【正文】 浙江盾安精工集。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 對(duì)可能發(fā)現(xiàn)的環(huán)境事故，發(fā)生的部門或車間，加以確定； 對(duì)每一可能發(fā)生環(huán)境、安全，消防事故的環(huán)境因素制訂應(yīng)急計(jì)劃； 對(duì)每 應(yīng)急計(jì)劃，各部門或其它指定人員應(yīng)接受培訓(xùn)，可行時(shí)，要定期演習(xí)，掌握事故發(fā)生后的應(yīng)變措施； 發(fā)生情況后，編制環(huán)境事故報(bào)告，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，修改必要文件，防止類似事故發(fā)生。 環(huán)境運(yùn)行控制 公司對(duì)根據(jù)方針、目標(biāo)和指標(biāo)確定、標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)， 按要求加 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 7 章 共 9 頁 第 9 頁 產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn) 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 以規(guī)劃，確保在規(guī)定的條件下進(jìn)行； 建立管理標(biāo)準(zhǔn)，防止出現(xiàn)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行情況。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 如需采取糾正措施的，按《糾正和預(yù)防措施管理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定執(zhí)行。 檢測中心收到此類測量設(shè)備時(shí)，確定失準(zhǔn)的程度，記錄檢定或校準(zhǔn)的結(jié)果，應(yīng)立即安排校驗(yàn)或檢定，并將檢定結(jié)果立即以《工作聯(lián)系單》報(bào)技術(shù)中心。 (5)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止 損壞或失效 備品備件庫對(duì)入庫的測量設(shè)備應(yīng)填寫《物資標(biāo)識(shí)卡》做好標(biāo)識(shí)，做好必要防護(hù)并保管在適宜的環(huán)境中；倉管員在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)輕拿輕放，防止意外損壞和失效。 (3)得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài) 測量設(shè)備經(jīng)檢定后，應(yīng)由計(jì)量員負(fù)責(zé)做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，列入周檢計(jì)劃。 當(dāng)沒有法定標(biāo)準(zhǔn)可以作為檢定的依據(jù)時(shí)，檢測中心應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司制訂和實(shí)施《監(jiān)視和測量裝置管理標(biāo)準(zhǔn)》，由技術(shù)中心負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量裝置的確定、采購、檢定、使用、校準(zhǔn)、周檢等整個(gè)流轉(zhuǎn)過程進(jìn)行有效的控制 ,確保其精確度滿足證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求并處于適用狀態(tài)，確保監(jiān)視和測量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測量要 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 7 章 共 9 頁 第 8 頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 求相一致的方式實(shí)施。 產(chǎn)品防護(hù) 公司制訂和實(shí)施《產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》，由營銷中心和相關(guān)制造部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，針對(duì)產(chǎn)品的符合性所做防護(hù)過程進(jìn)行控制，應(yīng)包括對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。由營銷中心負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系 ,征得顧客的處理意見。相關(guān)部門應(yīng)愛護(hù)公司控制下或公司使用的顧客財(cái) 產(chǎn) (如樣品和圖紙 )。 在有可追溯性要求的場合，公司規(guī)定產(chǎn)品批號(hào)為唯一可追溯性標(biāo)識(shí)，相關(guān)部門在生產(chǎn)和流通中按規(guī)定使用可追溯標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品的可追溯。 制造部在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中按 規(guī)定的方法識(shí)別產(chǎn)品，防止混淆和誤用不適宜的產(chǎn)品。當(dāng)經(jīng)確認(rèn)的過程質(zhì)量有明顯變異或不穩(wěn)定時(shí)，或人、機(jī)、料、法、環(huán)變更時(shí)，由技術(shù)中心組織相關(guān)部門對(duì)特殊工序進(jìn)行再確認(rèn)。操作者應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定操作。 c)使用特定的方法和 程序。 a)技術(shù)中心或相關(guān)制造部應(yīng)以最清楚實(shí)用的方式 (如實(shí)物、圖片、圖紙、相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書等 )規(guī)定特殊工序的評(píng)定準(zhǔn)則，操作者在操作前應(yīng)獲得這種準(zhǔn)則并得到相應(yīng)的培訓(xùn)。