【正文】 評審確認(rèn)。 o)負(fù)責(zé)固廢處理的管理工作并對不可回收固體廢物委托處理方施加影響 。 浙 江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 2 章 共 1 頁 第 1 頁 質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量目標(biāo) 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量方針： 誠信為本，精工細(xì)琢； 顧客滿意，持續(xù)改進。 如內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或質(zhì)量 /環(huán)境手冊需要較大修改時，可考慮全面換版。 浙江盾安精工集團有限公司 地 址：浙江省諸暨市店口工業(yè)區(qū) 郵政編碼： 311835 電 話： 05757655888(總機 ) 傳 真： 05757630388 公司網(wǎng)址： 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 0 章 共 5 頁 第 4 頁 前 言 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 質(zhì)量 /環(huán)境手冊修改控制單 頁號 修改條款號 修改內(nèi)容摘要 修改人 修改日期 審核 批準(zhǔn) 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 0 章 共 5 頁 第 5 頁 前 言 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 質(zhì)量 /環(huán)境手冊的管理 /環(huán)境手冊的編制 公司質(zhì)量 /環(huán)境的制定由管理者代表主持，企管 部負(fù)責(zé)編寫手冊草案。 經(jīng)過十余年的艱苦創(chuàng)業(yè)，公司目前占地 20 余萬平方米，已建廠房 5 萬余平方米；現(xiàn)有員工2700 余人，其中各 類工程技術(shù)人員 300 余人，其他專業(yè)管理人員近 100 人；擁有中頻感應(yīng)加熱爐、鍛造機械、數(shù)控機床、閥門加工專機、全自動焊接機、網(wǎng)帶釬焊爐、全自動超聲波清洗機和全自動綜合性能檢測設(shè)備等各類先進加工設(shè)備和產(chǎn)品全性能檢測的各種精密檢測設(shè)備。公司全體員工須以此為質(zhì)量 /環(huán)境行為準(zhǔn)則，在日常工作和各自崗位上認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 工廠總經(jīng)理： 年 月 日 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 0 章 共 5 頁 第 2 頁 前 言 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 管理者代表任命書 為了 貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T 24001— 20xx idt ISO 14001:20xx《 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 》，保證本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有效運行，特任命師東升同志為本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理者代表。具備科研、開發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易的綜合性經(jīng)營能力。 公司各部門根據(jù)質(zhì)量 /環(huán)境草案組織研究討論，提出修改意見，由企管部負(fù)責(zé)修訂，形成草案修訂稿。 /環(huán)境手冊的保管 質(zhì)量 /環(huán)境手冊的保管由企管統(tǒng)一負(fù)責(zé)，企管部應(yīng)定期檢查各部門質(zhì)量 /環(huán)境手冊的使用和執(zhí)行情況； 各部門手冊持有者使用過程中應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失或隨意涂抹。 公司質(zhì)量目標(biāo) a)顧客使用不合格率控制在 10PPM 之內(nèi)； b)顧客滿意度平均得分達到 90 分； c)產(chǎn)品一次送檢批次合格率： 截止閥類： % 四通閥類： % 儲液器類： % 管路件類： % 平衡塊類： %。 p)負(fù)責(zé)對新項目工程分承包方和可回收固體廢物委托處理方施加影響； r)負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識別、評價以及定期的重新評審、評價； s)負(fù)責(zé)獲取和識別與本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素相適應(yīng)的法律、法規(guī)和其他要求，并能及時更新。 h)負(fù)責(zé)測量設(shè)備申購、檢定、入庫、校準(zhǔn)、修理報廢等管理； i)負(fù)責(zé)在測量設(shè)備失準(zhǔn)時對已檢驗結(jié)果有效性的評價和處理； j)負(fù)責(zé)收集本部門與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的數(shù)據(jù)分析及組織持續(xù)改進。 文件要求 總 則 本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件包括： a)公司的質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)； b)質(zhì)量 /環(huán)境手冊 (第一層 )； c)根據(jù) ISO9001:20xx 和 ISO14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司實際編制的管理標(biāo)準(zhǔn) (第二層 )； d)其他質(zhì)量環(huán)境文件，包括：管理規(guī)定、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、表格等 (第三層 )； 注：文件可采用紙質(zhì)、電磁介質(zhì)或其他類型的媒體形式保管。 