【文章內容簡介】 品要求 交付 入庫 驗收 供應商管理 采購信息 顧 客 供應商 訂單 產品 業(yè)務一、二部 綜合辦公室 13 公司倉儲、配送業(yè)務過程圖： 供 應 商 到 貨我 公 司 檢 測入 庫 待 發(fā)合 格不 合 格退 貨分 公 司 領 料當 地 囤 貨 點其 他 囤 貨 點是 否 最 合 適有 庫 存最 合 適有 庫 存配 送 到 當地 囤 貨 點當 地 囤 貨 點 領 料出 庫其 他 囤 貨 點無 庫 存通 知 供 應 商 發(fā) 貨到 當 地 囤 貨 點無 庫 存供 應 商 到 貨回 到 入 庫 流 程配 送 到 當地 囤 貨 點有 庫 存無 庫 存分 公 司 退 料不 合 格退 回入 庫 流 程出 庫 流 程 14 公司資源再生業(yè)務過程圖： 線 路 遷 改 、 拆 除是 否 利 舊入 庫 （ 分 囤 點 ）檢 測交 接 、 入 我 司 （ 分囤 點 ） 利 舊 庫利 舊 使 用交 接 、 運 回 南 寧統(tǒng) 一 處 理利 舊合 格不 利 舊不 合 格 15 文件要求 總則 本公司質量管理體系文件的架構如下： 文件名稱 擬制 審核 批準 文件控制 質量方針 總經理 總經理 總經理 綜合辦公室 質量目標 總經理 總經理 總經理 綜合辦公室 質量手冊 ISO9000 工作組 管理者代表 總經理 綜合辦公室 程序文件 各部門經理 副總經理 總經理 綜合辦公室 作業(yè)指導書 /技術文件 各部門經理 副總經理 總經理 各部門文員 質量記錄 工作人員 各部門經理 各部門經理 所有人員 各級文件說明 質量方針按 的要求制定。 質量目標按 的要求制定。 質量手冊由公司總經理審批，包括以下內容 : a) 質量管理體系的范圍； b) 對程序文件的引用； c) 質量管理體系過程之間的相互作用的表述； 程序文件和各部門作業(yè)指導書概括地指示員工如何注重及達到列在質量手冊中的方針及目標，它包括體系各要素要求的運作程序及部門作業(yè)指導文件，它同時參考政府法律、法規(guī) 和其它要求。 質量記錄用來說明公司所提供的產品或服務是依照指定要求開發(fā)及生產的；也用來說明公司的質量保證體系正在有效地運作。 文 件控制 公司質量管理體系的所有文件須按照程序文件《文件控制》規(guī)定的方法進行控制。 文件的控制須確保做到以下各方面 : a) 批準：發(fā)布 (包括修訂后的重新發(fā)布 )前得到程序文件《文件控制》及支持性文件《文件標識規(guī) 則》中規(guī)定的人員的批準，以確保文件是充分與適宜的， 對于指導生產之文件，在更改時擬制部門還須在文件或相應附件上標明更改的性質 ； b) 評審：定期對文件和資料進行評審，必要時予以 更新并再次批準； c) 標識：所有文件都標有文件名稱、文件號、版本 (含修訂 ) 號、發(fā)行日期，以使其更改和現行修訂狀態(tài)得到識別； 16 d) 分發(fā)：在須使用文件的工作場所都可以獲得適用文件的有效版本； e) 清晰：文件保持清晰、易于識別； f) 外來文件：得到識別 ,并控制其分發(fā)； g) 作廢：防止作廢文件的誤用，從所有發(fā)放或使用場所及時撤出失效文件，對需保留的作廢文件蓋上明顯的“失效”、“作廢”或“僅供參考”標識； 記錄控制 質量手冊、程序手冊、作業(yè)指導書等文件中所要求的各種質量記錄，須以書面表格、電子郵件、電腦數據庫系統(tǒng)等形式 按照程序文件《記錄控制》的要求進行記載和保存，以確保所有記錄都保持清晰可辨、易于檢索，并規(guī)定了標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等，從而防止損壞、變質或丟失。 17 管理承諾 最高管理者的領導作用、承諾和積極參與，對建立、實施、保持一個有效和高效的質量環(huán)境管理體系，并進行持續(xù)改進，從而使客戶滿意、使員工及投資者受益，是必不可少的。 總經理負責通過以下活動對此做出承諾： a) 向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 確立符合公司宗旨的設想、方針和戰(zhàn)略目標，制定質 量方針； c) 確保質量目標的制定； d) 進行管理評審； e) 確保支持公司戰(zhàn)略計劃所必需的結構、人力、設備、環(huán)境等資源的獲得。 