【正文】 4． 8． 2產(chǎn)品 的保存 A． 生產(chǎn)安裝再未交付前，技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)派人維護(hù)安裝現(xiàn)場(chǎng)； B． 如材料保存需要，倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； C． 對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求； 4． 9產(chǎn)品放行、交付及交付后活動(dòng)的控制 4． 9． 1對(duì)原材料、半成品和成品的放行，應(yīng)執(zhí)行《監(jiān)視和。 4． 7． 6顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等 信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。對(duì)使用顧客提供的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)測(cè)試設(shè)備應(yīng)按期校準(zhǔn)。 4． 7． 3驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，并在卡上注明為顧客提供的產(chǎn)品。本公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購(gòu)產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)（ 如原標(biāo)識(shí)不清，倉庫保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識(shí)卡》進(jìn)行標(biāo)識(shí)； B． 當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，生產(chǎn)安裝的追溯路徑為： 驗(yàn)收合格證 安裝日志 所購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 4． 6． 4生產(chǎn)安裝狀態(tài)標(biāo)識(shí)為： 檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；技術(shù)生產(chǎn)部的質(zhì)檢員填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn) 章節(jié)號(hào)： 7． 5 生產(chǎn) 過程 控制程序 編號(hào)： DS/QM7501 版本號(hào)： A 生效日期： 狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 4． 7顧客財(cái)產(chǎn)的控制 4． 7． 1顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括： A． 顧客提供的構(gòu)成生產(chǎn)安裝的物料或組件，安裝、檢測(cè)用的設(shè)備； B． 顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品； C． 顧客直接提供的包裝材料； D． 代表顧客提供的服務(wù)； E． 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括信息、規(guī)范、圖紙等。 4． 6標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 4． 6． 1適當(dāng)時(shí)技術(shù)生產(chǎn)部規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)的方法，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)；技術(shù)生產(chǎn)部對(duì)標(biāo)識(shí)的有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，能對(duì)其進(jìn)行追溯。并填寫《產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄》和《產(chǎn)品追溯卡》，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格填寫《不合格報(bào)告》報(bào)負(fù)責(zé)人處理。 4． 4． 1 技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝過程的控制，每個(gè)工序完成后，提請(qǐng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，使過程質(zhì)量符合規(guī)定要求。 4． 2 過程確認(rèn) 本公司的生產(chǎn)安裝過程沒有特殊過程 4． 3 生產(chǎn)準(zhǔn)備 a） 技術(shù)生產(chǎn)部依據(jù)顧客提供的圖紙和技術(shù)文件，做好安裝準(zhǔn)備； b） 依據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃表》做好產(chǎn)品的元器件和輔料的準(zhǔn)備，各種儀表設(shè)備工具保持良好狀態(tài)。 3． 2市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付 4．程序 4． 1獲得表述生產(chǎn)安裝要求的信息 4． 1． 1生產(chǎn) 計(jì)劃 4． 1． 2 技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃并確定生產(chǎn)過程（見流程圖）。 2．適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)安裝提供的控制、生產(chǎn)安裝過程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等因 素的控制。 4． 各部門內(nèi)部采購(gòu)及對(duì)外協(xié)方選擇遵循本程序執(zhí)行。 4． 5． 3 對(duì)本公司通過 3C認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件，在每批進(jìn)行驗(yàn)證的基礎(chǔ)之上，每季度還需進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)，確認(rèn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目應(yīng)包括關(guān)鍵元器件相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的全部?jī)?nèi)容。 4． 5． 1對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以采用如下幾種驗(yàn)證方式： A． 由技術(shù)生產(chǎn)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； B． 由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； C． 由本公司在安裝現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； D． 由顧客在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 4． 4． 4 本公司 表述采購(gòu)信息的文件包括：《供方評(píng)定記錄表》、《合格供方名錄》、《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》及附件，外包加工合同及外包方的《供方評(píng)定記錄表》、《合格供方名錄》由技術(shù)生產(chǎn)部保管。 4． 4． 2若有必要，適當(dāng)時(shí)還應(yīng)要求供方提供以下資料： A． 產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求：采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)； B． 程序的批準(zhǔn)要求：涉及采購(gòu)雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議； C． 過程的批準(zhǔn)要求：采購(gòu)的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)要求； D． 設(shè)備的批準(zhǔn)要求：用于制造所采購(gòu)產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求，如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等； E． 供方人員的資格要求：如對(duì)安裝、檢測(cè)人員的要求； F． 供方與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求：如要求供方通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證或第二方審核。 4． 3． 2采購(gòu)的實(shí)施 章節(jié)號(hào)： 7． 4 采購(gòu)控制程序 編號(hào)： DS/QM7401 版本號(hào)： A 生效日期： A． 技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方進(jìn)行采購(gòu)； B． 第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，以后每次采購(gòu)可以發(fā)《采購(gòu)單》明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等； C． 技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù) 需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； D． 采購(gòu)前由采購(gòu)人員核實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否有效。對(duì)國(guó)家授權(quán) 的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。本公司生產(chǎn)安裝由外包方加工的，技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)有書面的評(píng)定記錄與結(jié)果，必要 時(shí) 到供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行檢查。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 4． 2． 5 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 4． 2． 4對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，技術(shù)生產(chǎn)部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由副經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 4． 2對(duì)供方的評(píng)價(jià) 4． 2． 1技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù) 要求 和安裝需要，通過對(duì)物資技術(shù) 要求 和安裝需要 及 物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評(píng)定記錄表》。 3． 