冊提供給公司以外人員。 如內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或質(zhì)量 /環(huán)境手冊需要較大修改時，可考慮全面換版。 /環(huán)境手冊的使用、修改和換版 各級各部門人員應嚴格按照本質(zhì)量 /環(huán)境的要求和規(guī)定執(zhí)行操作，手冊使用期間如有修改建議，各部門負責人應及時匯總意見，反饋 到企管部。 浙江盾安精工集團有限公司 地 址：浙江省諸暨市店口工業(yè)區(qū) 郵政編碼： 311835 電 話： 05757655888(總機 ) 傳 真： 05757630388 公司網(wǎng)址： 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 0 章 共 5 頁 第 4 頁 前 言 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 質(zhì)量 /環(huán)境手冊修改控制單 頁號 修改條款號 修改內(nèi)容摘要 修改人 修改日期 審核 批準 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 0 章 共 5 頁 第 5 頁 前 言 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 質(zhì)量 /環(huán)境手冊的管理 /環(huán)境手冊的編制 公司質(zhì)量 /環(huán)境的制定由管理者代表主持，企管 部負責編寫手冊草案。 公司本著“致力于民族工業(yè)昌盛，改善人類生活品質(zhì)”的經(jīng)營宗旨和“居安思危，永不滿足，超越現(xiàn)在，把握未來”的經(jīng)營理念，注重產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)改進。 經(jīng)過十余年的艱苦創(chuàng)業(yè)，公司目前占地 20 余萬平方米，已建廠房 5 萬余平方米；現(xiàn)有員工2700 余人，其中各 類工程技術人員 300 余人，其他專業(yè)管理人員近 100 人；擁有中頻感應加熱爐、鍛造機械、數(shù)控機床、閥門加工專機、全自動焊接機、網(wǎng)帶釬焊爐、全自動超聲波清洗機和全自動綜合性能檢測設備等各類先進加工設備和產(chǎn)品全性能檢測的各種精密檢測設備。 ； (工廠總經(jīng)理 )制定質(zhì)量 /環(huán)境方針、質(zhì) 量 /環(huán)境目標和管理評審會議的組織準備。公司全體員工須以此為質(zhì)量 /環(huán)境行為準則，在日常工作和各自崗位上認真貫徹執(zhí)行。 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 目錄頁 共 1 頁 第 1 頁 質(zhì)量 /環(huán)境手冊目錄 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 目 錄 前言 生產(chǎn)和服務提供 質(zhì)量 /環(huán)境手冊頒布令 監(jiān)視和測量裝置的控制 管理者代表任命書 環(huán)境運行控制 公司簡介 應急準備與響應 質(zhì)量 /環(huán)境手冊修改控制單 測量、分析和改進 質(zhì)量 /環(huán)境手冊的管理 總則 范圍 監(jiān)視和測量 總則 不合格品與不符合的控制 適用范圍 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標 改進 組織機構和管理職責 附錄 管理標準清單 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 管理職責 管理承 諾 以顧客為關注焦點 質(zhì)量方針 策劃 職責、權限與溝通 管理評審 資源管理 資源提供 人力資源 基礎設施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關的過程 設計和開發(fā) 采購 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 0 章 共 5 頁 第 1 頁 前 言 實 施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 質(zhì)量 /環(huán)境手冊頒布令 為滿足以下兩方面的需要，本公司制定了質(zhì)量 /環(huán)境手冊。 工廠總經(jīng)理： 年 月 日 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 0 章 共 5 頁 第 2 頁 前 言 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 管理者代表任命書 為了 貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T 24001— 20xx idt ISO 14001:20xx《 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 》，保證本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有效運行，特任命師東升同志為本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理者代表。 工廠總經(jīng)理： 年 月 日 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 0 章 共 5 頁 第 3 頁 前 言 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 公 司 簡 介 浙江盾安精工集團有限公司 (同時列名浙江 盾安禾田金屬有限公司 )是中國具備科研、開發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易的綜合性經(jīng)營能力。經(jīng)過多年不懈的貫徹實施和持續(xù)的改進，公司質(zhì)量管理體系日臻完善，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，并得到顧客的充 分認可 ,多次榮獲包括海爾、格力華潤、華凌、日立等公司授予的“優(yōu)秀供方”的榮譽稱號。 公司各部門根據(jù)質(zhì)量 /環(huán)境草案組織研究討論，提出修改意見，由企管部負責修訂，形成草案修訂稿。 企管部應結(jié)合公司每年的管理評審定期對手冊的符合性、有效性和可操作性進行評審，提出修改意見，經(jīng)確認后由管理者代表組織企管部負責實施修訂。 /環(huán)境手冊的保管 質(zhì)量 /環(huán)境手冊的保管由企管統(tǒng)一負責，企管部應定期檢查各部門質(zhì)量 /環(huán)境手冊的使用和執(zhí)行情況； 各部門手冊持有者使用過程中應妥善保管，不得損壞、丟失或隨意涂抹。 