【正文】 內(nèi)部審核 總則 a) 建立并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，通過定期對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核， 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 /修改： A/0 共 7 頁 第 2 頁 驗(yàn)證公司質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排，包括 GB／ T 19001一20xx idt IS0 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司所確定的質(zhì)量管理體系的要 求，確保質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性。并要對(duì)取得的信息進(jìn)行綜合整理，分析顧客要求和期望的變化趨勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)滿足顧客要求和期望的程度，需要改進(jìn)的方面，將信息及時(shí)反饋給相關(guān)的職能部門或 總經(jīng)理 ，以采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。 監(jiān)視和測(cè)量 建立并實(shí)施《顧客信息獲取程序》、 《內(nèi)部審核程序》、 《檢驗(yàn)和測(cè)量試驗(yàn)控制程序》，編制并執(zhí)行檢驗(yàn)計(jì)劃：各有關(guān)職能部門及生產(chǎn)班組必須按照規(guī)定的程序和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施產(chǎn)品從進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)到整 個(gè)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)及產(chǎn)品最終完工時(shí)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以達(dá)到控制產(chǎn)品質(zhì)量的目的。 總則 辦公室 是監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的主管部門， 辦公室 和其他 部門 配合，以確保質(zhì)量管理體系的符合性和產(chǎn)品的符合性，同時(shí)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 技術(shù)檢驗(yàn)部 對(duì)用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的軟件在使用前應(yīng)予以確認(rèn)并保存相關(guān)的記錄。 做好 測(cè)量裝置 的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性完好。 確保 測(cè)量裝置 在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。 所有 測(cè)量裝置 經(jīng)檢定合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在檢定有效期內(nèi)，并保證測(cè)量精度與的測(cè)量要求相一致。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /修改： A/0 共 14 頁 第 14 頁 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)建立 測(cè)量裝置 臺(tái)帳，依據(jù)“中華人民共和國計(jì)量法”的有關(guān)規(guī)定，凡是能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量裝置，按照規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì) 測(cè)量裝置進(jìn)行使用前的校準(zhǔn)或檢定，并制定檢定周期， 送計(jì)量測(cè)試 所定期檢定，對(duì)檢定狀態(tài)加以明確的標(biāo)識(shí)，并保存好檢定的證件。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 技術(shù)檢驗(yàn)部 建立并實(shí)施《檢測(cè)裝置控制程序》，確定所需測(cè)量裝置的控制。 貯存 材料、設(shè)備、成品、半成品按照其防潮、防曬、防震、防火、防腐等特性設(shè)置適宜的倉庫或貯存場所，并按照適宜的時(shí)間檢查貯存情況，以便能及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，以防材料、設(shè)備、成品、半成品使用前損壞或變質(zhì)。 搬運(yùn) 搬運(yùn)要選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具，運(yùn)用不同的手段進(jìn)行材料、設(shè)備和成品、半成品等的搬運(yùn)，保護(hù)其 不受到損壞或變質(zhì)。以保護(hù)原材料、半成品、成品、設(shè)備在搬動(dòng)、貯存和交付各階段的質(zhì)量，使其免受損壞。 c) 本組織對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證，不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /修改： A/0 共 14 頁 第 13 頁 若發(fā)現(xiàn) 顧客財(cái)產(chǎn) 與原計(jì)劃不符，有丟失、損壞等現(xiàn)象或在安裝調(diào)試使用過程中出現(xiàn)問題時(shí)，及時(shí)與顧客聯(lián)系與溝通，及時(shí)進(jìn)行隔離并標(biāo)識(shí)， 妥善保管及時(shí)以書面形式 反饋給顧客，并與顧客協(xié)商解決辦法 。 顧客財(cái)產(chǎn) 總則 公司要愛護(hù)在公司 控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 對(duì)產(chǎn)品、物資、生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，由 技術(shù)檢驗(yàn)部 及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用和轉(zhuǎn)移，這種狀態(tài)分為：待檢驗(yàn)、 合格、不合格 三 種。對(duì)標(biāo)識(shí)的方法和位置由標(biāo)識(shí)部門做出記錄并保存。 辦公室 負(fù)責(zé) 庫房中 采購物資和產(chǎn)品 的標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 在生產(chǎn)的全過程，采用適當(dāng)方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的識(shí)別，管理和可追溯性。