記錄控制 公司編制和實施《質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理規(guī)定》由企管部及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄這一特殊文件進行控制，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 策劃 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)指標(biāo) 公司制訂并實施質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標(biāo)，最高管理者負(fù)責(zé)組 織制訂、修改、審查和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)，并確保質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)： a)與公司質(zhì)量 /環(huán)境方針保持一致； b)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； c)包括顧客要求、國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求等； d)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可測量的； e)公司質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)在職能部門以上管理層次展開和落實；職能部門應(yīng)當(dāng)在本部門各管理層次再次展開和落實。企管部應(yīng)組織制訂與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動的必要的控制文件和作業(yè)指導(dǎo)書。 企管部在以下情況下應(yīng)及時更新《法律法規(guī)及其他要求清單》及適用內(nèi)容摘錄，并做好發(fā)放、傳達工作： a)有新的法律法規(guī)頒布時； b)公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時。 當(dāng)出現(xiàn)一下情況，由企管部組織對有關(guān)環(huán)境管理方案進行修訂并按規(guī)定進行審批，以確保環(huán)境管理方案持續(xù)適宜： a)公司引入新的開發(fā)項目、新的和修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)； b)目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時； c)管理評審或?qū)徍艘髮芾矸桨高M行修訂。 信息交流和溝通的實施具體按《溝通管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 管理評審的輸出 企管部根據(jù)管理評審實施情況以及作出的決定編寫管理評審報告，管理評審報告包括對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的適宜性、充 分性、有效性的評價，以及以下方面有關(guān)的決定和措施： a)與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； c)與上述改進相關(guān)的資源配置。 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 7 章 共 9 頁 第 1 頁 產(chǎn)品實現(xiàn) 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 技術(shù)中心、各制造部對生產(chǎn)工藝過程進行必要的策劃，使生產(chǎn)在受控條件下進行。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求 (包括環(huán)境要求 )的評審 公司營銷中心應(yīng)在合同簽訂之前組織對產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，并確保： a)產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定，形成合同或協(xié)議； b)與以前表述不一致的合同或訂單要求已得到公司相關(guān)部門確認(rèn)和解決 。 對于面向社會的要約信息，如產(chǎn)品目錄、廣告、公司網(wǎng)站上發(fā)布的產(chǎn)品信息等，必要時應(yīng)由營銷中心組織評審，確保所發(fā)布的要約信息是適宜的。 c)顧客反饋，包括顧客抱怨的處理 顧客反饋產(chǎn)品質(zhì)量異常信息 (包括顧客抱怨的信息 )，由銷售員填寫《顧客質(zhì)量信息通知單》通知營銷中心。 產(chǎn)品質(zhì)量計劃書，由主管經(jīng)理批準(zhǔn)，并隨著設(shè)計和開發(fā)工作的進展，及時進行修改或更新。邀請有關(guān)專家參與評審，評審結(jié)果及在評審中提出的任何必要措施均應(yīng)予以記錄，按記錄規(guī)定予以保持。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 全新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)更改由提出部門以書面報告技術(shù)中心；顧客提出的更改由營銷中心以書面通知技術(shù)中心；更改由技術(shù)中心安排，審核更改的可行性 ,確認(rèn)可以更改時 ,按文件控制規(guī)定實施更改。 技術(shù)中心配合資材部對供方產(chǎn)品質(zhì)量，供貨業(yè)績進行監(jiān)控 ，并定期考核或?qū)徍?，以重新評價其合格供方資格。 當(dāng)公司或顧客擬在供方現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在采購合同或采購技術(shù)協(xié)議中對產(chǎn)品驗收的標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間、人員和產(chǎn)品 放行的方法作出規(guī)定。 (2)生產(chǎn)過程控制 a)操作者獲得適宜培訓(xùn) ,具備與所從事的生產(chǎn)相關(guān)的知識、技能和經(jīng)驗 。 