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 1 章 共 1 頁 第 1 頁 目的和適用范圍 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 目的和適用范圍 (1)目的 本手冊依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T 24001— 20xx idt ISO 14001:20xx《 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 》編制而成，規(guī)定了本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系總的要求 ，用于： a)證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b)通過質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效應用，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客和相關方滿意； (2)適用范圍 本質(zhì)量 /環(huán)境手冊規(guī)定的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系要求覆蓋了浙江盾安精工集團本部工廠的各職能部門、技術中心各職能部門和營銷中心各職能部門，適用于本公司生產(chǎn)的空調(diào)器，電冰箱用的各類截止閥、電磁四通換向閥、儲液器、管路件、平衡塊、電子膨脹閥和電磁閥七大系列產(chǎn)品的設計和開發(fā)，生產(chǎn)和服務。 公司質(zhì)量目標 a)顧客使用不合格率控制在 10PPM 之內(nèi)； b)顧客滿意度平均得分達到 90 分； c)產(chǎn)品一次送檢批次合格率： 截止閥類： % 四通閥類： % 儲液器類： % 管路件類： % 平衡塊類： %。 各部門質(zhì)量職能見表 1“質(zhì)量職能分配表”，各部門環(huán)境職能見表 2“環(huán)境職能分配表” 職責和權限 最高管理者 a)結(jié)合公司總體經(jīng)營方針和管理實施，制定本公司的質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標，并予以批準實施； b)認真貫徹國家法律法規(guī)并負責組織向全體員工傳達滿足法律法規(guī)、顧客及相關方要求重要性 。 p)負責對新項目工程分承包方和可回收固體廢物委托處理方施加影響； r)負責組織環(huán)境因素的識別、評價以及定期的重新評審、評價； s)負責獲取和識別與本公司活動、產(chǎn)品和服務中環(huán)境因素相適應的法律、法規(guī)和其他要求，并能及時更新。 各制造部 a)按生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn)，定期和不定期的組織生產(chǎn)工藝紀律檢查； b)按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，及時組織不合格品返工，確保生產(chǎn)計劃按期按質(zhì)按量完 成； c)負責系列產(chǎn)品的設計開發(fā)及其自制 (測量 )設備、工裝的設計； d)負責系列產(chǎn)品所有合同條款中產(chǎn)品特殊參數(shù)、技術要求、質(zhì)量要求進行評審確認； e)負責參加設備驗收、工裝驗證； f)負責設備和工裝的使用、維護和保養(yǎng)； g)在生產(chǎn)過程中做好對產(chǎn)品 (包括顧客財產(chǎn) )的標識和防護；對生產(chǎn)過程和生產(chǎn)形成過程質(zhì)量實施監(jiān)視和測量并保護好產(chǎn)品狀態(tài)標識； h)負責生產(chǎn)過程不合格標識、隔離和退庫； i)負責與產(chǎn)品有關的不合格及潛在不合格的分析、評價及糾正和預防措施的制訂、跟蹤驗證和評審； j)負責制訂原輔材料、外購件、外協(xié)件 的質(zhì)量特性重要度分級； k)負責提供原輔材料、外購件、外協(xié)件的采購技術文件； l)負責編制原輔材料、外購件、外協(xié)件的采購計劃； m)負責外協(xié)件送樣及預選供貨點進行質(zhì)保能力調(diào)查； n)負責與外協(xié)件供方簽訂外協(xié)加工協(xié)議； o)負責外協(xié)件采購及不合格品的處置反饋； p)負責不合格品的確認、分析和處置； q)負責與本部門相關的質(zhì)量數(shù)據(jù)收集分析和組織持續(xù)改進。 h)負責測量設備申購、檢定、入庫、校準、修理報廢等管理； i)負責在測量設備失準時對已檢驗結(jié)果有效性的評價和處理； j)負責收集本部門與產(chǎn)品質(zhì)量相關的數(shù)據(jù)分析及組織持續(xù)改進。 本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系覆蓋了公司生產(chǎn)的 空調(diào)器、壓縮機等產(chǎn)品用各類截止閥、電磁四通換向閥、儲液器、管路件和平衡塊五大系列產(chǎn)品的設計和開發(fā)、生產(chǎn)和服務。 文件要求 總 則 本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件包括： a)公司的質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標； b)質(zhì)量 /環(huán)境手冊 (第一層 )； c)根據(jù) ISO9001:20xx 和 ISO14001:1996 標準要求和本公司實際編制的管理標準 (第二層 )； d)其他質(zhì)量環(huán)境文件，包括：管理規(guī)定、技術文件、作業(yè)指導書、記錄、表格等 (第三層 )； 注：文件可采用紙質(zhì)、電磁介質(zhì)或其他類型的媒體形式保管。企管部負責對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系要求的文件進行控制，技術中心或相關制造部負責對技術文件進行控制。 記錄控制 公司編制和實施《質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理規(guī)定》由企管部及其他相關部門負責對質(zhì)量記錄這一特殊文件進行控制，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 c)由最高管理者主持管理評審，對公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系適宜性、充分性和有效性進行評價 ,并獲得持續(xù)改進； d)提供質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需資源，以使質(zhì)量 /環(huán)境管理體系正常有效運行。 策劃 質(zhì)量 /環(huán)境目標指標 公司制訂并實施質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標，最高管理者負責組 織制訂、修改、審查和批準公司的質(zhì)量 /環(huán)境目標，并確保質(zhì)量 /環(huán)境目標： a)與公司質(zhì)量 /環(huán)境方針保持一致； b)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； c)包括顧客要求、國家法律法規(guī)和相關行業(yè)標準要求等