以顧客為中心 公司最高管理層以增強顧客滿意為工作目標，總經理確保顧客的要求按照 及 得到確定并予以滿足。 顧客的需求與期望可包括： a) 對產品要求的符合性； b) 可靠性； c) 可用性； d) 交付能力； e) 售后服務； f) 價格和壽命周期的費用； g) 安全性； h) 產品責任； i) 環(huán)境影響。 質量方針 質量方針是公司總經理領導全公司進行業(yè)績改進的一種手段，是公司總方針和戰(zhàn)略的一個組成部分，表明了最 高管理者對質量以及為實現目標提供足夠資源的承諾，促進了整個公司對滿足要求和持續(xù)改進的承諾，提供了制定和評審質量目標的框架，在全公司的范圍內得到廣泛的溝通和理解 ， 并通過管理評審 (見 )對其持續(xù)適宜性進行評審。 18 總經理根據以下方面的考慮來制定質量方針： a) 為使公司成功，將來所需進行的改進的程度和類型； b) 預期或期望的顧客滿意程度； c) 公司內人員的發(fā)展； d) 顧客、社會、供應商等其他相關方的需求和期望； e) 超出 ISO9001:20xx 要求所需的資源； f) 供應商和合作者的潛在貢獻。 策劃 質量目標 總 經理每年根據以下方面的考慮，制定能導致公司業(yè)績改進的公司整體的質量目標及測量要求，并包含在經營計劃中： a) 質量體系運行趨勢 b) 公司及市場的當前和未來需求； c) 管理評審的相關結果； d) 現有的產品性能和過程業(yè)績； e) 顧客最新期望、及其他相關方的滿意程度； f) 自我評定結果； g) 水平對比 ,競爭對手的分析，改進的機會； h) 達到目標所需的資源 (見 )。 各部門經理負責制定相應的部門目標，并在部門內進行從上到下和從下到上的雙向溝通，以使大家明白如何為實現目標做貢獻。 目標須是可測量的、與質量方針保持一致的、及在規(guī)定的時間內可實現的 ，以便管理者進行有效和高效的評審。 質量管理體系策劃 總經理對質量管理體系的策劃負責，這種策劃注重對有效和高效地實現與公司戰(zhàn)略相一致的質量目標及要求所需的過程 (見 )做出規(guī)定。 有效和高效策劃的輸入包括： a) 公司的戰(zhàn)略； 19 b) 公司目標； c) 顧客、員工、社會等其他相關方的需求和期望； d) 對法律法規(guī)要求的評價； e) 對產品性能數據的評價； f) 對過程性能數據的評價； g) 過去的經驗教訓； h) 已顯示的改進機會； i) 相關風險的評估及減輕的數據。 輸出則根據以下方面來確定所需的產品實現和支持過程： a) 公司所需的技能和知識； b) 實施過程改進計劃的職責和權限； c) 所需的資源，如資金和基礎設施； d) 評價公司業(yè)績改進成果的指標； e) 改進的需求，包括方法和工具改進的需求； f) 文件的需求，包括記錄的需求。 公司總經理負責質量策劃的輸出進行系統(tǒng)的評審，以確保公司過程的有效性和效率。在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，確保保持質量管理體系的完整性。 職責、權限與溝通 職責與權限 公司內所有人員都被賦予相應的職責和權限，從而大家能夠明確地為實現質量目標做出貢獻，并樹立參與意識，提高能動性并做出承諾。 總經理 業(yè)務 1 部 業(yè)務 2 部 財務部 綜合辦公室 副總經理 管理代表 20 ? 總 經理 ? 認真執(zhí)行國家和上級的有關法律、法規(guī)和質量政策； ? 綜合管理公司內生產、技術、質量等方面的事務，指揮協(xié)調各部門主管開展公司決策； ? 負責制定和頒布公司質量方針、目標，批準質量手冊、程序文件； ? 負責組織向全體員工傳達滿足顧客要求及符合法律、法規(guī)要求的重要性； ? 負責確定本公司組織結構，規(guī)定各部門職責、權限和相互關系； ? 任命管理者代表； ? 負責確保質量管理體系可獲得必要的資源； ? 主持管理評審，審核重大的質量改進措施和建議； ? 