【正文】 《采購計劃》。 4 程序 采購物資分類 辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制定《采購物資分類及技術(shù)要求》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為 A B C 三 類： a)重要物資 (A 類 )：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵 部分，直接影響最終產(chǎn)品使用性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； c) 一般物資 (B 類 )：它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采 取措施予以糾正的物資； c)輔助材料（ C 類）非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的材料，如一般 包裝材料 等 。 《設(shè)計開 發(fā)評審報告》。 設(shè)計和（或）開發(fā)的評審 在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評審，由設(shè)計項目負(fù) 責(zé)人提出申請，質(zhì)技科長批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。 辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變 更時，相應(yīng)的文件（如合同、訂單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保 : a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以 解決； d) 本公司有能力滿足顧客的合理要求。 辦公生產(chǎn)科 協(xié)同質(zhì)技科監(jiān)督、檢查 質(zhì)量計劃的實施情況，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口并通過辦公生產(chǎn)科協(xié)調(diào)資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》以進(jìn)行總體控制。 《設(shè) 備 檢（維）修單》。維修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色維修牌，維修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。 辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案，保存培訓(xùn)的記錄。 辦公生產(chǎn)科編制各部門的《崗位工作 任 職要求》，報管理者代表審核， 并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2 范圍 適用于本公司資源的確定提供和管理。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面： a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c）資源需求等。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會議或各種媒體等。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量管理體系 運作能獲得必要的資源。 記錄的標(biāo)識與編號 記錄表格編號執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定。 文件的更改由更改提出部門填寫《文件更改 申請 單》，經(jīng)由原審批部門審批（如由其他部門審批，則應(yīng)附有關(guān)背景資料）后方可實施更改。 b)其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、 磁盤等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公生產(chǎn)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 總經(jīng)理： 年 月 日 管理者代表任命書 根據(jù) ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》， 現(xiàn) 任命 王靖 為本公司的管理者代表。距石太高速公路出口 2 公里，緊鄰 307 國道，交通便利。 手冊說明：根據(jù)本公司的實際情 況，本公司不接受顧客財產(chǎn)，故刪減 。 各 職能 部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和 審核，由管理者代表批準(zhǔn) 。 外來文件由辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)接收、登記，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門。 各部門借閱或復(fù)制要填寫 《文件借閱、復(fù)制記錄》 ，由辦公生產(chǎn)科備案。 對顧客的滿意程度進(jìn)行測量、分析，并制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容：產(chǎn)品策劃、管理和作業(yè)策劃、編制質(zhì)量計劃和質(zhì)量改進(jìn)的規(guī)定等。 辦公生產(chǎn)科 a)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、記錄和行政文件的管理和歸檔； b） 負(fù)責(zé)組織編制各部門負(fù)責(zé)人、工作人員的 《 崗位工作人員任職要求 》 。 2 范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。 辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)保存管理評審的有關(guān)記錄。 所需資源的識別及確定 所需資源應(yīng)通過下述活動加以識別： a) 實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)對質(zhì)量管理 體系及其所需過程的策劃； b) 滿足顧客要求增進(jìn)顧客滿意而實施改進(jìn)的策劃； c) 適應(yīng)廠內(nèi)、外環(huán)境的變更而采取的應(yīng)對措施的策劃； d) 其他質(zhì)量策劃。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 3 職責(zé) 辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行管理和控制。根據(jù)生產(chǎn)需要，確定并配置作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 人的因素：為員工創(chuàng)造一個愉快的空間，使員工有更多的參與機(jī)會以發(fā)揮其才能，同時對員工進(jìn)行安全操作培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 《質(zhì)量計劃》。 對于電話 、口頭合同，經(jīng)相關(guān)部門評審后，在合同簽定前必須經(jīng)顧客確認(rèn)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 設(shè)計開發(fā)輸出文件將隨著設(shè)計開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品實施（如批量產(chǎn)品）之前完成。 《文件更改申請單》。 采購 前要簽定供貨合同 ,合同中要明確材料的名稱 ,規(guī)格 ,數(shù)量 ,交付日期 ,驗證方式或放行方式 ,服務(wù)等內(nèi)容 . 按采購計劃和合同實施采購 . 采購材料的驗證方式 1. 由質(zhì)技科進(jìn)行進(jìn)貨驗證 。 供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作 。 《采購物資分類及技術(shù)要求》。 c)負(fù)責(zé)外包的管理。 當(dāng)設(shè)計過程中更改不涉及相關(guān)參數(shù)變化時，劃去原參數(shù)，寫上更改參數(shù)并簽名注明日期。 設(shè)計開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入以驗證的形式證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ? 3 職責(zé) 質(zhì)技科負(fù)責(zé)設(shè)計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進(jìn)行設(shè)計和（或）開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設(shè)計和（或）開發(fā)的更改和確認(rèn)等。 合同的簽定和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由供銷科負(fù)責(zé)人與顧客簽定合同；對老顧客的口頭訂單，雙方對《 訂單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視為簽定合同。 供銷科負(fù)責(zé)評審所需材料采購的能力。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a)針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵 的 過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審后形成文件； c)識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； d)確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測量活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗證并確認(rèn)； e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 5 相關(guān)文件 《文明安全生產(chǎn)制度》 6 記錄 《設(shè)備配置申請單》。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要，辦公生產(chǎn)科組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗。 3 職責(zé) 辦 公生產(chǎn)科 a)負(fù)責(zé)編制各部門的 負(fù)責(zé)人的 《崗位工作 人員任 職要求》； b)負(fù)責(zé)本公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施； c)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d)負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。 《管理評審報告》。 辦公生產(chǎn)科于每次管理評審前半個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)技科 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃； b)負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件和工藝卡； c)負(fù)責(zé)材料 、工序產(chǎn)品、成品的檢驗， d)負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量裝置的管理和校準(zhǔn)。 質(zhì)量策劃的更改 a）《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，按 《文件控制程序》 執(zhí)行； b）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。 5． 2 管理體系策劃 1 目的 確保對本公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 5． 0 管理職責(zé) 1 目的 規(guī)定本公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。 4 工作程序 各科室負(fù)責(zé)搜集、整 理、保存本科室的質(zhì)量記錄。 文件的管理 文件采用統(tǒng)一歸口管理的辦法 ,各部門建立本部門的文件清單 ,辦公生 產(chǎn)科編制本公司總的文件控制清單 ,并于每年年初重新公布一 次。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 本公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 真誠交摯友，務(wù)實創(chuàng)輝煌，認(rèn)真負(fù)責(zé)的裕華公司員工竭誠歡迎國內(nèi)外客戶來公司考察，攜手合作，共創(chuàng)佳績。 文件編號： Q/YHQM20xx 版 本： A/0 發(fā)放序號： 鹿泉市裕華精密鑄造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 符合 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 持有人： 20xx 年 月 日 發(fā)布 20xx 年 月 日實施 地址：河北省石家莊鹿泉市龍泉路 57 號 郵編： 050200 電話： 0311 82102766 82102998 傳真： 0311 820xx814 目錄 標(biāo) 題 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 目錄 更改記錄頁 質(zhì)量手冊頒布令 管理者代表任命書 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 、 組織 結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 企業(yè)概況 質(zhì)量手冊 說明 質(zhì)量管理體系 、 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責(zé) 、 質(zhì)量方針 管理體系策劃 、 職責(zé) 、 權(quán)限 和溝通 、 、 管理評審 資源管理 6 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境