【文章內(nèi)容簡介】 號標(biāo)識，統(tǒng)一管理； g)作廢文件由 原發(fā)放部門收回，做好“作廢”標(biāo)識，隔離存放，統(tǒng)一銷毀 。 用作資料保存的作廢文件應(yīng)做好“作廢”標(biāo)識，注明作廢日期和人員，交檔案室統(tǒng)一隔離存放，按檔案管理規(guī)定進(jìn)行管理。 記錄控制 公司編制和實施《質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理規(guī)定》由企管部及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄這一特殊文件進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 《質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理規(guī)定》對質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理規(guī)定如下： a)質(zhì)量 /環(huán)境記錄按文件控制規(guī)定進(jìn)行編號標(biāo)識，填寫真實、正確、清晰，以易于識別； b)質(zhì)量 /環(huán)境記錄由歸口部門負(fù)責(zé)按月 整理、分類、編目、裝訂和保管，以便于檢索； c)質(zhì)量 /環(huán)境記錄貯存在適宜的環(huán)境中，并做好必要的防護(hù)； 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 5 章 共 3 頁 第 3 頁 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 d)質(zhì)量 /環(huán)境記錄應(yīng)按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后方可檢索查閱 。如需外借應(yīng)經(jīng)歸口部門主管批準(zhǔn)； e)質(zhì)量 /環(huán)境記錄的保存期限分為 1 年、 2 年、 3 年、 5 年和長期五種 (見《質(zhì)量 /環(huán)境記錄清單》 )； f)過了保管期的質(zhì)量 /環(huán)境記錄由保管部門填寫《文件銷毀清單》，經(jīng)管理者 代表審核批準(zhǔn)，由企管部負(fù)責(zé)統(tǒng)一銷毀。 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 5 章 共 5 頁 第 1 頁 管理職責(zé) 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者通過以下活動，為公司建立、實施質(zhì)量 /環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： a)通過培訓(xùn)、各種形式宣傳活動、制訂管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施和考核等各種方法，使全體員工充分認(rèn)識滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)制訂質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標(biāo)，并由企管部將總 目標(biāo)分解到相關(guān)職能層次，按期進(jìn)行考核。 c)由最高管理者主持管理評審，對公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價 ,并獲得持續(xù)改進(jìn)； d)提供質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需資源，以使質(zhì)量 /環(huán)境管理體系正常有效運(yùn)行。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者遵循并向公司全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)。由營銷中心負(fù)責(zé)確保顧客要求得到確定，并通過產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的提供予以滿足。 質(zhì)量 /環(huán)境方針 公司制訂并實施質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標(biāo)，最高管理者負(fù)責(zé)組織制訂、修改、審查和 批準(zhǔn)公司的質(zhì)量 /環(huán)境方針，并確保質(zhì)量 /環(huán)境方針： a)與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，適合于組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)性質(zhì)或規(guī)模與環(huán)境影響； b)包括對滿足公司經(jīng)營方針和經(jīng)營目標(biāo)要求、滿足法律法規(guī)和顧客及相關(guān)方要求，對污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c)提供制訂和評審質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的框架； d)組織宣貫和溝通，使質(zhì)量 /環(huán)境方針為公司員工所理解和公眾所獲??； e)適時組織評審，確保質(zhì)量 /環(huán)境方針的持續(xù)適宜性。 策劃 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)指標(biāo) 公司制訂并實施質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標(biāo)，最高管理者負(fù)責(zé)組 織制訂、修改、審查和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)，并確保質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)： a)與公司質(zhì)量 /環(huán)境方針保持一致； b)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； c)包括顧客要求、國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求等； d)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可測量的； e)公司質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)在職能部門以上管理層次展開和落實；職能部門應(yīng)當(dāng)在本部門各管理層次再次展開和落實。 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系策劃 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 5 章 共 5 頁 第 2 頁 管理職責(zé) 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 公司最高管理者，管理者代表組織企管部對公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進(jìn)行整體策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的要求和 總要求。 