c)簽收后的回執(zhí)聯(lián)由計劃員轉(zhuǎn)財務(wù)部，計劃員應(yīng)建立并登記相關(guān)臺帳。 a)技術(shù)中心或相關(guān)制造部應(yīng)以最清楚實用的方式 (如實物、圖片、圖紙、相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書等 )規(guī)定特殊工序的評定準(zhǔn)則，操作者在操作前應(yīng)獲得這種準(zhǔn)則并得到相應(yīng)的培訓(xùn)。 制造部在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中按 規(guī)定的方法識別產(chǎn)品，防止混淆和誤用不適宜的產(chǎn)品。 產(chǎn)品防護 公司制訂和實施《產(chǎn)品防護管理規(guī)定》，由營銷中心和相關(guān)制造部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點期間，針對產(chǎn)品的符合性所做防護過程進行控制，應(yīng)包括對產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護。 (5)在搬運、維護和貯存期間防止 損壞或失效 備品備件庫對入庫的測量設(shè)備應(yīng)填寫《物資標(biāo)識卡》做好標(biāo)識，做好必要防護并保管在適宜的環(huán)境中；倉管員在搬運、維護和貯存期間應(yīng)輕拿輕放，防止意外損壞和失效。 環(huán)境運行控制 公司對根據(jù)方針、目標(biāo)和指標(biāo)確定、標(biāo)識的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動， 按要求加 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 7 章 共 9 頁 第 9 頁 產(chǎn) 品實現(xiàn) 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 以規(guī)劃，確保在規(guī)定的條件下進行； 建立管理標(biāo)準(zhǔn)，防止出現(xiàn)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運行情況。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 對可能發(fā)現(xiàn)的環(huán)境事故，發(fā)生的部門或車間，加以確定； 對每一可能發(fā)生環(huán)境、安全，消防事故的環(huán)境因素制訂應(yīng)急計劃； 對每 應(yīng)急計劃，各部門或其它指定人員應(yīng)接受培訓(xùn)，可行時，要定期演習(xí)，掌握事故發(fā)生后的應(yīng)變措施； 發(fā)生情況后，編制環(huán)境事故報告，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，修改必要文件，防止類似事故發(fā)生。 檢測中心收到此類測量設(shè)備時，確定失準(zhǔn)的程度，記錄檢定或校準(zhǔn)的結(jié)果，應(yīng)立即安排校驗或檢定，并將檢定結(jié)果立即以《工作聯(lián)系單》報技術(shù)中心。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司制訂和實施《監(jiān)視和測量裝置管理標(biāo)準(zhǔn)》，由技術(shù)中心負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量裝置的確定、采購、檢定、使用、校準(zhǔn)、周檢等整個流轉(zhuǎn)過程進行有效的控制 ,確保其精確度滿足證實產(chǎn)品符合規(guī)定的要求并處于適用狀態(tài)，確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量要 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 7 章 共 9 頁 第 8 頁 產(chǎn)品實現(xiàn) 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 求相一致的方式實施。 在有可追溯性要求的場合，公司規(guī)定產(chǎn)品批號為唯一可追溯性標(biāo)識，相關(guān)部門在生產(chǎn)和流通中按規(guī)定使用可追溯標(biāo)識，確保產(chǎn)品的可追溯。 c)使用特定的方法和 程序。 (5)產(chǎn)品交付后活動的實施 a)產(chǎn)品交付后，計劃員應(yīng)及時將相關(guān)單據(jù)移交財務(wù)部，按銷售合同規(guī)定的期限向顧客辦理結(jié)算。 d)實施監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制訂和實施《生產(chǎn)和服務(wù)提供管理標(biāo)準(zhǔn)》，由生產(chǎn)管理部和相關(guān)制造部對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行控制。 采購信息 資材部應(yīng)依據(jù)相關(guān)部門提供的采購信息實施采購。 更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)按記錄規(guī)定予以保持。 產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)驗證可考慮以下方式進行： a)對產(chǎn)品進行測量； b)安排產(chǎn)品的理化試驗和型式試驗； c)需要時，對工藝參數(shù)進行驗證； d)采用新的計算方法復(fù) 核計算； e) 對全部設(shè)計輸出文件的評審； 驗證結(jié)果及在驗證中提出的任何必要措施均予以記錄，并按記錄控制規(guī)定予以保持。 e)設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。涉及服務(wù)的投訴由營 銷中心負(fù)責(zé)處理并向顧客反饋。涉及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)情報的，營銷中心應(yīng)即以書面轉(zhuǎn)技術(shù)中心 ,由技術(shù)中心及時收集，必要時，轉(zhuǎn)化為 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 營銷中心應(yīng)記錄