負責年度培訓計劃和部門負責人崗位能力要求規(guī)定的批準； ? 負責與顧客有關的過程活動控制的監(jiān) 督實施，負責銷售服務的確認。 ? 管理者代表 ? 管理者代表整體負責，保證公司的質量體系達到 ISO9001： 20xx 的要求并得到有效執(zhí)行和維護。 ? 各部門的職責和權限如下，公司各崗位的職責和權限參見的《崗位說明書》。 各部門職責和權限： 綜合辦公室職責 依照上級有關法律、法規(guī)、政策規(guī)定以及公司有關規(guī)章制度全面負責公司的勞動人事，社會保險、公司發(fā)文核稿、績效考核、工會事務、文秘檔案、安全 (保衛(wèi) )生產、計劃生育、黨群、社會綜合治理、精神文明建設、職工教育、離退休人員管理等工作。 貫徹落實上級及企業(yè)的重大決策 和重要工作部署 ，并完成公司領導的指示和要求。 組織公司的對外交流與合作，負責處理與黨政機關 、 各種團體、企事業(yè) 單位之間 的業(yè)務、經濟、法律事務。 負責 公司 綜合性會議、重要活動的組織安排及做好會議記錄、 會議 通報、 反饋、 監(jiān)辦等 工作 。 負責組織 企業(yè) 的綜合調查研究，為 公司 領導決策提供依據 。 負責組織公司的安全生產檢查和作業(yè)流程檢查，并結合檢查情況提出整改意見報公司領導。 21 根據區(qū)公司人力資源部的要求和公司的實際，與各部室磋商提出公司年度全員培訓計劃并督促落實。 負責編制企業(yè) 中、遠期 發(fā)展規(guī)劃及重點改革方案 ，組織擬定公司年度工作計劃及年度工作總結。 建立健全全局性的規(guī)章制度，協(xié)調各部門間的工作關系 ，確定本部門人員職責分工。 負責員工的考勤統(tǒng)計 ，組織制定公司績效考核計劃及績效分配方案，進行有效的績效管理。 1抓好公司的精神文明建設，按上級要求并結合企業(yè)實際情況有計劃地推進企業(yè)文化建設和黨的建設。 1 負責辦理 公司 員工的招聘、考核、錄用、轉正、定崗、定級、勞動合同簽訂、解除工作。 1 負責辦理 公司 員工的任免、調動、退職、退休及專業(yè)技術職稱的考核、評聘、晉升等工作，同時做好人 事檔案管理 。 1建設、管理、維護公司各種應用軟件及硬件，推進和完善公司的信息化平臺。 1 負責 公司 安全生產、 綜 治、保衛(wèi) 工作 的管理 和檢查。 1負責公司員工的學習、思想教育工作。 1組織實施郵電器材公司的后勤保障、后勤服務日常工作。 1組織實施為員工生活服務的工作。 1管理公司招待所，保證招待所正常營業(yè)。 管理公司的房屋租賃工作，為公司創(chuàng)收。 2負責公司的安全保衛(wèi)工作，把防火、防盜、防事故、防惡性案件作為大事抓，為公司提供一個良好的工作環(huán)境。 2負責公司的車輛、駕駛員的管理， 加強對駕駛員的安全教育，加強對車輛的安全檢查，保證安全行車。 2負責組織公司的基建、房屋維修、改造工作。 2負責組織公司的供水、供電和維修等工作。 2負責公司的電梯的維護、保養(yǎng)工作。 2負責公司的空調的維護、保養(yǎng)工作。 2負責公司的職工食堂管理工作。 2做好公司的清潔衛(wèi)生、除四害工作，做到樣樣達標。 2做好公司的的綠化工作，力爭花園式單位。 22 完成公司領導交辦的其他事項。 綜合辦公室 責任和 權限 責任 對 公司 領導負責。 對安全生產工作負責。 對文件的安全性、有效性和 保密性負責。 對人力資源、勞資工作負責。 權限 有權檢查各部門執(zhí)行 公司 指令情況。 有權向各部門布置領導授意的工作。 在規(guī)定的權限內，對外簽訂各種文件、合同、協(xié)議。 業(yè)務一部責任與權限： 管理職能 ： 負責對公司 經營 價值實現過程中各 采購、 銷售 、物流 環(huán)節(jié)實行管理、監(jiān)督、協(xié)調、 執(zhí)行 的部門，對所承擔的工作負責 。 管理權限： 受 公司領導 委托，行使對公司的經營 采購 銷售過程中的管理權限，承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令義務 。