【正文】 管理職責(zé) 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 g)非法規(guī)性指南，如國(guó)家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定、通知等。 溝通傳遞方式： 公司通過以下活動(dòng) ,如生產(chǎn)和質(zhì)量例會(huì)、通知、內(nèi)部刊物、布告欄、電腦網(wǎng)絡(luò)、文件評(píng)審、會(huì)簽和發(fā)放各種質(zhì)量 /環(huán)境記錄、內(nèi)外部審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、數(shù)據(jù)分析報(bào)告、信息聯(lián)系單的傳遞、傳閱等促進(jìn)公司各職能部門和各層次人員之間的對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效性的內(nèi)部溝通，以達(dá)到相互了解，全員參與的目的。 工作環(huán)境 公司確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，包括： a)產(chǎn)品形成和質(zhì)量形成過程中所需環(huán)境條件； b)為產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中得到適宜防護(hù)所需的環(huán)境條件，如：適宜的工作場(chǎng)所、運(yùn)輸通道、工位器具和運(yùn)輸工具等； c)為產(chǎn)品在交付或使用前得到適宜防護(hù)所需的環(huán)境條件 ,如適宜的倉(cāng)庫(kù)環(huán)境、貨架設(shè)施等； 公司制訂并實(shí)施《文明生產(chǎn)管理規(guī)定》和《綠化管理規(guī) 定》，由企管部負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境和生產(chǎn)廠區(qū)綠化進(jìn)行管理，確保其處于適宜狀態(tài)。必要時(shí)，由營(yíng)銷中心再次組織對(duì)顧客提出的產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。 c)技術(shù)中心規(guī)定設(shè)計(jì)開發(fā)各個(gè)階段相關(guān)責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限； d)應(yīng)規(guī)定設(shè)計(jì)和開發(fā)各相關(guān)小組 (或部門 )之間的接口，并明確職責(zé)和分工，確保有效的溝通。 確認(rèn)結(jié)果及在確認(rèn)中提出的任何必要措施均予以記錄，并按記錄控制規(guī)定予以保持。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，如驗(yàn)證、試驗(yàn)等，由技術(shù)中心按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。送到駐外辦事處的，與辦事處人員辦理交接手續(xù)并簽收。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司制訂和實(shí)施《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定》，由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性過程進(jìn)行控制。 (4)防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整 對(duì)需專業(yè)人員調(diào)整的測(cè)量設(shè)備，使用者不得隨意調(diào)整，或采用封印封緘以免 因不適當(dāng)?shù)恼{(diào)整而造成測(cè)量設(shè)備失去適用狀態(tài)。具體可參照《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)》和《文明生產(chǎn)管理規(guī)定》。 為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： (1)測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定 測(cè)量設(shè) 備應(yīng)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) ,按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，校準(zhǔn)和檢定應(yīng)： a)檢測(cè)中心依法取得國(guó)家法定機(jī)構(gòu)授予的對(duì)測(cè)量設(shè)備的檢定資格；屬委外檢定或校驗(yàn)的，受委托方應(yīng)具備法定機(jī)構(gòu)授予的相應(yīng)的資格； b)從事校準(zhǔn)和檢定的計(jì)量員必須通過國(guó)家法定計(jì)量管理部門培訓(xùn)，取得專業(yè)資格證書后方可上崗作業(yè)； c)計(jì)量員嚴(yán)格按測(cè)量設(shè)備檢定規(guī)程進(jìn)行檢定作業(yè)； d)標(biāo)準(zhǔn)器具均應(yīng)可溯源至法定標(biāo)準(zhǔn)，并按規(guī)定的周期送檢。技術(shù)中心或相關(guān)制造部編制特殊工序的作業(yè)指導(dǎo)書 ,規(guī)定工藝監(jiān)控參數(shù) ,并對(duì)操作者進(jìn)行培訓(xùn) 。操作者應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)范規(guī)定的頻率和項(xiàng)目 對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品或過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，并按記錄控制規(guī)定保持相關(guān)記錄； e)按《產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行必要的防護(hù)； f)按《文明生產(chǎn)管理規(guī)定》對(duì)生產(chǎn)環(huán)境實(shí)施控制。