3副經(jīng)理批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》； 3． 4 技術(shù)生 產(chǎn)部 負(fù)責(zé)按要求對(duì)外包協(xié)作方進(jìn)行評(píng)估和考核； 3． 5副經(jīng)理批準(zhǔn)《采購(gòu)計(jì)劃》 及《合格供方名錄》 。 2．適用范圍 適用于對(duì)安裝所需的關(guān)鍵元器件及原材料采購(gòu)、生產(chǎn)安裝外包加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 4． 5． 3安裝完畢后，市場(chǎng)部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程序測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。 4． 5市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 4． 5． 1在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，市場(chǎng)部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 4． 4產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧 章節(jié)號(hào)： 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 編號(hào)： DS/QM7201 版本號(hào)： A 生效日期： 客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序 》的有關(guān)規(guī)定。 4． 3合同的簽訂和實(shí)施 4． 3． 1對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由市場(chǎng)部代表公司與顧客簽訂正式合同。 4． 在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改 建議時(shí)，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 4． 2． 2． 6對(duì)于重大生產(chǎn)安裝項(xiàng)目或特殊生產(chǎn)安裝合同，除市場(chǎng)部、技術(shù)生產(chǎn)部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，綜合部、財(cái)務(wù)部分別對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求及資金能力進(jìn)行評(píng)審，并在《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)。 4． 2． 2． 2合同評(píng)審 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 4． 2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 4． 2． 1在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如提交標(biāo)書、接受合同或定單及 接受合同或定單的更改），市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)已確定的產(chǎn)品要求組織實(shí)施評(píng)審。 3．職責(zé) 3． 1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通； 3． 2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)滿足生產(chǎn)安裝要求能力； 3． 3技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的安裝能力及交貨期； 3． 6技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審所需采購(gòu)的物資； 3． 7總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同。 5．相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 6．質(zhì)量記錄 6． 1各部門的質(zhì)量計(jì)劃 章節(jié)號(hào)： 7． 1 安裝策劃控制程序 編號(hào)： DS/QM7101 版本號(hào)： A 生效日期： 6． 2《文件更改申請(qǐng)單》 章節(jié)號(hào)： 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 編號(hào)： DS/QM7201 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 充分了解顧客對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的要求并轉(zhuǎn)化為對(duì)公司產(chǎn)品的要求，從而確保滿足顧客的要求和期望。 4． 7． 3質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《 文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 4． 7質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 4． 7． 1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到綜合部。 4． 6質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 4． 6． 1質(zhì)量計(jì)劃由各主管部門負(fù)責(zé)人組織編制，副經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客），并報(bào)綜合部備案?？梢允强陬^形式、文件或?qū)嵨锏男问?，質(zhì)量計(jì)劃是一種常見的輸出形式。應(yīng)確認(rèn)主要過程和支持性過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)，對(duì)過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，應(yīng)確認(rèn)所需資源； C． 運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； D． 確定過程涉及的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； E． 確定為實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 4． 2進(jìn)行安裝策劃的時(shí)機(jī) A． 對(duì)生產(chǎn)安裝項(xiàng)目、合同或活動(dòng)； B． 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 3． 3技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的安裝質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 3．職責(zé) 3． 1副經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 章節(jié)號(hào)： 7． 1 安裝策劃控制程序 編號(hào)： DS/QM7101 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 對(duì)安裝項(xiàng)目規(guī)定必要的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。 5．相關(guān)文件 5． 1各部門工作手冊(cè)及 相關(guān)的法律法規(guī) 5． 2各部門《崗位工作人員任職要求》 6．記錄 6． 1《員工培訓(xùn)記錄》 6． 2《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 6． 3《員工能力檔案》 章節(jié)號(hào)： 7． 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 章節(jié)號(hào)： 7． 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的主要過程與支持性過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 4． 3． 2 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《員工培訓(xùn)記錄》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合部存檔。 4． 2． 10 綜合部負(fù)責(zé)建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷 等。 B． 每年第四季度綜合部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 4． 2． 8通過教育和培訓(xùn)，使公司全體員工意識(shí)到： A．滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 章節(jié)號(hào)： 6． 2 人力資源控制程序 編號(hào)： DS/QM6201 版本號(hào)： A 生效日期： B． 違反這些要求所造成的后果； C． 自己的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性； D． 如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 4． 2． 7各管理層 相關(guān)的法律法規(guī)、目標(biāo)、指標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)的識(shí)別。 C． 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。 4． 2． 3在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 4． 2培訓(xùn)和意 識(shí) 4． 2． 1綜合部應(yīng)根據(jù)對(duì)從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗位員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、管理層等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。 4． 1． 2 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，由綜合部進(jìn)行審核，崗位工作人員任職要求應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。 3． 3各部門 A． 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； B． 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 3． 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。 ，對(duì)人員、設(shè)備與工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，編制以下的程序文件： 標(biāo)題 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn)