【正文】 x 和 GB/T 24001— 20xx idt ISO 14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量 /環(huán)境管理體系，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò) 程得到有效識(shí)別、管理和控制，并 通過(guò)公司生產(chǎn)全過(guò)程的管理，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和體系環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)。盾安控股集團(tuán)下屬的重點(diǎn)骨干企業(yè)，專業(yè)生產(chǎn)空調(diào)器、壓縮機(jī)用的截止閥、電磁四通換向閥、儲(chǔ)液器、平衡塊、電子膨脹閥、電磁閥、單向閥、單接頭、螺母、管路件等零部件。 目前公司已形成年產(chǎn)截止閥 3000 萬(wàn)套，電磁四通換向閥 1000 萬(wàn)只，儲(chǔ)液器 20xx 萬(wàn)只，平衡塊 1800 萬(wàn)只，單向閥 1000 萬(wàn)只，接頭、螺母 4000 萬(wàn)只，管路件 3000 萬(wàn)件的生產(chǎn)能力。浙江盾安精工集團(tuán)有限公司是浙江省第一批通過(guò) ISO9000 國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證的大型民營(yíng)企業(yè)，并率先導(dǎo)入了TQM 大質(zhì)量體系和先進(jìn)的 ERP(企業(yè)資源計(jì)劃管理 )系統(tǒng)。 /環(huán)境手冊(cè)的審批和發(fā)布 管理者代表負(fù)責(zé)組織專門會(huì)議對(duì)手冊(cè)草案修訂稿進(jìn)行審查和評(píng)議，形成手冊(cè)報(bào)批稿。手冊(cè)的修訂按照《文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還企管部，辦理核收登記。 本質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)可證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并是內(nèi)、外部質(zhì)量 /環(huán)境體系審核和評(píng)審的依據(jù)和證據(jù)。 公司環(huán)境方針 清潔生產(chǎn) ，遵守法規(guī)； 預(yù)防污染，持續(xù)改善。 c)負(fù)責(zé)建立本公司的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； d)任命管理者代表； e)確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系獲得必要的資源； f)主持管理評(píng)審， 審核重大的改進(jìn)措施及建議； g)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃； h)批準(zhǔn)質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)、兩類標(biāo)準(zhǔn) (管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn) )及相應(yīng)的單據(jù)； i)聘任內(nèi)審員，批準(zhǔn)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃及報(bào)告。 資材部 a)負(fù)責(zé)組織原輔材料、 外購(gòu)件送樣及對(duì)預(yù)選供貨點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)保能力調(diào)查； b)負(fù)責(zé)與原輔材料、外購(gòu)件的供方簽訂基本合同、質(zhì)量保證協(xié)議等； c)負(fù)責(zé)原輔材料、外購(gòu)件、設(shè)備及備品備件的采購(gòu)； d)負(fù)責(zé)原輔材料、外購(gòu)件中不合格品的處置、反饋； e)負(fù)責(zé)執(zhí)行物資采購(gòu)計(jì)劃安排及月度報(bào)表、資金預(yù)報(bào)、資金審批工作； g)負(fù)責(zé)結(jié)合合格供方評(píng)定組織對(duì)供方環(huán)境行為進(jìn)行評(píng)價(jià)及對(duì)合格供方施加環(huán)境影響。 財(cái)務(wù)部 a)負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)開拓和營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)工作； b)負(fù)責(zé)內(nèi)、外銷合同評(píng)審、簽訂、更改管理及與顧客的溝通； c)負(fù)責(zé)組織做好顧客財(cái)產(chǎn)的登記、 貯存、使用和防護(hù)工作； d)負(fù)責(zé)向顧客報(bào)告其財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用的情況； f)負(fù)責(zé)材料庫(kù)物資的管理工作。 質(zhì)量管理體系其他相關(guān)崗位 在工作標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定。 本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有文件要求、管理職責(zé)、體系策劃、職責(zé)權(quán)限和溝通、管理評(píng)審、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 和 環(huán)境運(yùn)行控制、測(cè)量分析和改進(jìn)八大部分組成。公司質(zhì)量 /環(huán)境體系文件的結(jié)構(gòu)見左圖。 