對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系做更改策劃時，注意保持其體系的完整性。策劃后導(dǎo)致修改質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件時，按《文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 環(huán)境因素 環(huán)境因素是開展公司環(huán)境管理工作的主要對象，是公司建立環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)。公司建立并保持《環(huán)境因素管理標(biāo)準(zhǔn)》，對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價和更新，為公司制定環(huán)境方針、目標(biāo)和 管理方案提供重要依據(jù)。 企管部負(fù)責(zé)編制《環(huán)境因素管理標(biāo)準(zhǔn)》，并組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素的識別、登記、評價工作，確定重要環(huán)境因素。 為有效控制公司的環(huán)境因素，特別是重要環(huán)境因素，對評價出的重要環(huán)境因素由企管部組織制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或管理規(guī)定，使本公司的環(huán)境行為得到控制。企管部應(yīng)組織制訂與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動的必要的控制文件和作業(yè)指導(dǎo)書。 企管部 負(fù)責(zé)按每年內(nèi)審和管理評審的結(jié)果，依據(jù)公司新一年的發(fā)展情況，全面對環(huán)境因素進(jìn)行更新。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，各職能部門 應(yīng)及時更新環(huán)境因素，更新時的 識別與 評價方法 執(zhí)行本程序的有關(guān)要求 ： a)進(jìn)行新、擴(kuò)、改或遷建項目時 (在項目的可行性研究或試生產(chǎn)階段 )； b)有新產(chǎn)品投產(chǎn)、工藝更新、原材料替代、新增設(shè)施和設(shè)備時； c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求變化時； d)遇到緊急狀態(tài)、特殊情況或相關(guān)方有 合理抱怨 時； e)管理者代表認(rèn)為有必要時。 更新時的識別與評價方法按《環(huán)境因素管理標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)條款執(zhí)行。 與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求 企管部負(fù)責(zé)建立獲取公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其他要求的渠道， 確認(rèn)適用的法律法規(guī)和其他要求并建立《適用法律法規(guī)與其他要求清單》，摘錄其中適用內(nèi)容，跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化并及時更新相應(yīng)清單及內(nèi)容摘錄，發(fā)放、傳達(dá)到各有關(guān)部門和提供查詢。對作廢或失效的法律法規(guī)及其他要求按《文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)要求進(jìn)行控制，各部門把適用法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給相關(guān)員工。在環(huán)境管理體系各相關(guān)文件的制訂中應(yīng)貫徹法律法規(guī)有關(guān)要求。 與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求的范圍包括： a)有關(guān)環(huán)境的國際公約； b)國家及地方的有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)； c)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及污染物排放標(biāo)準(zhǔn)； d)其他的環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律、法規(guī)； e)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品中有關(guān)環(huán)境要求； f)與官方機(jī)構(gòu) (政府機(jī)構(gòu) )的協(xié)定； 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 5 章 共 5 頁 第 3 頁 管理職責(zé) 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 g)非法規(guī)性指南，如國家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定、通知等。 企管部在以下情況下應(yīng)及時更新《法律法規(guī)及其他要求清單》及適用內(nèi)容摘錄，并做好發(fā)放、傳達(dá)工作： a)有新的法律法規(guī)頒布時； b)公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時。 本章節(jié)具體內(nèi)容詳見《法律法規(guī)識別和獲取管理規(guī)定》。 環(huán)境管理方案 為保證環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的順利實現(xiàn)，可針對重要環(huán)境因素、目標(biāo)指標(biāo)制訂相應(yīng)的環(huán)境管理方案。 企管部負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門研究制定環(huán)境管理方案，制定《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。企管部按《文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)》要求將《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》發(fā)放給有關(guān)部門。 環(huán)境管理方案的制定應(yīng)： a)明確需實現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)； b)有實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的具體辦法、措施，并切實可 行； c)明確完成的時間和進(jìn)度以及預(yù)算經(jīng)費(fèi)； d)規(guī)定相應(yīng)職責(zé)，包括執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人。 企管部定期對公司的環(huán)境管理方案實施情況進(jìn)行檢查，記錄檢查結(jié)果，將檢查結(jié)果傳遞給有關(guān)部門，并向管理者代表匯報。