【正文】 全面修訂，修訂后的質(zhì)量手冊按原審批程序發(fā)布實施。 4 管理要點 總則 本條明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系性的總要求。 外包過程：本公司外包過程為運輸。 3 職責 總經(jīng)理負責質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構和職責權限的確定；負責質(zhì)量管理體系的策劃；任命管理者代表及管理評審的實施。 質(zhì)量方針 a)由總經(jīng)理批準的本公司質(zhì)量方針： 追求品質(zhì)卓越，盡顯顧地精華 b)本公司質(zhì)量方針與本公司發(fā)展目標相適應，包括符合顧客要求和體系持續(xù)改進的承諾； c)能提供建立和評審質(zhì)量目標的框架，便于質(zhì)量目標的逐層分解； d)在實施過程中，公司由各層次各部門員工必須充分溝通，達到上下理解一致，并提升全員質(zhì)量意 識； e)公司將適時對質(zhì)量方針的適宜性進行評審。 生產(chǎn)部及塑鋼分公司職責 a)組織實施 生產(chǎn) ； b)負責生產(chǎn)過程中的現(xiàn)場工作環(huán)境的管理； c)負責合同評審中的交貨期的評審； d)負責生產(chǎn)過程的控制和工藝管理； e)負責產(chǎn)品的標識和可追溯性管理； f)負責產(chǎn)品包裝和生產(chǎn)過程產(chǎn)品防護工作； g)定期組織現(xiàn)場安全、文明生產(chǎn)檢查，對發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正預防措施。 其他各崗位職責見各部門工作文件。 保持管理評審記錄，按記錄控制程序 予以控制。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門、崗位、人員、場所、資源管理的控制。 已確定的資源，可以名冊、臺帳、清單、配備規(guī)定等形式給出，及時向有關部門、場所、人員按規(guī)定 提供所需資源，并進行登記管理。 湖北顧地塑膠有限公司 資 源 管 理 文件編號： HG/A08 版 次： B/1 第 4 頁 共 4 頁 基礎設施的識別 建筑物（辦公樓、廠房、倉庫）、工作場所（辦公和生產(chǎn)場所等）和相關的設施(水、電、氣、空調(diào)、防塵等 )。應確保工作崗位的操作規(guī)程，安全規(guī)則。 商務部負責顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審及顧客的溝通。 4 管理要點 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司制定并實施《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》，通過有效的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程及其順序和相互關系。公司的各相關職能部門應有效地實施這些過程，并得到控制，以增進顧客的滿意。 評審的時機、方法和實施 a)評審的時機，應在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，包括投標前，接受每項合同或訂單前，接受每一次合同或訂單修改前； b)評審的方法應適于公司的運作，以達到評審的目的為原則。 采購過程 采購過程包括：對采購需求的識別，確定采購產(chǎn)品的總成本、產(chǎn)品性能、價格和交付情況、對供方能力確認、訂貨、對采購產(chǎn)品的驗證等等，過程的采用應根據(jù)采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制要求來確定。在與供方洽談合同、詢價或招標以至發(fā)出訂單前，一般評審采取由相應責任人員審批的方式，審查認定采購信息中采購要求的充分與適宜性。向顧客提供產(chǎn)品時應按規(guī)定的交付方式并確保交貨期。 標識和可追溯性 采用適當?shù)臉俗R方法防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的追溯。無論產(chǎn)品處于公司內(nèi)生產(chǎn)處理（包括加工）階段，還是成品完成送至顧客約定的地點由顧客接收，對產(chǎn)品均負有防護的責任。 確定需要的監(jiān)視與測量裝置 為確保檢驗、管理監(jiān)視與測量活動有效進行，并確保監(jiān)視與測量要求得到滿足，應策劃并確定所需配備監(jiān)視與測量裝置的種類和數(shù)量。同時應對該裝置采取措施，如校準、修理或報廢等。 商務部負責對顧客滿意度進行監(jiān)視和測量。對顧客滿意信息的監(jiān)視是測量質(zhì)量管理體系 業(yè)績的方法之一，并以此來評價建立的質(zhì)量管理體系的有效性，明確可以改進的機會。當體系運行情況問題多，重要程度大，應加大這些區(qū)域的審核力度。 過程監(jiān)視和測量的方法 過程監(jiān)視和測量的方法應針對產(chǎn)品和各過程的特點選擇適當?shù)姆椒ǎ蛇x擇的方法有：內(nèi)部審核，內(nèi)審員工作檢查，管理層對各部門工作檢查，各部門負責人對本部門工作檢查，質(zhì)量目標 的分解的檢查，工作質(zhì)量檢查的活動，過程及輸出的監(jiān)視與測量，過程有效性的評價等；在過程監(jiān)視測量中選擇適當?shù)慕y(tǒng)計技術。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄 產(chǎn)品通過監(jiān)視和測量應予以記錄，記錄應有監(jiān)視和測量執(zhí)行的責任人簽字或蓋章。 