【正文】 c）負責 本公司教育、技能培訓， 《 年度培訓計劃 》 的制定及監(jiān)督實施 . d)負責質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量工作。 車間 a)組織生產(chǎn)實施，搞好均衡生產(chǎn)； b)嚴格貫徹執(zhí)行生產(chǎn)過程的工藝文件，做好工序控制； c)維護保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備，保證滿足生產(chǎn)需要； d)做好定置管理工作，創(chuàng)建安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、良好的工作環(huán)境； e)負責過程產(chǎn)品的防護 ，不合格原材料不使用，不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序。 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審 ,批準管理評審計劃和管理評審報告。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會： a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核等的結(jié)果； b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果 ； d)改進、糾正和預(yù)防措施的狀況，包 括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不 符合 項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性監(jiān)測結(jié)果； e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g)質(zhì)量管理體系運行過程中的改進狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性及其他改進建議。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》。 2 資源可包括人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)等。 所需資源的確定： a) 根據(jù)任何策劃的結(jié)果來確定所有所需資源； a) 對所需資源可分為本公司現(xiàn)有資源，通過借用、協(xié)作等方式可獲得或利用的外部資源和需要新增的資源等三種形式； b) 新增資源，由需求部門提出《資源需求計劃》報管理者代表審核并經(jīng)總經(jīng)理批準確定。 總經(jīng)理 批準本公司《年度培訓計劃》，批準各部門的《崗位工作人員任職要求》。 特殊工作人員培訓 a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓，由所在部門技術(shù)負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進行培訓和考核； b)特殊工種（電氣焊工、電工、駕駛員 、鍋爐工、吊車 工 等）需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓合格證書； c)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓、考核、持證上崗。 每次培訓各相關(guān)部門應(yīng)簽到并填寫《培訓記錄表》，記錄培 訓人員、 時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公生產(chǎn)科存檔。 車間負責生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施使用過程中的維護保養(yǎng)，并負責生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境的維護。 c)辦公生產(chǎn)科每年年初制定本年度的《設(shè)備檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。執(zhí)行《文明安全生產(chǎn)制度》。 《設(shè)施檢修計劃》。 質(zhì)技科是產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的主管部門。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 辦公生產(chǎn) 科組織各部門編制質(zhì)量計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由辦公生產(chǎn)科負 責發(fā)放。 與產(chǎn)品有關(guān)的過程 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。這是 一類習慣上隱含的潛在要求，本公 司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c)顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對于特殊合同，辦公生產(chǎn)科、質(zhì)技科、供銷科進行評審（包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審）和確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》。 供銷科負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 《顧客滿意程度測量程序》。 供銷科負責根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市 場信息及新產(chǎn)品動向新產(chǎn)品 《合同》和《合同評審》，負責提交新產(chǎn)品《客戶試用報告》和《檢驗報告》。 設(shè)計和（或）開發(fā)不同組別之間的接口管理 設(shè)計開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員填寫《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》傳遞到相關(guān)部門。 由項目負責人對輸出文件進行審核，并填寫“設(shè)計開發(fā)輸出清單”。 a)質(zhì)技科組織新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關(guān)專家、用戶參加，提交《新 產(chǎn)品鑒定報告》，即對設(shè)計開發(fā)予以確認； b)試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由供銷科聯(lián)系交顧客檢驗和或使用一段時間，對試 樣符合標準和合同要求以及對適用性做出評價，顧客滿意即對設(shè)計開發(fā)予以確認； c)新產(chǎn)品可送往國家授權(quán)的試 驗室進行型式試驗并出具合格報告，并提交用戶使用出具滿意報告，即為對設(shè)計開發(fā)予以確認。 《設(shè)計開發(fā)計劃書》。 采購 1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 管理者代表批準《供方評定紀錄表》和《合格供方名錄》。 2. 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證 3. 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證 對于后兩種情況 ,應(yīng)在合同中寫明驗證的安排和產(chǎn)品放行方式 . 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 《供方評定 記錄 表》。 質(zhì)技科負責產(chǎn)品的驗證、 編制相應(yīng)的工藝規(guī)程、必要的作業(yè)指導書 。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的控制和確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和交付后的活動、標識和可追溯性等。 《 過程或產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 》。 每年 12 月底前各供方為本公司供銷科提供評審所須資料 . 供銷科根據(jù)供方 《供方評定 記名 表》 組織各有關(guān)部門進行評審確定合格供方后報管代批準 . 批準后的合格供方由供銷科建立 《合格供方名錄》。 b)負責制定采購計劃 。 《設(shè)計開發(fā)輸出清單》。 當更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時，應(yīng)對更改進行適當?shù)尿炞C和確認，經(jīng)總經(jīng)理批準后才能實施。 