本公司的特殊工序有焊接和表面處理。 c)營銷中心應(yīng)適時(shí)的組織顧客滿意度的調(diào)查，跟蹤顧客對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，作為公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效的證據(jù)。 (5)產(chǎn)品交付后活動(dòng)的實(shí)施 a)產(chǎn)品交付后，計(jì)劃員應(yīng)及時(shí)將相關(guān)單據(jù)移交財(cái)務(wù)部，按銷售合同規(guī)定的期限向顧客辦理結(jié)算。 c)簽收后的回執(zhí)聯(lián)由計(jì)劃員轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，計(jì)劃員應(yīng)建立并登記相關(guān)臺(tái)帳。 b)委托承運(yùn)人向顧客交付的由承運(yùn)人向顧客當(dāng)面清點(diǎn)交接，取得顧客簽字的回執(zhí)，憑回執(zhí)辦理運(yùn)費(fèi)結(jié)算手續(xù)。 (3)產(chǎn)品放行 a)營銷中心按顧客訂單規(guī)定的交貨日期提前 1 至 3 天向相關(guān)部門下達(dá)發(fā)貨的指令，并按計(jì)劃安排送貨的運(yùn)輸工具；可能時(shí)，應(yīng)督促運(yùn)輸部門辦理運(yùn)輸保險(xiǎn)，以減少風(fēng)險(xiǎn)； b)品質(zhì)管理部接到發(fā)貨指令后，安排檢驗(yàn)員按規(guī)定進(jìn)行出廠檢驗(yàn) ,驗(yàn)證合格，由檢驗(yàn)員簽發(fā)允許放行的指令；顧客要求驗(yàn)證的情況下，應(yīng)按顧客要求執(zhí)行； c)成品倉管員憑營銷中心的發(fā)貨指令和品質(zhì) 管理部的證實(shí)成品合格允許出廠的憑證發(fā)貨，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)。 d)實(shí)施監(jiān)視和測量。 (2)生產(chǎn)過程控制 a)操作者獲得適宜培訓(xùn) ,具備與所從事的生產(chǎn)相關(guān)的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn) 。 生產(chǎn)管理部計(jì)劃員負(fù)責(zé)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃和周生產(chǎn)計(jì)劃，編制作業(yè)計(jì)劃。 (1)生產(chǎn)和作業(yè)計(jì)劃控制： 由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)顧客訂單和對(duì)市場需求的預(yù)測，編制月度生產(chǎn)計(jì)劃和周生產(chǎn)計(jì)劃。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制訂和實(shí)施《生產(chǎn)和服務(wù)提供管理標(biāo)準(zhǔn)》，由生產(chǎn)管理部和相關(guān)制造部對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行控制。 當(dāng)公司或顧客擬在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同或采購技術(shù)協(xié)議中對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)、方法、時(shí)間、人員和產(chǎn)品 放行的方法作出規(guī)定。 資材部在與供方溝通前應(yīng)確保采購文件提供的信息是充分與適宜的。樣品、試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)的批準(zhǔn)程序；產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求；對(duì)供方的生產(chǎn)、檢測設(shè) 備的要求、生產(chǎn)過程的要求等； b)人員資格的要求。 采購信息 資材部應(yīng)依據(jù)相關(guān)部門提供的采購信息實(shí)施采購。 技術(shù)中心配合資材部對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量，供貨業(yè)績進(jìn)行監(jiān)控 ，并定期考核或?qū)徍耍灾匦略u(píng)價(jià)其合格供方資格。 資材部應(yīng)根據(jù)公司對(duì)原材料、外購?fù)鈪f(xié)件的要求，確定供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，組織對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià) ,并據(jù)此選擇適宜的供方。 采購 采購過程 公司制訂《采購管理標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)采購過程進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)按記錄規(guī)定予以保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 全新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)更改由提出部門以書面報(bào)告技術(shù)中心；顧客提出的更改由營銷中心以書面通知技術(shù)中心；更改由技術(shù)中心安排，審核更改的可行性 ,確認(rèn)可以更改時(shí) ,按文件控制規(guī)定實(shí)施更改。技術(shù)中心對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的措施。確認(rèn)一般應(yīng)在產(chǎn)品批量生產(chǎn)之前完成。 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證可考慮以下方式進(jìn)行： a)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測量； b)安排產(chǎn)品的理化試驗(yàn)和型式試驗(yàn)； c)需要時(shí)，對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)證； d)采用新的計(jì)算方法復(fù) 核計(jì)算； e) 對(duì)全部設(shè)計(jì)輸出文件的評(píng)審； 驗(yàn)證結(jié)果及在驗(yàn)證中提出的任何必要措施均予以記錄，并按記錄控制規(guī)定予以保持。