《文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定了以下方面所需的控制： a)管理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布前得到最高管理者 (工廠總經(jīng)理 )批準(zhǔn)，技術(shù)文件發(fā)布前得到主管經(jīng)理、相關(guān)制造部長(zhǎng)批準(zhǔn)，以確保文件是充分的和適宜的； b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，由于評(píng)審或其它原因需要對(duì)文件進(jìn)行修改更新時(shí)，發(fā)布前按原審批程序再次批準(zhǔn)。 《質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理規(guī)定》對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理規(guī)定如下： a)質(zhì)量 /環(huán)境記錄按文件控制規(guī)定進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，填寫真實(shí)、正確、清晰，以易于識(shí)別； b)質(zhì)量 /環(huán)境記錄由歸口部門負(fù)責(zé)按月 整理、分類、編目、裝訂和保管，以便于檢索； c)質(zhì)量 /環(huán)境記錄貯存在適宜的環(huán)境中，并做好必要的防護(hù)； 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 5 章 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 d)質(zhì)量 /環(huán)境記錄應(yīng)按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后方可檢索查閱 。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者遵循并向公司全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)。 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系策劃 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 5 章 共 5 頁(yè) 第 2 頁(yè) 管理職責(zé) 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 公司最高管理者，管理者代表組織企管部對(duì)公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的要求和 總要求。公司建立并保持《環(huán)境因素管理標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新，為公司制定環(huán)境方針、目標(biāo)和 管理方案提供重要依據(jù)。 企管部 負(fù)責(zé)按每年內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果，依據(jù)公司新一年的發(fā)展情況，全面對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行更新。對(duì)作廢或失效的法律法規(guī)及其他要求按《文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)要求進(jìn)行控制，各部門把適用法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給相關(guān)員工。 本章節(jié)具體內(nèi)容詳見《法律法規(guī)識(shí)別和獲取管理規(guī)定》。 環(huán)境管理方案的制定應(yīng)： a)明確需實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)； b)有實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的具體辦法、措施，并切實(shí)可 行； c)明確完成的時(shí)間和進(jìn)度以及預(yù)算經(jīng)費(fèi)； d)規(guī)定相應(yīng)職責(zé)，包括執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 公司在本手冊(cè)中的第 3 章對(duì)各崗位的職責(zé)、權(quán)限加以了規(guī)定；制訂各種管理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工作方法和工作程序加以規(guī)定，并通過(guò)文件評(píng)審、會(huì)簽，確保管理信息得到有效溝通。 溝通的內(nèi)容包括： a)方針、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案及實(shí)現(xiàn)情況； b)職責(zé)、權(quán)限； c)管理體系運(yùn)行有效信息，如監(jiān)視測(cè)量結(jié)果，內(nèi)、外審結(jié)果等； d)法律法規(guī)及其他要求； e)相關(guān)方 (顧客、供方、社會(huì)等 )的反饋、投訴和要求、滿意程度、員工意見或建議等； f)產(chǎn)品的有關(guān)信息、重大環(huán)境因素有關(guān)的控制要求以及異常或突發(fā)信息； g)問(wèn)詢、合同的處理修改等方面的信息； h)管理體系運(yùn)行的其他信息。 管理評(píng)審 總則 公司制訂和實(shí)施《內(nèi)部審核管理標(biāo)準(zhǔn)》、《管理評(píng)審規(guī)定》，規(guī)定每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審記錄由文秘中心按《質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理規(guī)定》規(guī)定予以保持。 