【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 品要求 交付 入庫(kù) 驗(yàn)收 供應(yīng)商管理 采購(gòu)信息 顧 客 供應(yīng)商 訂單 產(chǎn)品 業(yè)務(wù)一、二部 綜合辦公室 13 公司倉(cāng)儲(chǔ)、配送業(yè)務(wù)過(guò)程圖： 供 應(yīng) 商 到 貨我 公 司 檢 測(cè)入 庫(kù) 待 發(fā)合 格不 合 格退 貨分 公 司 領(lǐng) 料當(dāng) 地 囤 貨 點(diǎn)其 他 囤 貨 點(diǎn)是 否 最 合 適有 庫(kù) 存最 合 適有 庫(kù) 存配 送 到 當(dāng)?shù)?囤 貨 點(diǎn)當(dāng) 地 囤 貨 點(diǎn) 領(lǐng) 料出 庫(kù)其 他 囤 貨 點(diǎn)無(wú) 庫(kù) 存通 知 供 應(yīng) 商 發(fā) 貨到 當(dāng) 地 囤 貨 點(diǎn)無(wú) 庫(kù) 存供 應(yīng) 商 到 貨回 到 入 庫(kù) 流 程配 送 到 當(dāng)?shù)?囤 貨 點(diǎn)有 庫(kù) 存無(wú) 庫(kù) 存分 公 司 退 料不 合 格退 回入 庫(kù) 流 程出 庫(kù) 流 程 14 公司資源再生業(yè)務(wù)過(guò)程圖： 線 路 遷 改 、 拆 除是 否 利 舊入 庫(kù) （ 分 囤 點(diǎn) ）檢 測(cè)交 接 、 入 我 司 （ 分囤 點(diǎn) ） 利 舊 庫(kù)利 舊 使 用交 接 、 運(yùn) 回 南 寧統(tǒng) 一 處 理利 舊合 格不 利 舊不 合 格 15 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)如下： 文件名稱 擬制 審核 批準(zhǔn) 文件控制 質(zhì)量方針 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理 綜合辦公室 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理 綜合辦公室 質(zhì)量手冊(cè) ISO9000 工作組 管理者代表 總經(jīng)理 綜合辦公室 程序文件 各部門(mén)經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 綜合辦公室 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) /技術(shù)文件 各部門(mén)經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 各部門(mén)文員 質(zhì)量記錄 工作人員 各部門(mén)經(jīng)理 各部門(mén)經(jīng)理 所有人員 各級(jí)文件說(shuō)明 質(zhì)量方針按 的要求制定。 質(zhì)量目標(biāo)按 的要求制定。 質(zhì)量手冊(cè)由公司總經(jīng)理審批，包括以下內(nèi)容 : a) 質(zhì)量管理體系的范圍； b) 對(duì)程序文件的引用； c) 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述； 程序文件和各部門(mén)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)概括地指示員工如何注重及達(dá)到列在質(zhì)量手冊(cè)中的方針及目標(biāo)，它包括體系各要素要求的運(yùn)作程序及部門(mén)作業(yè)指導(dǎo)文件，它同時(shí)參考政府法律、法規(guī) 和其它要求。 質(zhì)量記錄用來(lái)說(shuō)明公司所提供的產(chǎn)品或服務(wù)是依照指定要求開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)的；也用來(lái)說(shuō)明公司的質(zhì)量保證體系正在有效地運(yùn)作。 文 件控制 公司質(zhì)量管理體系的所有文件須按照程序文件《文件控制》規(guī)定的方法進(jìn)行控制。 文件的控制須確保做到以下各方面 : a) 批準(zhǔn)：發(fā)布 (包括修訂后的重新發(fā)布 )前得到程序文件《文件控制》及支持性文件《文件標(biāo)識(shí)規(guī) 則》中規(guī)定的人員的批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的， 對(duì)于指導(dǎo)生產(chǎn)之文件，在更改時(shí)擬制部門(mén)還須在文件或相應(yīng)附件上標(biāo)明更改的性質(zhì) ； b) 評(píng)審：定期對(duì)文件和資料進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以 更新并再次批準(zhǔn)； c) 標(biāo)識(shí)：所有文件都標(biāo)有文件名稱、文件號(hào)、版本 (含修訂 ) 號(hào)、發(fā)行日期，以使其更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； 16 d) 分發(fā)：在須使用文件的工作場(chǎng)所都可以獲得適用文件的有效版本； e) 清晰：文件保持清晰、易于識(shí)別； f) 外來(lái)文件：得到識(shí)別 ,并控制其分發(fā)； g) 作廢：防止作廢文件的誤用，從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效文件，對(duì)需保留的作廢文件蓋上明顯的“失效”、“作廢”或“僅供參考”標(biāo)識(shí)； 記錄控制 質(zhì)量手冊(cè)、程序手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件中所要求的各種質(zhì)量記錄，須以書(shū)面表格、電子郵件、電腦數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)等形式 按照程序文件《記錄控制》的要求進(jìn)行記載和保存，以確保所有記錄都保持清晰可辨、易于檢索，并規(guī)定了標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等，從而防止損壞、變質(zhì)或丟失。 