邀請(qǐng)有關(guān)專家參與評(píng)審，評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中提出的任何必要措施均應(yīng)予以記錄，按記錄規(guī)定予以保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)： a)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；技術(shù)文件的輸出應(yīng)滿足統(tǒng)一性、完整性和正確性要求，并根據(jù)公司實(shí)際確保輸出的技術(shù)文件是充分的；樣品的輸出應(yīng)經(jīng)主管工藝員按設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入要求自檢合格； b)編制技術(shù)文件，給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)所需的適當(dāng)信息； c)包含或引用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，需要時(shí)還包括說明產(chǎn)品 (或零部件 )可接受程度的 實(shí)樣； d)確定對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)和生產(chǎn)過程中伴隨的不良環(huán)境影響的控制要求和方法、措施。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 e)設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。 產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃書，由主管經(jīng)理批準(zhǔn)，并隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)工作的進(jìn)展，及時(shí)進(jìn)行修改或更新。 全新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā) 公司技術(shù)中心對(duì)全新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制，需要時(shí)，策劃的結(jié)果可形成產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，明確以下內(nèi)容： a)設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段，通常全新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)分為決策階段、設(shè)計(jì)階段、樣品試制階段、批量生產(chǎn)階段和持續(xù)改進(jìn)階段，并規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求； b)適 合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，規(guī)定上述活動(dòng)的時(shí)機(jī)、參加部門或人員，方法和內(nèi)容。 其他相關(guān)方要求的確定與滿足 由企管部組織相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，應(yīng)充分考慮相關(guān)方的需求和意見，具體按《環(huán)境因素管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行； 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)結(jié)果為目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定提供輸入； 針對(duì)識(shí)別評(píng)價(jià)出的重大環(huán)境因素制訂有關(guān)運(yùn)行和活動(dòng)的控制文件和作業(yè)指導(dǎo)書，并有效實(shí)施以減少污染，改進(jìn)環(huán)境績效，從而使相關(guān)方要求得到滿足。涉及服務(wù)的投訴由營 銷中心負(fù)責(zé)處理并向顧客反饋。 c)顧客反饋，包括顧客抱怨的處理 顧客反饋產(chǎn)品質(zhì)量異常信息 (包括顧客抱怨的信息 )，由銷售員填寫《顧客質(zhì)量信息通知單》通知營銷中心。修 訂內(nèi)容經(jīng)雙方確認(rèn)后，以書面的形式修改原合同。 銷售員負(fù)責(zé)在公司授權(quán)范圍內(nèi)按規(guī)定要求處理合同或訂單；超出授權(quán)范圍的合同或訂單，由銷售員報(bào)告營銷中心，由營銷中心作出決定或經(jīng)請(qǐng)示主管經(jīng)理后作出決定，并授權(quán)銷售員 (或由營銷中心直接 )按決定處理合同或訂單。涉及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)情報(bào)的，營銷中心應(yīng)即以書面轉(zhuǎn)技術(shù)中心 ,由技術(shù)中心及時(shí)收集，必要時(shí)，轉(zhuǎn)化為 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)于面向社會(huì)的要約信息，如產(chǎn)品目錄、廣告、公司網(wǎng)站上發(fā)布的產(chǎn)品信息等，必要時(shí)應(yīng)由營銷中心組織評(píng)審，確保所發(fā)布的要約信息是適宜的。 若顧客對(duì)產(chǎn)品要求發(fā)生變更，營銷中心應(yīng)立即以電話及書面通知各相關(guān)部門，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 若顧客提供的要求沒有形成 文件，營銷中心應(yīng)根據(jù)顧客口頭或電話要求整理成文，以傳真或電子郵件等書面方式交顧客確認(rèn)，必要時(shí)，要求顧客以同樣方式書面反饋確認(rèn)結(jié)果。 營銷中心應(yīng)記錄評(píng)審結(jié)果和評(píng)審中對(duì)顧客特殊要求所制訂的相應(yīng)措施，并按質(zhì)量 /環(huán)境記錄規(guī)定予以保持。