采購(gòu)信息包括采購(gòu)技術(shù)文件和采購(gòu)合同、外協(xié)加工協(xié)議、質(zhì)保協(xié)議等； 購(gòu)信息能清楚的表述采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間和地點(diǎn)及有關(guān)的產(chǎn)品圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)識(shí)要求等；適當(dāng)時(shí)包括： a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)要求 ,如 :產(chǎn)品的技術(shù)和服務(wù)要求 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，技術(shù)中心按策劃的安排將樣品 (或圖紙等 )交營(yíng)銷中心送顧客確認(rèn)。涉及產(chǎn)品信息的通知技術(shù)中心或相關(guān)制造部處理。評(píng)審記錄應(yīng)分發(fā)給各相關(guān)部門以便執(zhí)行，需要時(shí)可分發(fā)給相關(guān)銷售員。 人力資源 總則 公司制訂《人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)》，由企管部負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì)公司員工依其所受的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，配置到適宜崗位上，并進(jìn)行持續(xù)的崗位培訓(xùn)以不斷的提高其知識(shí)和技能，確保所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境工作的人員足以勝任崗位需求。 內(nèi)部溝通 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 5 章 共 5 頁 第 4 頁 管理職責(zé) 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程。 更新時(shí)的識(shí)別與評(píng)價(jià)方法按《環(huán)境因素管理標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)條款執(zhí)行。 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 5 章 共 5 頁 第 1 頁 管理職責(zé) 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者通過以下活動(dòng)，為公司建立、實(shí)施質(zhì)量 /環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： a)通過培訓(xùn)、各種形式宣傳活動(dòng)、制訂管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施和考核等各種方法，使全體員工充分認(rèn)識(shí)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)制訂質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標(biāo)，并由企管部將總 目標(biāo)分解到相關(guān)職能層次，按期進(jìn)行考核。 本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系覆蓋了 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》和 ISO14001：20xx《環(huán)境管理體系 —— 規(guī)范及使用指南》的全部章節(jié)，未做刪減。 公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)如圖 2 所示。 /環(huán)境手冊(cè)的使用、修改和換版 各級(jí)各部門人員應(yīng)嚴(yán)格按照本質(zhì)量 /環(huán)境的要求和規(guī)定執(zhí)行操作，手冊(cè)使用期間如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)匯總意見，反饋 到企管部。 ； (工廠總經(jīng)理 )制定質(zhì)量 /環(huán)境方針、質(zhì) 量 /環(huán)境目標(biāo)和管理評(píng)審會(huì)議的組織準(zhǔn)備。 工廠總經(jīng)理： 年 月 日 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 0 章 共 5 頁 第 3 頁 前 言 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 公 司 簡(jiǎn) 介 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 (同時(shí)列名浙江 盾安禾田金屬有限公司 )是中國(guó) 企管部應(yīng)結(jié)合公司每年的管理評(píng)審定期對(duì)手冊(cè)的符合性、有效性和可操作性進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見，經(jīng)確認(rèn)后由管理者代表組織企管部負(fù)責(zé)實(shí)施修訂。 各部門質(zhì)量職能見表 1“質(zhì)量職能分配表”，各部門環(huán)境職能見表 2“環(huán)境職能分配表” 職責(zé)和權(quán)限 最高管理者 a)結(jié)合公司總體經(jīng)營(yíng)方針和管理實(shí)施，制定本公司的質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)，并予以批準(zhǔn)實(shí)施； b)認(rèn)真貫徹國(guó)家法律法規(guī)并負(fù)責(zé)組織向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)、顧客及相關(guān)方要求重要性 。 