17 管理承諾 最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用、承諾和積極參與，對(duì)建立、實(shí)施、保持一個(gè)有效和高效的質(zhì)量環(huán)境管理體系，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，從而使客戶滿意、使員工及投資者受益，是必不可少的。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)此做出承諾： a) 向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 確立符合公司宗旨的設(shè)想、方針和戰(zhàn)略目標(biāo)，制定質(zhì) 量方針； c) 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； d) 進(jìn)行管理評(píng)審； e) 確保支持公司戰(zhàn)略計(jì)劃所必需的結(jié)構(gòu)、人力、設(shè)備、環(huán)境等資源的獲得。 以顧客為中心 公司最高管理層以增強(qiáng)顧客滿意為工作目標(biāo)，總經(jīng)理確保顧客的要求按照 及 得到確定并予以滿足。 顧客的需求與期望可包括： a) 對(duì)產(chǎn)品要求的符合性； b) 可靠性； c) 可用性； d) 交付能力； e) 售后服務(wù)； f) 價(jià)格和壽命周期的費(fèi)用； g) 安全性； h) 產(chǎn)品責(zé)任； i) 環(huán)境影響。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)全公司進(jìn)行業(yè)績(jī)改進(jìn)的一種手段，是公司總方針和戰(zhàn)略的一個(gè)組成部分，表明了最 高管理者對(duì)質(zhì)量以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供足夠資源的承諾，促進(jìn)了整個(gè)公司對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，在全公司的范圍內(nèi)得到廣泛的溝通和理解 ， 并通過(guò)管理評(píng)審 (見(jiàn) )對(duì)其持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。 18 總經(jīng)理根據(jù)以下方面的考慮來(lái)制定質(zhì)量方針： a) 為使公司成功，將來(lái)所需進(jìn)行的改進(jìn)的程度和類(lèi)型； b) 預(yù)期或期望的顧客滿意程度； c) 公司內(nèi)人員的發(fā)展； d) 顧客、社會(huì)、供應(yīng)商等其他相關(guān)方的需求和期望； e) 超出 ISO9001:20xx 要求所需的資源； f) 供應(yīng)商和合作者的潛在貢獻(xiàn)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總 經(jīng)理每年根據(jù)以下方面的考慮，制定能導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)改進(jìn)的公司整體的質(zhì)量目標(biāo)及測(cè)量要求，并包含在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中： a) 質(zhì)量體系運(yùn)行趨勢(shì) b) 公司及市場(chǎng)的當(dāng)前和未來(lái)需求； c) 管理評(píng)審的相關(guān)結(jié)果； d) 現(xiàn)有的產(chǎn)品性能和過(guò)程業(yè)績(jī)； e) 顧客最新期望、及其他相關(guān)方的滿意程度； f) 自我評(píng)定結(jié)果； g) 水平對(duì)比 ,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析，改進(jìn)的機(jī)會(huì)； h) 達(dá)到目標(biāo)所需的資源 (見(jiàn) )。 各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的部門(mén)目標(biāo)，并在部門(mén)內(nèi)進(jìn)行從上到下和從下到上的雙向溝通，以使大家明白如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做貢獻(xiàn)。 目標(biāo)須是可測(cè)量的、與質(zhì)量方針保持一致的、及在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)可實(shí)現(xiàn)的 ，以便管理者進(jìn)行有效和高效的評(píng)審。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃負(fù)責(zé)，這種策劃注重對(duì)有效和高效地實(shí)現(xiàn)與公司戰(zhàn)略相一致的質(zhì)量目標(biāo)及要求所需的過(guò)程 (見(jiàn) )做出規(guī)定。 