【正文】 批準(zhǔn)發(fā)布 (見《各類人員質(zhì)量職責(zé)權(quán)限》 ) ，運行中如發(fā)現(xiàn)有更改需要，須總經(jīng)理根據(jù)是否有利于促進(jìn)質(zhì)量管理作出決定。需要時可增加評審頻次。 b) 改進(jìn)顧客要求的相關(guān)產(chǎn)品的性能、外觀、服務(wù)等。 人力資源 為保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的員工勝任本崗位工作，應(yīng)對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)，提高他們的技能，充實他們常州市麗華金屬材料有限公司 第六章 資源管理 章節(jié)號 版本 /修改 A/0 頁次 1/2 的經(jīng)驗。 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備需要更新補(bǔ)充時，由所在部門提出申請，辦公室審核，報總批準(zhǔn)后實施。 程序概 要 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，并應(yīng)以適合公司作業(yè)方法的形式形成文件。 第 20 頁 產(chǎn)品實現(xiàn) A/0 2/6 b) 在產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售過程中，應(yīng)考慮顧客的潛在的要求與規(guī)定或已知預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求。 e) 當(dāng)合同 /訂單接受以后，產(chǎn)品要求發(fā)生變更，銷售部應(yīng)組織對這種變更要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審，確保相關(guān)文件/記錄做出適當(dāng)?shù)男拚?，并將有關(guān)變更的結(jié)果通知相關(guān)部門，以使各相關(guān)部門了解變更的 內(nèi)容，防止出錯。 采購 采購過程 為確保公司所采購的材料、設(shè)備等符合產(chǎn)品質(zhì)量的要求，建立《采購控制程序》，對采購過程實施有效控制。 采購信息 a) 采購資料應(yīng)包括表述擬采購產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時包括名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求、價格，以及所需要的質(zhì)量管理體系相關(guān)要求等。 f) 實施規(guī)定的放行和交付要求，并對交付后的活動過程進(jìn)行有效控制。 c) 在有追溯要求的場合，對追溯的方法進(jìn)行規(guī)定，并控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 d) 在搬運、貯存和保養(yǎng)期間，應(yīng)予以保護(hù)，防止損壞或失效。 f) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)對其所檢測的產(chǎn)品的結(jié)果進(jìn)行追溯評估，以判定其有效性，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┯枰蕴幚怼? 產(chǎn)品防護(hù) 在公司貯存、生產(chǎn)和交付到指定目的地過程中，應(yīng)對符合顧客要求的產(chǎn)品、材料、半成品作好相應(yīng)的防護(hù)工作， 包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)，防止產(chǎn)品在這些過程中受到損壞。 b) 對設(shè)備和人員進(jìn)行識別 ，設(shè)備需要進(jìn)行嚴(yán)格控制與管理，對人員由公司對其資格進(jìn)行認(rèn)可，無相應(yīng)資格的人員不得從事特殊工序的操作。 采購產(chǎn)品的驗證 公司采購的與產(chǎn)品質(zhì)量有直接關(guān)系的原輔材料，采取驗證或試驗的方式進(jìn) 第 22 頁 產(chǎn)品實現(xiàn) A/0 4/6 行，目前不存在公司的客戶到供方貨源處進(jìn)行驗證活動，所以不予以規(guī)定或描述。 根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方，并對供方的選擇、評價和重新評價的準(zhǔn) 則作出規(guī)定。 與顧客溝通 本公司由銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通的工作，就產(chǎn)品信息、問詢和有關(guān)合同修改、處理以及顧客抱怨、質(zhì)量信息反饋等與顧客溝通。 d) 應(yīng)確定的任何附加要求。在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，公司應(yīng)確定以下方面的適用內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 a)對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行定置管理，保持起整齊、通暢。對國家規(guī)定需獲證的特種作業(yè)人員和內(nèi)部質(zhì)量體系審核員等人員提供培訓(xùn)機(jī)會和幫助，確保持證上崗。 管理評審形成的記錄，由辦公室負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》妥善保管。 b) 顧客反饋 (包括顧客對公司的建議、顧客對公司改進(jìn)措施的評估、顧客的要求等 )。 e) 負(fù)責(zé)對重大質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施組織、協(xié)調(diào)、處理。 滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求 總經(jīng)理擬訂總體質(zhì)量目標(biāo)，由管理代表根據(jù)總目標(biāo)結(jié)合公司的實際情況制定量化的部門質(zhì)量目標(biāo)，交各部門、各單位實施，各部門、各單位質(zhì)量目標(biāo)分解至部門、單位內(nèi)相關(guān)人員進(jìn)行控制。 