管理評(píng)審實(shí)施改進(jìn)并驗(yàn)證效果 a)各部門執(zhí)行相關(guān)的糾正和預(yù)防措施實(shí)施改進(jìn)； b)企管部對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； c)如果管理評(píng)審引起文件更改，應(yīng)按《文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施更改。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司制訂《基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)》等，由生產(chǎn)管理部和企管部負(fù)責(zé)，對(duì)確定、提供并維護(hù)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，確保上述基礎(chǔ)設(shè)施滿足規(guī)定要求。產(chǎn)品策劃時(shí)與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系其他過(guò)程的要求相一致。 與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程 公司制訂和實(shí)施《營(yíng)銷管理標(biāo)準(zhǔn)》 ,對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行控制 ,確保對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定進(jìn)行有效控制。 c)公司有能力滿足規(guī)定的要求。顧客反 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 7 章 共 9 頁(yè) 第 2 頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 饋的結(jié)果由營(yíng)銷中心按質(zhì)量 /環(huán)境記錄規(guī)定予以保持。 顧客溝通 公司營(yíng)銷中心應(yīng)按以下方法實(shí)施與顧客的有效溝通： a)產(chǎn)品信息：營(yíng)銷中心與顧客協(xié)商，請(qǐng)顧客以提供產(chǎn)品圖紙 (包括草圖 )、實(shí)物、顧客產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客收集到的國(guó)內(nèi)外或行業(yè)最新標(biāo)準(zhǔn)等形式，進(jìn)行產(chǎn)品信息的溝通；若顧客以口頭提供的產(chǎn)品信息，營(yíng)銷中心予以記錄并交顧客確認(rèn)。 合同修改應(yīng)由提出方以傳真、電子郵件等書面形式提出，顧客以口頭或電話提出的由營(yíng)銷中心記錄并交顧客確認(rèn)。營(yíng)銷中心收到后應(yīng)登記臺(tái)帳，并通知相關(guān)部門，涉及產(chǎn)品不合格的由制造部負(fù)責(zé)按《不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)》和《糾正和預(yù)防措施管理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定處理；處理結(jié)果應(yīng)予記錄，并及時(shí)反饋營(yíng)銷中心，由營(yíng)銷中心向顧客反饋。 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 7 章 共 9 頁(yè) 第 3 頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 公司制訂并實(shí)施《設(shè)計(jì)和開發(fā)管理標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 技術(shù)中心在開始設(shè)計(jì)前應(yīng)確定產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，在此產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃或有關(guān)記錄中予以明確，包括： a)功能和性能要求，通常這些要求 來(lái)自于顧客、公司對(duì)市場(chǎng)調(diào)研和分析的結(jié)果，及產(chǎn)品使用和加工工藝性能方面的要求； b)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)要求，特別是涉及安全和環(huán)保等方面的要求； c)可以參照的以往類似的設(shè)計(jì)案例和其他成功的經(jīng)驗(yàn)所提供的信息； d)設(shè)計(jì)開發(fā)及以后生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境影響控制要求，根據(jù)本公司的質(zhì)量 /環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和相關(guān)方的意見要求確定。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，輸出可以包括產(chǎn)品技術(shù)文件和樣品，并在放行前應(yīng)得到主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，技術(shù)中心應(yīng)按策劃的安排組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證。確認(rèn)采用以下方式進(jìn)行： a)顧客確認(rèn)：將樣品送交顧客試用后，了解顧客對(duì)樣品的意見，及時(shí)將顧客意見書面反饋給技術(shù)中心，以便技術(shù)中心門按顧客意見進(jìn)行改進(jìn)； b)需要時(shí)，可委托具備資 格的機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)； c)必要時(shí)可委托地方環(huán)保部門對(duì)本公司新產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中排放的廢水、廢氣、噪聲等進(jìn)行檢測(cè)。 