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /修改： A/0 共 14 頁 第 12 頁 d)) 該過程作業(yè)時(shí) ，質(zhì)檢員應(yīng)在現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量檢查，并有生產(chǎn) (或檢驗(yàn) ) 記錄 ,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 b) 該過程應(yīng)執(zhí)行生產(chǎn)過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則，必要時(shí)編制專業(yè)質(zhì)量計(jì)劃或作業(yè)指導(dǎo)書。 需要確認(rèn)的 過程應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 g） 服務(wù)及回訪過程的有關(guān)記錄，由公司 銷售部 負(fù)責(zé)收集、整理、存 檔備查。 3) 公司 銷售部 對(duì)產(chǎn)品的服務(wù)與回訪工作情況每半 年進(jìn)行一次服務(wù)效果驗(yàn)證。 c) 服務(wù)的實(shí)施及產(chǎn)品回訪 : 1) 對(duì)產(chǎn)品交付后存在質(zhì)量缺陷負(fù)責(zé)修復(fù)，并對(duì)修復(fù)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 服務(wù)提供的控制 a)在產(chǎn)品交付使用后 ,銷售部 最大限度地滿足顧客的要求 ,一般保修期為一年或依據(jù)合同規(guī)定提供服務(wù)。 產(chǎn)品交付后，進(jìn)行服務(wù)回訪活動(dòng)及對(duì)顧客滿意度信息的反饋。 i) 質(zhì)量波動(dòng)的控制 : 如出 現(xiàn)重大質(zhì)量波動(dòng)及異常變化，由公司 生產(chǎn)部 組織生產(chǎn)班組、 技術(shù)人員對(duì)工序能力不足的過程進(jìn)行審核，分析原因，研究并 采取有效措施，由生產(chǎn)班組具體實(shí)施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 2) 通過質(zhì)量控制點(diǎn)著重對(duì)關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制。 h) 工序控制 : 1) 技術(shù)檢驗(yàn)部 制定產(chǎn)品的控制標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán) 五大因素實(shí)施控制。通過生產(chǎn)現(xiàn)場綜合考評(píng)的檢 查鑒定加以控 制 。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /修改： A/0 共 14 頁 第 10 頁 f) 環(huán)境控制 : 1) 工作環(huán)境必須與產(chǎn)品要求相一致，材料堆放整齊 標(biāo)識(shí)完整， 驗(yàn)證狀態(tài) 明確，機(jī)械設(shè)備、工具擺放正確。 d) 生產(chǎn)準(zhǔn)備工作 : 1) 準(zhǔn)備好生產(chǎn)相應(yīng)產(chǎn)品的技術(shù)文件 、圖紙 等； 2) 校正相應(yīng)的測(cè)量裝置； 3) 準(zhǔn)備必要的人力資源和相應(yīng)的設(shè)備、工具等設(shè)施。建立設(shè)備臺(tái)帳，制定設(shè)備年度維修保養(yǎng)計(jì)劃 。由生產(chǎn)班組進(jìn)行自檢、互檢，確保每個(gè)工序、半成產(chǎn)品符合工藝要求。 并確保進(jìn)廠 原 材料 、外購件和外協(xié)件 經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用。 b) 材料 、外購件和外協(xié)件的 控制： 材料的采購要確保原材料的質(zhì)量符合要求，供貨及時(shí)、齊備。為確保本公司 的產(chǎn)品 滿足 顧客 的研發(fā) 要求 ， 滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求 ,建立并實(shí)施《 產(chǎn)品研發(fā)與試驗(yàn)管理程序 》，已在 章節(jié)中予以闡述，本章節(jié)不在敘述。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 總則 公司本次認(rèn)證的產(chǎn)品范圍是： 齒輪減速電動(dòng)機(jī) 的開發(fā) 、制造與經(jīng)營。 b)驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證，提供合格證明文件等方式。 1) 物資采購申請(qǐng)單， 物資采購計(jì)劃，由 物資的使用部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況 負(fù)責(zé)提出， 報(bào)到辦公室， 并得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)后 實(shí)施 ，必要時(shí)簽訂采購合同 ； 2) 采購計(jì)劃或采購合同的更改 ,應(yīng) 重新 得到 總經(jīng)理 的批準(zhǔn)。 b) 采購文件的分類 采購文件的組成：即物資采購申請(qǐng)單、 物資采購計(jì)劃和 采 物資 購合同 。 評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)備采購執(zhí)行 。 h)辦公室 對(duì) 原材料 供方的評(píng)價(jià)和管理負(fù)責(zé)。 g) 在調(diào)查和評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上建立 原材料 合格供方清單。 e) 對(duì) A類的供應(yīng)商都要進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，根據(jù)滿足采購合同要求 (包括質(zhì)量體系和特定質(zhì)量保證要求 )的能力，正確評(píng)價(jià)和選擇供方。 c) 對(duì)于批量的 B類物資，技 術(shù)檢驗(yàn)部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證即可。 如一般包裝材料等。 供方的評(píng)價(jià) a)辦公室 根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響將采購物資分為 兩類： 淄博勃徠格齒輪 電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /修改： A/0 共 14 頁 第 7 頁 A 類：重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)的管理工作。 更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 研發(fā)人員要正確識(shí)別和評(píng)估更改對(duì)生產(chǎn)過程、產(chǎn)品性能、外觀質(zhì)量等有無影響，分以下幾種情況進(jìn)行： ① 對(duì)生產(chǎn)過程有影響，要征求生產(chǎn)人員意見，在研發(fā)文件更改通知單上填寫處理意見，經(jīng)批準(zhǔn)后更改； ② 如對(duì)產(chǎn)品性能可能產(chǎn)生影響的更改要由 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證、評(píng)審，確認(rèn)無影響后，經(jīng)批準(zhǔn)后更改； ③ 對(duì)外觀質(zhì)量有影響，一般不得更改； ④ 對(duì)生產(chǎn)過程、產(chǎn)品性能、外觀質(zhì)量均無影響的更改，經(jīng)批準(zhǔn)后更改。 