有效和高效策劃的輸入包括： a) 公司的戰(zhàn)略； 19 b) 公司目標(biāo)； c) 顧客、員工、社會(huì)等其他相關(guān)方的需求和期望； d) 對(duì)法律法規(guī)要求的評(píng)價(jià)； e) 對(duì)產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)的評(píng)價(jià)； f) 對(duì)過(guò)程性能數(shù)據(jù)的評(píng)價(jià)； g) 過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)； h) 已顯示的改進(jìn)機(jī)會(huì)； i) 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估及減輕的數(shù)據(jù)。 輸出則根據(jù)以下方面來(lái)確定所需的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和支持過(guò)程： a) 公司所需的技能和知識(shí)； b) 實(shí)施過(guò)程改進(jìn)計(jì)劃的職責(zé)和權(quán)限； c) 所需的資源，如資金和基礎(chǔ)設(shè)施； d) 評(píng)價(jià)公司業(yè)績(jī)改進(jìn)成果的指標(biāo)； e) 改進(jìn)的需求，包括方法和工具改進(jìn)的需求； f) 文件的需求，包括記錄的需求。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃的輸出進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以確保公司過(guò)程的有效性和效率。在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，確保保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 公司內(nèi)所有人員都被賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，從而大家能夠明確地為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，并樹(shù)立參與意識(shí)，提高能動(dòng)性并做出承諾。 總經(jīng)理 業(yè)務(wù) 1 部 業(yè)務(wù) 2 部 財(cái)務(wù)部 綜合辦公室 副總經(jīng)理 管理代表 20 ? 總 經(jīng)理 ? 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)的有關(guān)法律、法規(guī)和質(zhì)量政策； ? 綜合管理公司內(nèi)生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等方面的事務(wù)，指揮協(xié)調(diào)各部門(mén)主管開(kāi)展公司決策； ? 負(fù)責(zé)制定和頒布公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件； ? 負(fù)責(zé)組織向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及符合法律、法規(guī)要求的重要性； ? 負(fù)責(zé)確定本公司組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各部門(mén)職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； ? 任命管理者代表； ? 負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系可獲得必要的資源； ? 主持管理評(píng)審，審核重大的質(zhì)量改進(jìn)措施和建議； ? 負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃和部門(mén)負(fù)責(zé)人崗位能力要求規(guī)定的批準(zhǔn)； ? 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程活動(dòng)控制的監(jiān) 督實(shí)施，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售服務(wù)的確認(rèn)。 ? 管理者代表 ? 管理者代表整體負(fù)責(zé)，保證公司的質(zhì)量體系達(dá)到 ISO9001： 20xx 的要求并得到有效執(zhí)行和維護(hù)。 ? 各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限如下，公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限參見(jiàn)的《崗位說(shuō)明書(shū)》。 各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限： 綜合辦公室職責(zé) 依照上級(jí)有關(guān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定以及公司有關(guān)規(guī)章制度全面負(fù)責(zé)公司的勞動(dòng)人事，社會(huì)保險(xiǎn)、公司發(fā)文核稿、績(jī)效考核、工會(huì)事務(wù)、文秘檔案、安全 (保衛(wèi) )生產(chǎn)、計(jì)劃生育、黨群、社會(huì)綜合治理、精神文明建設(shè)、職工教育、離退休人員管理等工作。 貫徹落實(shí)上級(jí)及企業(yè)的重大決策 和重要工作部署 ，并完成公司領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求。 