設(shè)計和（或）開發(fā)驗證 在設(shè)計開發(fā)的輸出前，由質(zhì)技科組織設(shè)計和（或）開發(fā)驗證，可 采用與已證實的類似設(shè)計進行比較、變換方法計算驗證、模擬試驗試制樣品等方法進行。 設(shè)計和（或）開發(fā)的輸出 設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書及計劃等開展設(shè)計開 發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件。根據(jù)總經(jīng)理批準的相應(yīng)的《新產(chǎn)品要求評審表》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交質(zhì)技科，總經(jīng)理 批準《產(chǎn)品要求評審表》和《合同》。 2 范圍 適用于本廠新產(chǎn) 品的設(shè)計、開發(fā)全過程，包括引進產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進等。 供銷科負責與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，供銷科應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 供銷科負責保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評 審過程中提出的問題解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 b)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如特定產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進要求的合同。 辦公生產(chǎn)科負責評審特定產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 質(zhì)量計劃有關(guān)文件由辦公生產(chǎn)科負責存檔保存。 進行質(zhì)量策劃的時機 本公司在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃： a)引進、試制特定產(chǎn)品，采用新工藝、新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 e) 辦公生產(chǎn)科做好辦公環(huán)境的配置和室外環(huán)境的布置維護。 e)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)?！对O(shè)備驗收單》由辦公生產(chǎn)科保管，低值易耗的工、卡、量具 等由使用部門自行驗收； b)驗收不合格的設(shè)施，辦公生產(chǎn)科與有關(guān)方面協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗收單》上記錄處理結(jié)果； c)辦公生產(chǎn)科對驗收合格的設(shè)施進行編號，并在《 設(shè)備臺帳 》上登記，保存隨機資料對于低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)備驗收單辦理入庫手續(xù)。 《崗位工作 人員任 職 能力 要求》。 評價所提供培訓的有效性 及時評價培訓的有效性，可采用理論考試、操作考核、崗位操作檢查等方式，以保證培訓的有效性，從而使每位員工的能力與其所從事的工作相適應(yīng)。 培訓、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動的人員能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特種作業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 2 范圍 適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 管理者代表負責組織資源的策劃和確定。 6 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審 通知單 》。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，時 間間隔最長不超過 12 個月 ，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行策劃安排，也可根據(jù)需要安排。 《質(zhì)量管理體系過程職責分配表》。 供銷科 a) 負責組織市場調(diào)查、分析，掌握并預(yù)測市場動態(tài)，識別顧客當前需求與未來期望 ，協(xié)助總經(jīng)理搞好經(jīng)營決策； b)與顧客進行溝通，調(diào)查顧客滿意程度； c)組織合同評審 并簽定合同 及時將合同評審的結(jié)果傳遞到相關(guān)部門 ； d)負責產(chǎn)品交付和售后服務(wù)； e)負責組織合格供方的評定、選擇； f)編制采購計劃、簽定采購合同并進行采購； g)管理倉庫，負責采購產(chǎn)品和入庫成品的防護工作。 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持 。 辦公生產(chǎn)科對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查驗證和協(xié)調(diào)，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告總經(jīng)理。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)本公司總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門 的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 5 本公司不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)本公司的內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行 《管理評審控制程序》 6 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 本公司 通過市場調(diào)研、走訪顧客、訂貨會和新聞媒體等渠道全面了解顧客目前和未來的期望，并以此作為改進產(chǎn)品的依據(jù)。 6 記錄 《 有效 記錄清單》 《文件 發(fā)放 、 回收 記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件銷毀申請》。 記錄不 得隨意更改，由于筆誤而需更改時，應(yīng)在原錯誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當位置，并簽署姓名與日期。 各部門 必須使用本公司規(guī)定的記錄格式。 文件更改可采用劃改、粘貼或換頁等方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其更改狀態(tài)，并在文件的“更改記錄頁”填寫相應(yīng)記錄 。 文件發(fā)放時應(yīng)標明唯一的分發(fā)號 ,做好文件發(fā)放記錄。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。 辦公生產(chǎn)科 a) 負責組織編制 與質(zhì)量方針和目標相一致的體系文件 ； b) 負責人 事管理，教育 的培訓 ； c)管理評審 組織 工作 ； d)在管理者代表的領(lǐng)導下，確保本公司質(zhì)量管理體系正常運行 。 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得丟失、損壞、隨意涂抹。 公司以“質(zhì)量第一，用戶至上，崇尚完美，追求卓越”的宗旨，以嚴細的管理模式，保證產(chǎn)品質(zhì)量，為顧客提供完美的服務(wù)和優(yōu)良的產(chǎn)品。 總經(jīng)理： 年 月 日 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 為了充分滿足顧客的期望和要求，使顧客滿意，特制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，現(xiàn)正式發(fā)布。 文件編號： Q/YHQM20xx 版 本： A/0 發(fā)放序號： 鹿泉市裕華精密鑄造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 符合 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標準 編制： 審核： 批準： 持有人： 20xx 年 月 日 發(fā)布 20xx 年 月 日實施 地址：河北省石家莊鹿泉