【正文】 建立《糾正和預(yù)防措施控制程序》為消除實(shí)際不合格原因，防止不合格再發(fā)生。返工崗位均有返工指導(dǎo)書，并按其操作，必要時(shí)，制造部必須編制相應(yīng)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書；b)對(duì)于返工后的產(chǎn)品，必須進(jìn)行重新檢驗(yàn)，按返工程序執(zhí)行。如：產(chǎn)品的尺寸、功能、外觀、包裝和標(biāo)識(shí)等。d)實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)與校準(zhǔn)方法 　—實(shí)驗(yàn)室必須使用滿足顧客要求的試驗(yàn)和校準(zhǔn)方法，包括抽樣方法，優(yōu)先采用現(xiàn)行的國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法。利用預(yù)測(cè)性維護(hù)方法，持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的效果和效率。制造部編制采購(gòu)或委外工序信息，包括：a)類別、形式、等級(jí)或其它準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法；b)規(guī)范、圖樣、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其它有關(guān)技術(shù)資料的名稱或其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本；c)適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本；d)質(zhì)量驗(yàn)收協(xié)議包括檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)流程、供方處最終檢驗(yàn)的方式和范圍以及本公司的進(jìn)貨檢驗(yàn)方式和范圍；e)對(duì)供方有關(guān)人員資格的要求；f)在采購(gòu)模具和其他生產(chǎn)資料時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)規(guī)定采購(gòu)、驗(yàn)收要求(如簽訂技術(shù)協(xié)議)；g)在發(fā)包和驗(yàn)收時(shí)進(jìn)行各部門之間的合作；h)在制造階段，用進(jìn)度報(bào)告進(jìn)行管理(特別是模具制造)。產(chǎn)品批準(zhǔn)應(yīng)在制造過(guò)程驗(yàn)證之后進(jìn)行。成立項(xiàng)目小組，其活動(dòng)內(nèi)容如下：a) 制訂項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表，包括每個(gè)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、及任務(wù)與職責(zé)；b) 特殊特性的開發(fā)、確定和監(jiān)控；c) 失效模式及后果分析的開發(fā)和評(píng)審（包括降低潛在風(fēng)險(xiǎn)措施）；d) 控制計(jì)劃的制定與評(píng)審。所有其它情況相應(yīng)的接受準(zhǔn)則應(yīng)以文件形式表明并經(jīng)顧客批準(zhǔn)。※RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：6版本：A/0 第2頁(yè)共3頁(yè)章節(jié)名稱: 資源管理 根據(jù)對(duì)培訓(xùn)需求的識(shí)別，確定培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)范圍應(yīng)包括所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作的人員，對(duì)從事特殊工作的人員，須進(jìn)行資格考核，取得相應(yīng)資格后方可上崗；對(duì)從事特殊指定工作的人員，必須按照滿足顧客要求的特殊關(guān)注進(jìn)行考核?！鵩) 顧客滿意程度；g) 以往管理評(píng)審提出的問(wèn)題，采取措施的實(shí)施狀況及效果評(píng)價(jià)；h) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。以行業(yè)內(nèi)外同類廠家及本公司產(chǎn)品的分RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：5版本：A/0 第3頁(yè) 共5頁(yè)章節(jié)名稱: 管理職責(zé) 析為基礎(chǔ)，同時(shí)結(jié)合董事會(huì)確定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及市場(chǎng)需求情況，采用適當(dāng)方法，確定當(dāng)前和未來(lái)顧客的期望，編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?！?過(guò)程效率監(jiān)督產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其支持過(guò)程，從而保證各過(guò)程的有效性和效率。在存檔期限內(nèi)，必須確保清晰易懂。 本公司運(yùn)用過(guò)程方法對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理。、發(fā)放(發(fā)放范圍為顧客和外單位)，但不承擔(dān)更改和回收責(zé)任。全面預(yù)防，零缺陷管理，開發(fā)、生產(chǎn)全過(guò)程始終處于最優(yōu)狀態(tài)，產(chǎn)品質(zhì)量在同行業(yè)中保持領(lǐng)先。RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)： 版本：A/0 第1頁(yè) 共1頁(yè)章節(jié)名稱:RMQA2007常州瑞盟增壓器精密鑄造有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)Quality manual版 本 A2007年5月18日發(fā)布 2007年5月18日實(shí)施目 錄RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)： 版本：A/0 第1頁(yè) 共1頁(yè)章節(jié)名稱: 批 準(zhǔn) 章節(jié)名 稱版本頁(yè)數(shù)00封面A/01目錄A/01批準(zhǔn)A/01公司簡(jiǎn)介A/01質(zhì)量方針、目標(biāo)A/01手冊(cè)管理 A/01管理層承諾A/021目的、適用范圍A/012引用標(biāo)準(zhǔn)A/013術(shù)語(yǔ)和定義A/014質(zhì)量管理體系A(chǔ)/035管理職責(zé)A/056資源管理A/037產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)A/0138測(cè)量、分析和改進(jìn)A/07附錄A質(zhì)量體系過(guò)程關(guān)聯(lián)圖A/01附錄B質(zhì)量職能分配表A/04附錄C組織機(jī)構(gòu)圖A/01附錄D程序文件目錄清單A/02附錄E 過(guò)程矩陣圖A/01附錄F過(guò)程與體系文件對(duì)照表A/01批 準(zhǔn)RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)： 版本：A/0 第1頁(yè) 共1頁(yè)章節(jié)名稱: 簡(jiǎn)介 質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱“手冊(cè)”）是常州瑞盟增壓器精密鑄造有限公司根據(jù)ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理狀況，執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量政策和法律法規(guī)而制定。追求卓越——沒(méi)有最好，只有更好。(參見附錄A《過(guò)程關(guān)聯(lián)圖》)。