本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系覆蓋了公司生產(chǎn)的 空調(diào)器、壓縮機(jī)等產(chǎn)品用各類截止閥、電磁四通換向閥、儲(chǔ)液器、管路件和平衡塊五大系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。 c)由最高管理者主持管理評(píng)審，對(duì)公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) ,并獲得持續(xù)改進(jìn)； d)提供質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需資源，以使質(zhì)量 /環(huán)境管理體系正常有效運(yùn)行。 與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求 企管部負(fù)責(zé)建立獲取公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其他要求的渠道， 確認(rèn)適用的法律法規(guī)和其他要求并建立《適用法律法規(guī)與其他要求清單》，摘錄其中適用內(nèi)容，跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化并及時(shí)更新相應(yīng)清單及內(nèi)容摘錄，發(fā)放、傳達(dá)到各有關(guān)部門和提供查詢。 由企管部編制《溝通管理標(biāo)準(zhǔn)》。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司在《人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)》中對(duì)以下事項(xiàng)作出規(guī)定： a)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境工作的人員所必要的能力，根據(jù)實(shí)際需要，以書面的形式予以規(guī)定； b)采用按需招聘引進(jìn)人才或提供崗位培訓(xùn)不斷提升現(xiàn)有崗位人員的素質(zhì)的方式，確保上崗人員滿足崗位需求；對(duì)內(nèi)審員、檢驗(yàn)員、計(jì)量員、理化試驗(yàn)員、水處理操作人員和特殊工序的操作人員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)和考核 (或查驗(yàn)由具備資格部門頒發(fā)的資料證書 )，合格后方可由企管部發(fā)給上崗證，持證上崗； c)各部門主管應(yīng)對(duì)本部門各崗位的人員，按規(guī)定的項(xiàng)目，定期 進(jìn)行考核評(píng)估，確認(rèn)各崗位人員是否滿足需求；對(duì)于考核中不能勝任工作的人員，應(yīng)編制培訓(xùn)需求計(jì)劃報(bào)企管部，由企管部負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織培訓(xùn)，并視崗位需要，進(jìn)行理論和實(shí)際操作的考核，確認(rèn)培訓(xùn)效果，確保上崗人員符合需求； d)公司應(yīng)采取培訓(xùn)，編制和實(shí)施各類管理標(biāo)準(zhǔn)和工作程序、編制工藝技術(shù)文件和工作流程圖等各種方式，確保公司全體員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； e)企管部收集與公司員工教育、培訓(xùn)、技能資格、工作經(jīng)歷等相關(guān)的資料 ,建立人力資源檔案，按規(guī)定予以妥善保管。 若顧客提供的要求沒有形成 文件，營(yíng)銷中心應(yīng)根據(jù)顧客口頭或電話要求整理成文，以傳真或電子郵件等書面方式交顧客確認(rèn)，必要時(shí)，要求顧客以同樣方式書面反饋確認(rèn)結(jié)果。 其他相關(guān)方要求的確定與滿足 由企管部組織相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，應(yīng)充分考慮相關(guān)方的需求和意見，具體按《環(huán)境因素管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行； 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)結(jié)果為目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定提供輸入； 針對(duì)識(shí)別評(píng)價(jià)出的重大環(huán)境因素制訂有關(guān)運(yùn)行和活動(dòng)的控制文件和作業(yè)指導(dǎo)書，并有效實(shí)施以減少污染，改進(jìn)環(huán)境績(jī)效，從而使相關(guān)方要求得到滿足。確認(rèn)一般應(yīng)在產(chǎn)品批量生產(chǎn)之前完成。樣品、試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)的批準(zhǔn)程序；產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求；對(duì)供方的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè) 備的要求、生產(chǎn)過程的要求等； b)人員資格的要求。 (3)產(chǎn)品放行 a)營(yíng)銷中心按顧客訂單規(guī)定的交貨日期提前 1 至 3 天向相關(guān)部門下達(dá)發(fā)貨的指令，并按計(jì)劃安排送貨的運(yùn)輸工具；可能時(shí)，應(yīng)督促運(yùn)輸部門辦理運(yùn)輸保險(xiǎn)，以減少風(fēng)險(xiǎn)； b)品質(zhì)管理部接到發(fā)貨指令后，安排檢驗(yàn)員按規(guī)定進(jìn)行出廠檢驗(yàn) ,驗(yàn)證合格，由檢驗(yàn)員簽發(fā)允許放行的指令；顧客要求驗(yàn)證的情況下，應(yīng)按顧客要求執(zhí)行； c)成品倉(cāng)管員憑營(yíng)銷中心的發(fā)貨指令和品質(zhì) 管理部的證實(shí)成品合格允許出廠的憑證發(fā)貨，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)。