第 12 頁 管理職責(zé) A/0 3/7 b) 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng) 在此基礎(chǔ)上 制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 程序概 要 管理承諾 總經(jīng)理通過實施以下活動，確保本公司產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客和法律、法規(guī)要求，對建立和實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 記錄應(yīng)準(zhǔn)確完整、數(shù)據(jù)可靠、字跡清晰，有相應(yīng)的標(biāo)識，便于檢索。 第 8 頁 質(zhì)量管理體系 A/0 4/5 文件控制 為了確保質(zhì)量管理體系運行中的各個場所使用有效版本的文件和資料，并及時退出作廢文件，必須對有關(guān)的質(zhì)量文件和資料進(jìn)行嚴(yán)格的控制與管理。 本公司確保： a) 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司中的應(yīng)用，本公司質(zhì)量管理體系過程見本手冊附錄 C：產(chǎn)品生產(chǎn)簡要過程； b) 按 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中“以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式”，確定這些過程的順序和相互作用； c) 編制《文件和資料控制程序》等 17 個程序文件和其他質(zhì)量文件，確定為確保這些過程有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確?？梢垣@ 得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程； f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 術(shù)語 本《質(zhì)量手冊》描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂眯g(shù)語如下： 供方 組織 顧客 組織指本公司。 質(zhì)量手冊持有者責(zé)任 接受質(zhì)量手冊及更改通知。 受控版本的質(zhì)量手冊僅供公司內(nèi)部使用和向質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供，發(fā)放時由辦公室編號登記，其他任何部門和個人不得復(fù)制或向外 提供。尊重 客戶，強(qiáng)化 社會責(zé)任，樹立良好的企業(yè)形象 ，形成品 牌 效應(yīng) ， 根據(jù) ISO9000 質(zhì)量認(rèn)證要求，建立公司質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)自身實力。 質(zhì) 量 目 標(biāo) 原材料采購合格率 %； 產(chǎn)品銷售合格率 %； 顧客投訴處理率 %； 顧客滿意率 ≧ %；逐年遞增 %。 管理者代表的職責(zé)是： 1．確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持。按GB/T1900120xx 的要求， ，結(jié)合我公司產(chǎn)品特點、生產(chǎn)經(jīng)驗編制而成，符合我國的質(zhì)量政策、指令和規(guī)定，也符合本公司的實際情況，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒發(fā)實施 。 4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 公司始終堅持誠信經(jīng)營，處處為客戶著想，不斷提高公司服務(wù)質(zhì)量，經(jīng)過十多年的拼搏， 公司迅速崛起，穩(wěn)健發(fā)展， 成為華東地區(qū)最大的鋁材銷售基地，產(chǎn)品規(guī)格齊全，種類繁多。 2 術(shù)語的定義 本手冊采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 第 3 頁 質(zhì)量手冊的管理 A/0 2/2 質(zhì)量手冊持有部門應(yīng)指定專人保管 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 保證質(zhì)量手冊的完好，做好維護(hù)工作。 常州市麗華金屬材料有限公司 第四章 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版本 /修改 A/0 頁次 1/5 職責(zé)： 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 第 7 頁 質(zhì)量管理體系 A/0 3/5 質(zhì)量管理體系文件包括： a) 形成文件的質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊； c) 按標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序； d) 本公司為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件； e) 對提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的客觀記錄。 與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件為《質(zhì)量手冊》、程序 文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理規(guī)定、產(chǎn)品技術(shù)文件、外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、計算機(jī)應(yīng)用軟件等。記錄的保存期限按其性質(zhì)決定?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 第 11 頁 管理職責(zé) A/0 2/7 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控