不合格品控制記錄 不合格品控制記錄應包括不合格品性質(zhì)（包括不合格的情況、類別屬性），處置情況和讓步批準等。 d)供方產(chǎn)品和過程的相關信息。 建立并實施糾正措施程序文件，針對發(fā)生不合格的原因，采取適當措施，以防 止不合格再次發(fā)生。 持續(xù)改進 采用適當?shù)姆绞綄崿F(xiàn)持續(xù)改進，以增加顧客滿意的機會。 收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容種類及來源 a)與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率和服務信息等； b)與本公司運行能力有關的數(shù)據(jù)，如過程運行的監(jiān)視和測量信息，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的能力，內(nèi)部審核結論，管理 評審輸出，糾正預防措施信息，生產(chǎn)訂單，交貨 湖北顧地塑膠有限公司 測量、分析和改進 文件編號： HG/A10 版 次： B/1 第 6 頁 共 8 頁 期等； c)數(shù)據(jù)來源于內(nèi)部的監(jiān)視和測量活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、與顧客和供方有關的過程及外部市場，競爭對手和相關方面等。 不合格品的標識的處置 經(jīng)判定為不合格品應予以標識，標識可以掛牌、記錄和放置在不合格品區(qū)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的范圍 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的范圍包括：采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 有關內(nèi)部審核的詳細內(nèi)容見《內(nèi)部審核控制程序》。 有關顧客滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客滿意測量控制程序》。 開展監(jiān)視、測量、分析和改進過程的目的的要求。 詳細內(nèi)容見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。如由有資格的操作人員進行調(diào)整，提供作業(yè)指導書等； 、維護和貯存時應防止損壞或失準。 詳細內(nèi)容見《產(chǎn)品包裝規(guī)范》和《倉庫管理制度》。 追溯的實施與管理 a)產(chǎn)品的追溯通過產(chǎn)品標識來進行； b)各過程人員對上一過程無標識的產(chǎn)品拒絕領用 ，對下一過程必須移交標牌或包裝帶，以便對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程進行追溯； c)各有關部門應維護標識的完整性，確保標識清晰、牢固，嚴禁涂抹、撕毀，對無明確標識的產(chǎn)品由產(chǎn)品所在部門負責澄清并補回適當標識； d)若合同有其它可追溯要求時，則產(chǎn)品標識應能追溯到規(guī)定的起始點。 湖北顧地塑膠有限公司 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 文件編號： HG/A09 版 次： B/1 第 11 頁 共 15 頁 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 加強過程的質(zhì)量控制，通過對過程能力的確認，保證其輸出的符合性。 有關采購過程的 詳細內(nèi)容見《采購控制程序》。即每年進行一次對供方業(yè)績評價（綜合考慮質(zhì)量、交貨期、服務等方面的因素），根據(jù)評價結果對供方提出相應的改進 湖北顧地塑膠有限公司 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 文件編號： HG/A09 版 次： B/1 第 9 頁 共 15 頁 措施，并對供方措施的執(zhí)行進行跟蹤記錄。 有關顧客要求的識別，產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的詳細內(nèi)容見《與顧客有關的過程控制程序》。 識別顧客要求的方法 投標、報價、合同洽談等 活動，其他情況下，可以是市場調(diào)查，競爭對手分析，水平對比等過程，應隨時獲悉法律法規(guī)的規(guī)定。 策劃的輸出應與公司的運作方式相適應。 辦公室負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需人力資源的提供。 工作要點 車 間、辦公室、試驗室等場所應按照“ 5S”管理方法，即“清掃、清潔、整理、整頓、素養(yǎng)”，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，文明作業(yè)。 設施的維護與保養(yǎng) 對各設施指定負責人，明確職 責，并按有關規(guī)定進行管理，以保證設施完好。 c)明確各部門人員的職責和權限，對能力的要求，各員工所具備的能力必與其崗位要求相符合。 生產(chǎn)部負責作業(yè)現(xiàn)場工作環(huán)境的歸口管理。依據(jù)評審的輸入，通過管理評審為增進顧客滿意，明確了改進的方面（包括產(chǎn)品的改進），提出了改進措施； 。 管理評審 管理評審是總經(jīng)理為確定建立的質(zhì)量管理體系達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性，對質(zhì)量管理體系所進行的系統(tǒng)的評價。 