操作者應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定操作。 當(dāng)沒有法定標(biāo)準(zhǔn)可以作為檢定的依據(jù)時(shí)，檢測(cè)中心應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。 浙江盾安精工集。 (3)得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài) 測(cè)量設(shè)備經(jīng)檢定后，應(yīng)由計(jì)量員負(fù)責(zé)做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，列入周檢計(jì)劃。當(dāng)經(jīng)確認(rèn)的過程質(zhì)量有明顯變異或不穩(wěn)定時(shí)，或人、機(jī)、料、法、環(huán)變更時(shí)，由技術(shù)中心組織相關(guān)部門對(duì)特殊工序進(jìn)行再確認(rèn)。 b)委托承運(yùn)人向顧客交付的由承運(yùn)人向顧客當(dāng)面清點(diǎn)交接，取得顧客簽字的回執(zhí)，憑回執(zhí)辦理運(yùn)費(fèi)結(jié)算手續(xù)。 資材部在與供方溝通前應(yīng)確保采購(gòu)文件提供的信息是充分與適宜的。技術(shù)中心對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的措施。 全新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā) 公司技術(shù)中心對(duì)全新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制，需要時(shí)，策劃的結(jié)果可形成產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，明確以下內(nèi)容： a)設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段，通常全新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)分為決策階段、設(shè)計(jì)階段、樣品試制階段、批量生產(chǎn)階段和持續(xù)改進(jìn)階段，并規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求； b)適 合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，規(guī)定上述活動(dòng)的時(shí)機(jī)、參加部門或人員，方法和內(nèi)容。 若顧客對(duì)產(chǎn)品要求發(fā)生變更，營(yíng)銷中心應(yīng)立即以電話及書面通知各相關(guān)部門，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。公司規(guī)定： a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施由企管部負(fù)責(zé)按《基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行管理； b)過程設(shè)備、環(huán)保處理設(shè)備由設(shè)備管理課負(fù)責(zé)按《基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行管理，對(duì)過程設(shè)備和環(huán)保處理設(shè)備從需求審核、調(diào)研、采購(gòu)、安裝調(diào)試、驗(yàn)收、交付使用、日常使用和維護(hù)、維修、封存、報(bào)廢等全過程實(shí)施控制，確保滿足需求； 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 6 章 共 2 頁 第 2 頁 資源管理 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 c)企管部負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)運(yùn)輸、通訊等支持性服務(wù)設(shè)施進(jìn)行管理。 信息交流與溝通活動(dòng)必須全員參與，外部溝通可涉及顧客、供方及其他相關(guān)方。在環(huán)境管理體系各相關(guān)文件的制訂中應(yīng)貫徹法律法規(guī)有關(guān)要求。由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)確保顧客要求得到確定，并通過產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的提供予以滿足。 公司識(shí)別了針對(duì)任何影響產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的外包過程，并在相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)和文件中規(guī)范了控制要求。 管理者代表 a)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b)組織本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，向最高管理者 /工廠總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)，包括對(duì)改進(jìn)的需求； c)提高并加強(qiáng)全公司對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)和理解； d)負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有關(guān)的對(duì) 外聯(lián)絡(luò)事宜； e)負(fù)責(zé)組織編制本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體