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求 (包括環(huán)境要求 )的評(píng)審 公司營銷中心應(yīng)在合同簽訂之前組織對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審，并確保： a)產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定，形成合同或協(xié)議； b)與以前表述不一致的合同或訂單要求已得到公司相關(guān)部門確認(rèn)和解決 。 由營銷中心負(fù)責(zé)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，包括： a)顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b)顧客雖無明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)及國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特別是涉及安全、環(huán)保相關(guān)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求； d)公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。同時(shí)努力控制環(huán)境因素，減少環(huán)境影響，提高環(huán)境績效。 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)施策劃時(shí)，應(yīng)確定以下內(nèi)容： a)產(chǎn)品的質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生 產(chǎn)過程中各工序的技術(shù)控制標(biāo)準(zhǔn)； b)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、必要的工藝技術(shù)文件和設(shè)備工裝需求； c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動(dòng)，必要時(shí)應(yīng)提供產(chǎn)品允收標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)樣、圖片、文字說明等與產(chǎn)品接收準(zhǔn)則相關(guān)的資料； d)為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，如 :各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)的表單等； e)以上項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際需求，本著經(jīng)濟(jì)、合理、實(shí)用的原則制訂； f)對(duì)于全新產(chǎn)品策劃必要時(shí)應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 7 章 共 9 頁 第 1 頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 技術(shù)中心、各制造部對(duì)生產(chǎn)工藝過程進(jìn)行必要的策劃，使生產(chǎn)在受控條件下進(jìn)行。公司規(guī)定： a)建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施由企管部負(fù)責(zé)按《基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行管理； b)過程設(shè)備、環(huán)保處理設(shè)備由設(shè)備管理課負(fù)責(zé)按《基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行管理，對(duì)過程設(shè)備和環(huán)保處理設(shè)備從需求審核、調(diào)研、采購、安裝調(diào)試、驗(yàn)收、交付使用、日常使用和維護(hù)、維修、封存、報(bào)廢等全過程實(shí)施控制，確保滿足需求； 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 第 6 章 共 2 頁 第 2 頁 資源管理 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 c)企管部負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)運(yùn)輸、通訊等支持性服務(wù)設(shè)施進(jìn)行管理。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司在《人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)》中對(duì)以下事項(xiàng)作出規(guī)定： a)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境工作的人員所必要的能力，根據(jù)實(shí)際需要，以書面的形式予以規(guī)定； b)采用按需招聘引進(jìn)人才或提供崗位培訓(xùn)不斷提升現(xiàn)有崗位人員的素質(zhì)的方式，確保上崗人員滿足崗位需求；對(duì)內(nèi)審員、檢驗(yàn)員、計(jì)量員、理化試驗(yàn)員、水處理操作人員和特殊工序的操作人員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)和考核 (或查驗(yàn)由具備資格部門頒發(fā)的資料證書 )，合格后方可由企管部發(fā)給上崗證，持證上崗； c)各部門主管應(yīng)對(duì)本部門各崗位的人員，按規(guī)定的項(xiàng)目，定期 進(jìn)行考核評(píng)估，確認(rèn)各崗位人員是否滿足需求；對(duì)于考核中不能勝任工作的人員，應(yīng)編制培訓(xùn)需求計(jì)劃報(bào)企管部，由企管部負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織培訓(xùn)，并視崗位需要，進(jìn)行理論和實(shí)際操作的考核，確認(rèn)培訓(xùn)效果，確保上崗人員符合需求； d)公司應(yīng)采取培訓(xùn)，編制和實(shí)施各類管理標(biāo)準(zhǔn)和工作程序、編制工藝技術(shù)文件和工作流程圖等各種方式，確保公司全體員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)