出現(xiàn)問題，由管理者代表組織相關(guān)部門分析處理。 當(dāng)出現(xiàn)一下情況，由企管部組織對有關(guān)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂并按規(guī)定進(jìn)行審批，以確保環(huán)境管理方案持續(xù)適宜： a)公司引入新的開發(fā)項目、新的和修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)； b)目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時； c)管理評審或?qū)徍艘髮芾矸桨高M(jìn)行修訂。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 公司在本手冊中的第 3 章對各崗位的職責(zé)、權(quán)限加以了規(guī)定；制訂各種管理標(biāo)準(zhǔn)對工作方法和工作程序加以規(guī)定，并通過文件評審、會簽，確保管理信息得到有效溝通。 管理者代表 最高管理者任命管理者代表，并授予其以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a)負(fù)責(zé)組織制訂質(zhì)量 /環(huán)境程序文件或管理標(biāo)準(zhǔn) ,并負(fù)責(zé)組織宣貫、執(zhí)行和考核 ,確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b)向最高管理者報告質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c)運(yùn)用各種方法培訓(xùn)、 教育員工，確保公司全體員工牢固樹立并不斷地提高滿足顧客要求和環(huán)境法律法規(guī)要求的意識； d)就質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 5 章 共 5 頁 第 4 頁 管理職責(zé) 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程。 由企管部編制《溝通管理標(biāo)準(zhǔn)》。 溝通的內(nèi)容包括： a)方針、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案及實現(xiàn)情況； b)職責(zé)、權(quán)限； c)管理體系運(yùn)行有效信息，如監(jiān)視測量結(jié)果，內(nèi)、外審結(jié)果等； d)法律法規(guī)及其他要求； e)相關(guān)方 (顧客、供方、社會等 )的反饋、投訴和要求、滿意程度、員工意見或建議等； f)產(chǎn)品的有關(guān)信息、重大環(huán)境因素有關(guān)的控制要求以及異常或突發(fā)信息； g)問詢、合同的處理修改等方面的信息； h)管理體系運(yùn)行的其他信息。 信息交流與溝通活動必須全員參與，外部溝通可涉及顧客、供方及其他相關(guān)方。 溝通傳遞方式： 公司通過以下活動 ,如生產(chǎn)和質(zhì)量例會、通知、內(nèi)部刊物、布告欄、電腦網(wǎng)絡(luò)、文件評審、會簽和發(fā)放各種質(zhì)量 /環(huán)境記錄、內(nèi)外部審核報告、管理評審報告、數(shù)據(jù)分析報告、信息聯(lián)系單的傳遞、傳閱等促進(jìn)公司各職能部門和各層次人員之間的對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效性的內(nèi)部溝通，以達(dá)到相互了解，全員參與的目的。 信息交流和溝通的實施具體按《溝通管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 管理評審 總則 公司制訂和實施《內(nèi)部審核管理標(biāo)準(zhǔn)》、《管理評審規(guī)定》，規(guī)定每年至少進(jìn)行一次管理評審，以確保公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審由企管部編制評審計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 。 管理評審應(yīng)包括評價質(zhì)量 /環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標(biāo)。 管理評審由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，企管部負(fù)責(zé)記錄。管理評審記錄由文秘中心按《質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理規(guī)定》規(guī)定予以保持。 管理評審的輸入 公司管理評審輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a)審核結(jié)果 ,包括組織、顧客和第三方對公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果； b)顧客反饋 (包括顧客建議和投訴、與顧客溝通的結(jié)果 )、相關(guān)方投訴意見等； c)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo) 實現(xiàn)情況、產(chǎn)品過程的符合性情況、環(huán)境績效和顧客滿意度調(diào)查結(jié)果等 。 d)預(yù)防和糾正措施的實施狀況； e)以往管理評審的跟蹤措施及改進(jìn)結(jié)果； f)可能影響質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的內(nèi)外部變化； 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 5 章 共 5 頁 第 5 頁 管理職責(zé) 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 g)改進(jìn)的建議。 管理評審的輸出 企管部根據(jù)管理評審實施情況以及作出的決定編寫管理評審報告，管理評審報告包括對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的適宜性、充 分性、有效性的評價，以及以下方面有關(guān)的決定和措施： a)與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c)與上述改進(jìn)相關(guān)的資源配置。 管理評審實施改進(jìn)并驗證效果 a)各部門執(zhí)行相關(guān)的糾正和預(yù)防措施實施改進(jìn)； b)企管部對實施糾正和預(yù)防措施的效果進(jìn)行跟蹤驗證； c)如果管理評審引起文件更改，應(yīng)按《文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)》實施更改。 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 6 章 共 2 頁 第 1 頁 資源管理 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 資源管理 資源提供 為實施并改進(jìn)公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的各個過程，滿足客戶的需求和期望，遵守法律法規(guī)要求及其他要求，公司各級管理人員應(yīng)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。 人力資源 總則