組織公司的對(duì)外交流與合作，負(fù)責(zé)處理與黨政機(jī)關(guān) 、 各種團(tuán)體、企事業(yè) 單位之間 的業(yè)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、法律事務(wù)。 負(fù)責(zé) 公司 綜合性會(huì)議、重要活動(dòng)的組織安排及做好會(huì)議記錄、 會(huì)議 通報(bào)、 反饋、 監(jiān)辦等 工作 。 負(fù)責(zé)組織 企業(yè) 的綜合調(diào)查研究，為 公司 領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù) 。 負(fù)責(zé)組織公司的安全生產(chǎn)檢查和作業(yè)流程檢查，并結(jié)合檢查情況提出整改意見(jiàn)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 21 根據(jù)區(qū)公司人力資源部的要求和公司的實(shí)際，與各部室磋商提出公司年度全員培訓(xùn)計(jì)劃并督促落實(shí)。 負(fù)責(zé)編制企業(yè) 中、遠(yuǎn)期 發(fā)展規(guī)劃及重點(diǎn)改革方案 ，組織擬定公司年度工作計(jì)劃及年度工作總結(jié)。 建立健全全局性的規(guī)章制度，協(xié)調(diào)各部門(mén)間的工作關(guān)系 ，確定本部門(mén)人員職責(zé)分工。 負(fù)責(zé)員工的考勤統(tǒng)計(jì) ，組織制定公司績(jī)效考核計(jì)劃及績(jī)效分配方案，進(jìn)行有效的績(jī)效管理。 1抓好公司的精神文明建設(shè)，按上級(jí)要求并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況有計(jì)劃地推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)和黨的建設(shè)。 1 負(fù)責(zé)辦理 公司 員工的招聘、考核、錄用、轉(zhuǎn)正、定崗、定級(jí)、勞動(dòng)合同簽訂、解除工作。 1 負(fù)責(zé)辦理 公司 員工的任免、調(diào)動(dòng)、退職、退休及專業(yè)技術(shù)職稱的考核、評(píng)聘、晉升等工作，同時(shí)做好人 事檔案管理 。 1建設(shè)、管理、維護(hù)公司各種應(yīng)用軟件及硬件，推進(jìn)和完善公司的信息化平臺(tái)。 1 負(fù)責(zé) 公司 安全生產(chǎn)、 綜 治、保衛(wèi) 工作 的管理 和檢查。 1負(fù)責(zé)公司員工的學(xué)習(xí)、思想教育工作。 1組織實(shí)施郵電器材公司的后勤保障、后勤服務(wù)日常工作。 1組織實(shí)施為員工生活服務(wù)的工作。 1管理公司招待所，保證招待所正常營(yíng)業(yè)。 管理公司的房屋租賃工作，為公司創(chuàng)收。 2負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作，把防火、防盜、防事故、防惡性案件作為大事抓，為公司提供一個(gè)良好的工作環(huán)境。 2負(fù)責(zé)公司的車(chē)輛、駕駛員的管理， 加強(qiáng)對(duì)駕駛員的安全教育，加強(qiáng)對(duì)車(chē)輛的安全檢查，保證安全行車(chē)。 2負(fù)責(zé)組織公司的基建、房屋維修、改造工作。 2負(fù)責(zé)組織公司的供水、供電和維修等工作。 2負(fù)責(zé)公司的電梯的維護(hù)、保養(yǎng)工作。 2負(fù)責(zé)公司的空調(diào)的維護(hù)、保養(yǎng)工作。 2負(fù)責(zé)公司的職工食堂管理工作。 2做好公司的清潔衛(wèi)生、除四害工作，做到樣樣達(dá)標(biāo)。 2做好公司的的綠化工作，力爭(zhēng)花園式單位。 22 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 綜合辦公室 責(zé)任和 權(quán)限 責(zé)任 對(duì) 公司 領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。 對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。 對(duì)文件的安全性、有效性和 保密性負(fù)責(zé)。 對(duì)人力資源、勞資工作負(fù)責(zé)。 權(quán)限 有權(quán)檢查各部門(mén)執(zhí)行 公司 指令情況。 有權(quán)向各部門(mén)布置領(lǐng)導(dǎo)授意的工作。 在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)，對(duì)外簽訂各種文件、合同、協(xié)議。 業(yè)務(wù)一部責(zé)任與權(quán)限： 管理職能 ： 負(fù)責(zé)對(duì)公司 經(jīng)營(yíng) 價(jià)值實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各 采購(gòu)、 銷(xiāo)售 、物流 環(huán)節(jié)實(shí)行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、 執(zhí)行 的部門(mén)，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé) 。 管理權(quán)限： 受 公司領(lǐng)導(dǎo) 委托，行使對(duì)公司的經(jīng)營(yíng) 采購(gòu) 銷(xiāo)售過(guò)程中的管理權(quán)限，承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令義務(wù) 。