對(duì)涉及產(chǎn)品性能和功能，主 要技術(shù)參數(shù)的更改，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)，并在實(shí)施前得到部門技術(shù)主管的批準(zhǔn)；設(shè)計(jì)和開發(fā)更改評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 7 章 共 9 頁(yè) 第 5 頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 01 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 資材部對(duì)供方和采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行控制，控制的類型和程度取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響； 并在采購(gòu)過(guò)程中對(duì)供方適當(dāng)?shù)沫h(huán)境因素施加影響。評(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)引起的任何必要措施的記錄按規(guī)定予以保持。如設(shè)計(jì)和開發(fā)的外包、特殊工序的外協(xié)、安排在供方進(jìn)行的檢測(cè)活動(dòng)等，應(yīng)對(duì)相關(guān)人員的資格提出要求； c)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的要求。 與采購(gòu)有關(guān)的環(huán)境因素的控制，由資材部按《對(duì)相關(guān)方施加影響的管理規(guī)定》等執(zhí)行。編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮： a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、工藝規(guī)范等技術(shù)文件的確定和完成情況； b)生產(chǎn)所需材料庫(kù)存、采購(gòu)情況，確保生產(chǎn)所需的材料能準(zhǔn)時(shí)到位； c)上一計(jì)劃完成情況。 b)操作者應(yīng)按工藝規(guī)范規(guī)定進(jìn)行操作 ,相關(guān)管理者應(yīng)定期或不定期的組織工藝紀(jì)律檢查； c)操作者應(yīng)按《設(shè)備安全操作規(guī)程》規(guī)定使用設(shè)備并對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)和維護(hù)；相關(guān)管理者應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行監(jiān)視和監(jiān)督。 (4) 產(chǎn)品交付 a)由公司押運(yùn)人或駐外辦事處工作人員直接向顧客交付產(chǎn)品，相關(guān)人員應(yīng)與顧客當(dāng)面清點(diǎn)交接，無(wú)誤后請(qǐng)顧客在《送貨單》回執(zhí)上簽收。 d)運(yùn)輸途中發(fā)生意外，造成產(chǎn)品數(shù)量短缺、受損、誤期等，由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，采取補(bǔ)救措 施，并向承運(yùn)人辦理索賠。 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 7 章 共 9 頁(yè) 第 7 頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，稱為特殊工序。 b)相關(guān)部門應(yīng)對(duì)特殊工序的設(shè)備組織認(rèn)可和鑒定；企管部和相關(guān)制造部應(yīng)對(duì)特殊工序操作者資格進(jìn)行認(rèn)可和鑒定。 d)技術(shù)中心或相關(guān)制造部對(duì)特殊工序的記錄作出規(guī)定，操作者按規(guī)定的頻率和項(xiàng)目記錄特殊工序的工藝參數(shù)。 品質(zhì)管理部應(yīng)按規(guī)定的方法對(duì)產(chǎn)品作出待檢、合格、不合格的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保只有通過(guò)檢驗(yàn)并證實(shí)合格的產(chǎn)品方可使用和出廠。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，由相關(guān)部門予以記錄 ,并書面通知營(yíng)銷中心 。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的零部件等組成部分。 (2)進(jìn)行調(diào)整和必要時(shí)的再調(diào)整 測(cè)量設(shè)備在使用前應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢查和調(diào)整其初始值，在異常情況下，應(yīng)按 規(guī)定的周期進(jìn)行必要的再調(diào)整，以確保其處于適用的狀態(tài)。 當(dāng)測(cè)量設(shè)備在使用中發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，使用者應(yīng)立即將該設(shè)備送檢測(cè)中心檢定或校驗(yàn)，向技術(shù)中心報(bào)告，同時(shí)封存已完工產(chǎn)品，做好標(biāo)識(shí)，等候處理 。 檢測(cè)中心應(yīng)按記錄控制規(guī)定保持校準(zhǔn)、檢定或驗(yàn)證的記錄。 在各個(gè)管理標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)； 對(duì)所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中標(biāo)識(shí)重要環(huán)境因素，制定管理標(biāo)準(zhǔn)，通知相關(guān)方，