【正文】 市龍泉路 57 號(hào) 郵編： 050200 電話： 0311 82102766 82102998 傳真： 0311 820xx814 目錄 標(biāo) 題 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 目錄 更改記錄頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 管理者代表任命書(shū) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 、 組織 結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 企業(yè)概況 質(zhì)量手冊(cè) 說(shuō)明 質(zhì)量管理體系 、 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責(zé) 、 質(zhì)量方針 管理體系策劃 、 職責(zé) 、 權(quán)限 和溝通 、 、 管理評(píng)審 資源管理 6 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的策劃 與 產(chǎn)品 有關(guān)的過(guò)程 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置 測(cè)量、分析和改進(jìn) 顧客滿意程度測(cè)量 內(nèi)部審核控制程序 過(guò)程或產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 、 不合格 品 控制程序 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn)控制程序 更改記錄 序號(hào) 更改通知 單號(hào) 修訂章節(jié)、頁(yè)次 更改條 款 更改人 批準(zhǔn) : 日期 備注 質(zhì)量手冊(cè)頒布發(fā)布令 為了提高本公司的質(zhì)量管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量和更好地滿足顧客需求，本公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》 和有關(guān)法律法規(guī)要求，并 結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第 A 版 （含質(zhì)量方針、目標(biāo)和程序文件）。 一． 質(zhì)量方針： 質(zhì)量第一，顧客至上，崇尚完美，追求卓越 二、 質(zhì)量目標(biāo)： 成品一次交 驗(yàn) 合格率 94%； 顧 客 滿 意率 達(dá) 95%； . 顧客反饋意見(jiàn)處理率 100% 總經(jīng)理 ： 年 月 日 組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管代 供銷(xiāo) 生產(chǎn)車(chē)間 倉(cāng) 庫(kù) 化驗(yàn)室 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 備注： ▲ 主責(zé)部門(mén)； △ 相關(guān) 部門(mén)。 真誠(chéng)交摯友，務(wù)實(shí)創(chuàng)輝煌，認(rèn)真負(fù)責(zé)的裕華公司員工竭誠(chéng)歡迎國(guó)內(nèi)外客戶來(lái)公司考察，攜手合作，共創(chuàng)佳績(jī)。 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到辦公生產(chǎn)科。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 本公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 3 職責(zé) 辦公生產(chǎn)科 是文件的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、更改、控制和組織編寫(xiě) 以及監(jiān)督檢查和歸檔。 文件的管理 文件采用統(tǒng)一歸口管理的辦法 ,各部門(mén)建立本部門(mén)的文件清單 ,辦公生 產(chǎn)科編制本公司總的文件控制清單 ,并于每年年初重新公布一 次。 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時(shí)應(yīng)換版，換版同時(shí)作廢原版文件。 4 工作程序 各科室負(fù)責(zé)搜集、整 理、保存本科室的質(zhì)量記錄。 記錄的 發(fā)放、借閱和復(fù)制。 5． 0 管理職責(zé) 1 目的 規(guī)定本公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 確保 本公司 的各項(xiàng)目標(biāo) ,包括質(zhì)量目標(biāo)與顧客的需求和期望一致。 5． 2 管理體系策劃 1 目的 確保對(duì)本公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)：本公司在下列情況下需進(jìn)行策劃： a)按照 質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)； b)本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； c)本公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí) ； d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量策劃的更改 a）《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，按 《文件控制程序》 執(zhí)行； b）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 b)領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核 ,向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī) ,包括 改進(jìn)的需求； c)確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成 。 質(zhì)技科 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃； b)負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件和工藝卡； c)負(fù)責(zé)材料 、工序產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)， d)負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量裝置的管理和校準(zhǔn)。 《質(zhì)量管理體系》。 辦公生產(chǎn)科于每次管理評(píng)審前半個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公生產(chǎn)科組織責(zé)任部門(mén)制定改進(jìn)措施計(jì)劃，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，辦公生產(chǎn)科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并總結(jié)措施的完成情況。 《管理評(píng)審報(bào)告》。 各部門(mén)參與資源策劃，編制本部門(mén)資源需求計(jì)劃，并負(fù)責(zé)資源配置的實(shí)施。 3 職責(zé) 辦 公生產(chǎn)科 a)負(fù)責(zé)編制各部門(mén)的 負(fù)責(zé)人的 《崗位工作 人員任 職要求》； b)負(fù)責(zé)本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d)負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 新員工培訓(xùn) a) 本公司基礎(chǔ)教育：包括本公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)。對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗。 6 記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工培訓(xùn)檔案》 6． 4 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 1 目的 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要，辦公生產(chǎn)科組織編寫(xiě)設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門(mén)。 設(shè)施的報(bào)廢 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，辦公生產(chǎn)科組織有關(guān)人員進(jìn)行鑒 定，填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢，報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。 5 相關(guān)文件 《文明安全生產(chǎn)制度》 6 記錄 《設(shè)備配置申請(qǐng)單》。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的框架： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 1 目的 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專(zhuān)門(mén)的程序、過(guò)程、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a)針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵 的 過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審后形成文件； c)識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； d)確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； e)確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 2 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)評(píng)審所需材料采購(gòu)的能力。 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。 合同的簽定和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)人與顧客簽定合同；對(duì)老顧客的口頭訂單，雙方對(duì)《 訂單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視為簽定合同。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)商一致。 3 職責(zé) 質(zhì)技科負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審，設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的更改和確認(rèn)等。 質(zhì)技科確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，編制《設(shè)計(jì)開(kāi) 發(fā)計(jì)劃書(shū)》。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入以驗(yàn)證的形式證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ? 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施，報(bào)質(zhì)技科長(zhǎng)、總經(jīng) 理批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 當(dāng)設(shè)計(jì)過(guò)程中更改不涉及相關(guān)參數(shù)變化時(shí)，劃去原參數(shù)，寫(xiě)上更改參數(shù)并簽名注明日期。 《試產(chǎn)報(bào)告》。 c)負(fù)責(zé)外包的管理。 評(píng)審的有關(guān)記錄由供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)保存 . 供銷(xiāo)科對(duì)發(fā)生過(guò)采購(gòu)行為的供方實(shí)行動(dòng)態(tài)控制 ,每年 12月份前填寫(xiě) 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 作為下年度評(píng)審的依據(jù) . 供方提供的材料或服務(wù)不合格的 ,各部門(mén)要書(shū)面通知供銷(xiāo)科 ,必要時(shí)從《合格供方名錄》 中除名 . 零散戶不列入《合格供方名錄》，對(duì)于從零散戶收購(gòu)的廢鋼鐵在進(jìn)廠時(shí)以分選化驗(yàn)做材質(zhì)評(píng)價(jià)合格的接收入庫(kù)，不合格的或不合法的拒收。 《采購(gòu)物資分類(lèi)及技術(shù)要求》。 3 職責(zé) 辦公 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定和生產(chǎn)調(diào)度，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理；指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，產(chǎn)品的防護(hù)， 對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作 。 《合格供方名錄》。