只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付 或?qū)嵤┲巴瓿?。?xiàng)目負(fù)責(zé)人作評(píng)審記錄，填寫“樣品評(píng)審報(bào)告” , 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，研發(fā)人員根據(jù)報(bào)告中改進(jìn)建議欄的內(nèi)容進(jìn)行改進(jìn)。 驗(yàn)證方式可以是： 測(cè)試、鑒定、結(jié)果及評(píng)語； 與標(biāo)準(zhǔn) 品對(duì)照； 研發(fā)輸出文件放行前的審核； 驗(yàn)證要做記錄，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫研發(fā)驗(yàn)證報(bào)告報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 為確保研發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)“產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃書”的安排對(duì)研發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。 評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能代表。 研發(fā)評(píng)審應(yīng)在研發(fā)計(jì)劃中明確，在研發(fā)階段至少進(jìn)行四次評(píng)審： 研發(fā)輸入評(píng)審； 研 發(fā)方案及圖紙?jiān)u審； 研發(fā)輸出階段評(píng)審； 試驗(yàn)完成檢測(cè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)確定后評(píng)審； 樣品評(píng)審； 工藝標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /修改： A/0 共 14 頁 第 5 頁 ⑤ 其他有關(guān)要求。 組別之間重要研發(fā)的溝通，應(yīng)填寫“信息聯(lián)絡(luò)處理單”，必要時(shí)經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目建議書中； ② 以前類似產(chǎn)品提供的適用信息； ③ 對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)等； ④ 適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定 要滿足。 ，并填寫“產(chǎn)品研發(fā)輸入清單”。 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃書內(nèi)容： 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /修改： A/0 共 14 頁 第 4 頁 ① 研發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)更改等各階段的主要工作內(nèi)容； ② 各階段工作人員職責(zé)、進(jìn)度要求和配合單位； ③ 資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容； ④ 產(chǎn)品研發(fā)任務(wù)書的附件為產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目建議書等項(xiàng)目來源的有關(guān)資料。 研發(fā)項(xiàng)目的來源： 銷售部 根據(jù)與顧客簽訂的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議或根據(jù)市場調(diào)研和分析，提出“產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目建議書”；其它部門根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，技術(shù)革新的需要，提出“產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目建議書”。 負(fù)責(zé)所需物料的采購。負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目建議書，下達(dá)產(chǎn)品研發(fā)試驗(yàn)任務(wù)書；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)研發(fā)試驗(yàn)計(jì)劃書；批準(zhǔn)研發(fā)評(píng)審報(bào)告、驗(yàn)證報(bào)告、確認(rèn)報(bào)告及研發(fā)更改報(bào)告。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)過程組織協(xié)調(diào)。 d) 有關(guān)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。對(duì)顧客提出的重大更改要求，及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，并組織評(píng)審。 與顧客的溝通 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /修改： A/0 共 14 頁 第 3 頁 a) 傳遞產(chǎn)品信息： 銷售部 應(yīng)不定期主動(dòng)向顧客介紹本公司對(duì) 合同的執(zhí)行情況、產(chǎn)品進(jìn)度、生產(chǎn)質(zhì)量及存在的問題，解決方法等信息，保證顧客及時(shí)了解產(chǎn)品進(jìn)展情況。 如合同內(nèi)容發(fā)生變化時(shí) (如顧客提出較大的合同更改要求；或其他變更情況 )， 銷售部 組織有關(guān)人員對(duì)合同更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng) 審，填寫《合同變更評(píng)審記錄表》并確保相關(guān)文件得到改正。 對(duì)招標(biāo)文件和中標(biāo)合同進(jìn)行評(píng)審，并做好評(píng)審記錄， 銷售部 建立并負(fù)責(zé)保存相關(guān)記錄。 由 銷售部 組織編標(biāo)，標(biāo)書由總經(jīng)理審批。 由 銷售部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員參加對(duì)招標(biāo)文件的審核 。合同評(píng)審應(yīng)確保： a) 合同的各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件； b) 任何與合同不一致的要求已經(jīng)得到解決； c) 本公司具備滿足合同要求的能力。 公司在簽訂