a)文件和資料發(fā)布前，需經(jīng)授權(quán)人員審核、批準(zhǔn)（授權(quán)人員指部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)），綜合管理部制訂可識(shí)別文件的控制清單；b)在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的最新有效版本；c)在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)收回失效作廢的文件，防止誤用；d)因法律或積累知識(shí)所保留的任何已作廢的文件都必須加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，并從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)撤離。，確保顧客要求得到滿足。 職責(zé)、權(quán)限與溝通※ 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)和現(xiàn)狀，對(duì)所有從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的部門和人員，規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。※i) 實(shí)際的和潛在的現(xiàn)場(chǎng)失效(FMEA目標(biāo))和它們可能造成的質(zhì)量安全或環(huán)境影響的分析?！竟咀⒅貑T工的參與意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，建立一個(gè)激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、開展持續(xù)改進(jìn)和建立促進(jìn)創(chuàng)新新環(huán)境的體系?！?保密 本公司承諾對(duì)顧客委托制造的產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品信息予以保密。 制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)按《項(xiàng)目管理和先期質(zhì)量策劃程序》執(zhí)行。產(chǎn)品和制造過(guò)程批準(zhǔn)程序同時(shí)適用于供方。※規(guī)定具有確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量過(guò)程，可選用以下一個(gè)或多個(gè)辦法：a)組織對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的接受和評(píng)價(jià)；b)進(jìn)貨檢驗(yàn)/試驗(yàn)，如基于業(yè)績(jī)表現(xiàn)的抽樣調(diào)查；c)第二方或第三方對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)的評(píng)定和審核，審核時(shí)還應(yīng)審核可接受的質(zhì)量業(yè)績(jī)的記錄；d)由指定的試驗(yàn)室對(duì)零件進(jìn)行評(píng)價(jià)；e)顧客同意的其它方法。全面預(yù)防維護(hù)體系至少應(yīng)包括：a)制訂有關(guān)描述計(jì)劃性維護(hù)活動(dòng)的程序；b)組織開展有計(jì)劃的定期的維護(hù)活動(dòng)；c)預(yù)性見維護(hù)方法；d)隨時(shí)可獲得關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件(最佳儲(chǔ)備量)；e)設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)；f)編制、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)。 　— 在從事試驗(yàn)前，應(yīng)對(duì)實(shí)施有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的能力進(jìn)行驗(yàn)證?！鶅?nèi)部審核應(yīng)覆蓋所有質(zhì)量管理相關(guān)的過(guò)程、活動(dòng)和班次及顧客的特殊要求，日程安排計(jì)劃應(yīng)考慮所審核的活動(dòng)實(shí)際情況和重要性?！鵤)若要使用“經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收”的產(chǎn)品，應(yīng)向顧客提出讓步申請(qǐng)，征得同意，并提供不合格和返修情況記錄，以說(shuō)明不合格品的實(shí)際狀況。程序應(yīng)規(guī)定以下方面要求：RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：8版本：A/0 第6頁(yè)共7頁(yè)章節(jié)名稱: 測(cè)量、分析和改進(jìn) a)評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；b)確定不合格原因；c)評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生措施；d)確定和實(shí)施所需措施；e)記錄所采取措施的結(jié)果；f)評(píng)審所采取的糾正措施。持續(xù)改進(jìn)是在制造過(guò)程有能力且穩(wěn)定或當(dāng)產(chǎn)品特性可預(yù)測(cè)且滿足顧客要求時(shí)實(shí)施的。在進(jìn)行評(píng)審和處置時(shí)可以為：a)采取措施，糾正實(shí)際發(fā)生的不合格，如返工； b)返修或不經(jīng)返修作讓步接收(特許)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)；RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：8版本：A/0 第4頁(yè)共7頁(yè)章節(jié)名稱: 測(cè)量、分析和改進(jìn) c)采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用，如降級(jí)或報(bào)廢；※a)制造部負(fù)責(zé)編制返工指導(dǎo)書?！ⅰ懂a(chǎn)品和過(guò)程審核控制程序》，程序中規(guī)定審核頻次、審核的范圍及審核的記錄和評(píng)價(jià)。 　— 根據(jù)技術(shù)活動(dòng)需要應(yīng)建立并適當(dāng)保持對(duì)試驗(yàn)環(huán)境條件的要求（如：灰塵、潮濕、溫度和噪聲及振動(dòng)級(jí)別等）?！圃觳控?fù)責(zé)執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》有關(guān)預(yù)防性維護(hù)體系全部要求，對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，并標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備，為設(shè)備的維護(hù)提供適當(dāng)?shù)馁Y源?！?顧客批準(zhǔn)的資源 當(dāng)顧客有要求時(shí),本公司將從顧客提供的供方名單上購(gòu)買有關(guān)材料、委外工序、檢測(cè)工具/量具，其他供方在未經(jīng)顧客的材料工程部門批準(zhǔn)并列入名單前，不作選用；使用顧客批準(zhǔn)的資源，不減免本公RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第7頁(yè)共13頁(yè)章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 司確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任?！?產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程 本公司應(yīng)遵守由顧客認(rèn)可的產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)程序。本公司建立開發(fā)、生產(chǎn)活動(dòng)的管理體系，在進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，執(zhí)行《項(xiàng)目管理和先期質(zhì)量策劃程序》，并應(yīng)關(guān)注錯(cuò)誤預(yù)防，而不是探測(cè)，策劃應(yīng)采用多方論證的方法，執(zhí)行《潛在的失效模式和后果分析控制程序》?！? 本公司對(duì)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)抽樣計(jì)劃的接受準(zhǔn)則為零缺陷（C=0）。e)培訓(xùn)結(jié)果應(yīng)有書面評(píng)價(jià)或考核合格證書；培