客戶部職責 a)負責產(chǎn)品交付的歸口管理； b)負責售后服務的歸口管理； c) 負責反饋顧客質(zhì)量要求，收集、傳遞、處理顧客意見。 職責權限 總經(jīng)理職責 a)負責貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)并向全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，對公司質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進負責； b)負責質(zhì)量管理體系的策劃，制訂 公司質(zhì)量方針和目標、批準手冊、任命管理者代表； c)確定公司組織機構、部門職責和權限和相互關系，提供質(zhì)量管理體系有效運行所必要的資源； d)負責公司經(jīng)銷合同和特殊合同的審批、主持管理評審。 4 管理要點 管理承諾 本公司總經(jīng)理代表管理層對發(fā)展和改進質(zhì)量管理體系作出承諾，并實現(xiàn)承諾的內(nèi)容。 文件控制 公司編制《文件控制程序》對質(zhì)量管理體系所要求的文件和資料進行控制，包括適當范圍的外來文件如相關的法律法規(guī)和產(chǎn) 品標準，以確保： a)文件在發(fā)放前由授權人簽字批準，確保其內(nèi)容的準確性和適宜性； b)質(zhì)管部組織每年對現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件定期進行全面評審，因評審或其他原因需要對文件進行修改時在發(fā)布前應再次批準； c)質(zhì)管部編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d)質(zhì)管部確定受控文件的發(fā)布范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關的各部門、現(xiàn)場均可獲得有效版本的相關文件； e)文件集中、分類、有序的存放并標識清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰，易于識別，并方便檢 索； f)確保相關適用的外來文件（包括國家、行業(yè)標準，法律法規(guī)）在使用前得到確 湖北顧地塑膠有限公司 質(zhì)量管理體系 文件編號： HG/A06 版 次： B/0 第 4 頁 共 4 頁 認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g)所有作廢的文件應及時撤離現(xiàn)場，若因任何原因而保留作廢文件時，則應加蓋紅色作廢印章予以保存。以顧客為中心，識別顧客要求，運用管理評審、內(nèi)審、測量分析不斷改進過程。 3 職責 總經(jīng)理批準質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，確立組織機構、崗位、職責，為質(zhì)量管理體系運行提供資源。 向認證組織提供時，由管理者代表批準。 ，包括持續(xù)改進以及保證符合顧客適用的法律法規(guī)要求，增強顧客滿意。 湖北顧地塑膠有限公司 目 錄 文件編號： HG/A01 版 次： B/0 第 1 頁 共 1 頁 01 目錄?????????????????????? 1 02 頒布令????????????????????? 2 03 手冊說明???????????????????? 3 04 手冊管理辦法?????????????????? 4 05 公司簡介???????????????????? 5 06 質(zhì)量管理體系??????? ??????????? 6 07 管理職責???????????????????? 10 08 資源管理???????????????????? 17 09 產(chǎn)品實現(xiàn)???????????????????? 21 10 測量、分析和改進???????????????? 36 11 附 A 公司組織機構圖??????????????? 44 12 附 B 質(zhì)量管理體系結構圖????????????? 45 13 附 C 質(zhì)量管理體系過程職能分配表????????? 46 14 附 D 程序文件清單???????????????? 47 湖北顧地塑膠有限公司 頒 布 令 文件編號： HG/A02 版 次： B/1 第 1 頁 共 1 頁 本《質(zhì)量手冊》是公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標準，密切結合本公司的特點編制而成的。 范圍 ，覆蓋公司 PVC、 PE、 PPR、 PP 等材料的給排水管材管件、電工槽管、波紋 管、水處理、燃氣管 ,塑鋼門窗等系列塑料產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務過程所涉及的部門和場所。 公司內(nèi)部手冊持有者須妥善保管，不得損壞、丟失和隨意修改，不得復制、外借。 管理者代表負責組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作。 b)充 分發(fā)揮領導層、管理層和執(zhí)行層的作用，確保體系的正常運行，確保質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)，配備必要的資源，確保設施環(huán)境與開展質(zhì)量活動相適應。 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的客觀證據(jù)，公司對質(zhì)量記錄的管理制定并實施《質(zhì)量記錄控制程序