【正文】 當顧客要求到供貨方對采購物資進行驗證檢查時 ,本公。驗收工作按《檢驗和測量試驗控制程序》和《不合格品控制程序》執(zhí)行。 進貨驗收 材料、設(shè)備的進貨驗收由 技術(shù)檢驗部 負責(zé) 。 采購合同的執(zhí)行包括提貨、運輸、進場，由 辦公室 實施。 采購合同內(nèi)容 物資采購合同內(nèi)容應(yīng)包括 : a) 訂購物資的類別、名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)； b) 供貨時間、地點、包裝、裝卸、運輸方式； c) 質(zhì)量標準、驗收方法，驗收較復(fù)雜的產(chǎn)品需附詳細說明，需要駐廠監(jiān)制的產(chǎn)品，應(yīng)予注明，必要時確定驗收 樣品； d) 付款方式、方法； 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX－ 采購控制程序 版本 /修改： A/O 共 5 頁 第 5 頁 e) 雙方責(zé)任、義務(wù)、違約處理方法。 采購合同一般情況由 辦公室 辦理 。名單實行動態(tài)管理，一 般每年或每項產(chǎn)品評審一次。 評價結(jié)果： a) 辦公室 應(yīng)隨時收集各供方相關(guān)資料每年匯總一次，做為下一年度合格供方評審使用。 d) 建立供方檔案，根據(jù)供方業(yè)績、檔案評價。 b) 采用會議形式，由 辦公室 組織 技術(shù)檢驗部 和有關(guān)部門，對供方進行評審做好記錄， 得出《合格供方名單》。 評價準則 a) 供方應(yīng)有合法的營業(yè)執(zhí)照、相適應(yīng)的資質(zhì)證書，采購產(chǎn)品應(yīng)是該資質(zhì)證書的主導(dǎo)產(chǎn)品； b) 供方近年來的產(chǎn)品質(zhì)量供貨能力，市場信譽等； c) 是否經(jīng)過了 ISO 9001 認證等。評價結(jié)果得 出《合格供方名單》。 對供方的評價、選擇。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX－ 采購控制程序 版本 /修改： A/O 共 5 頁 第 3 頁 采購申請、 采購計劃或采購合同經(jīng) 總經(jīng)理 簽批后 ,辦公室 實施對物資的采購。 采購 的實現(xiàn) 物資的使用部門 根據(jù) 庫房儲存量及生產(chǎn)要求填寫《物資購買申請單 》或《 采購計劃 》 ，必要時由辦公室與供方 簽訂《采購合同》 。 b) 相關(guān)的技術(shù)圖紙、執(zhí)行的技術(shù)標準 。 應(yīng)詳細寫明品名、型號、規(guī)格、材質(zhì)、總數(shù)量、參考金額及要求購買的時間，還必須有部門負責(zé)人的簽字。 20xx 元以下的小設(shè)備和 備件視同一般材料控制。 B 類：一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般部影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使影響，但可采取措施予以糾正的物資。見《 原 材料分類明細表》。 技術(shù)檢驗部 負責(zé)提供采購物資的技術(shù)標準和質(zhì)量性能要求。 庫房 負責(zé)： a) 負責(zé)各種物資的保管，定期清點保管的物資，使各種物資保持在正常的庫存水平； b) 負責(zé)各種物資的標識管理，達到標識清楚、帳物相符、先進先出； c)根據(jù)庫存及生產(chǎn)計劃，提出 物資采購計劃 ； d)根據(jù) 技術(shù)檢驗部 的驗收記錄，辦理入庫手續(xù) 。 3 職責(zé) 采購計劃 、申請或采購合同 由 總經(jīng)理 簽批 后 實施。通過對生產(chǎn)所用供方資質(zhì)進行控制，以確保所用供方物資符合產(chǎn)品要求。 d)銷售部 在售后服務(wù)過程中， 要最大限度的滿足顧客要求，聽取顧客意見與反饋，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。對 顧客 提出的重大更改要求，及時傳遞到有關(guān)部門，并組織評審。 a) 在產(chǎn)品售出及銷售過程中， 銷售部 應(yīng)通過多種形式向顧客介紹產(chǎn)品 ,對顧客咨詢要耐心回答并予以記錄。 銷售部 及時向有關(guān)職能部門發(fā)送《合同變更通知單》。由 銷售部 與 顧客 聯(lián)系修改合同。 對于特殊合同（非常規(guī)產(chǎn)品）或新產(chǎn)品開發(fā)合同，除進行常規(guī)評審?fù)?，技術(shù)檢驗部 應(yīng)制定出質(zhì)量計劃或按 設(shè)計開發(fā)的程序進行管理， 技術(shù)檢驗部 要對產(chǎn)品的性能進行認定。 評審內(nèi)容 a) 業(yè)主的各項要求是否在合同中明確規(guī)定； b) 是否充分明確和充分理解業(yè)主的要求； c) 與顧客要求不一致的問題是否得到解決； d) 是否具有滿足合同要求的能力。 合同訂立前的評審 合同訂立前， 銷售部 組織有關(guān)部門對合同進行評審， 大于等于一萬元以上的合同 通常采用會議、傳遞簽字等方式，填寫合同評審記錄；小于一萬元的合同一般采用在合同上領(lǐng)導(dǎo)簽名的方式進行評審。 銷售部 負責(zé)做好評審記錄，并組織填寫《投標文件評審報告》，報總經(jīng)理審批。 投標文件評審 標書編制完成后， 銷售部 負責(zé)組織有關(guān)人部門對投標文件進行評審。其調(diào)查與記錄的內(nèi)容如下； a) 業(yè)主管理水平與支付能力； b) 運輸、儲存、價格情況。 編標 銷售部 負責(zé)組織編標班子，協(xié)調(diào)編標事宜，編寫投標文件并負責(zé)審核。 投標立項 由 銷售部 負責(zé)填寫《項目立項審批報告》，內(nèi)容為： a) 項目情況； b) 投標分析； c) 編標方案（預(yù)算、進度計劃、編標人員、編標地點）； d) 項目實施方式（自營、聯(lián)營、分包）； e) 其它情況。 評審內(nèi)容包括： a) 風(fēng)險分析與預(yù)期利潤； b) 合同價款構(gòu)成及結(jié)算方式；技術(shù)、質(zhì)量、工藝和工期要求； c) 企業(yè)履約能力、技術(shù)資格； d) 設(shè)備能力、 外購件、外協(xié)件、外購 材料供貨能力和材質(zhì)保證能力； e) 顧客及投標競爭對手情況； f) 其他特殊要求、不合理的條款及標書外的口頭要求的處理。 4 工作程序 招標信息 根據(jù)篩選過的招標信息， 銷售部 負責(zé)購買標書，確認招標文件是否齊全，招標文件內(nèi)容是否明確、 完整及招標文件的有效性。 技術(shù)檢驗部 、生產(chǎn)部 、辦公室 參與對合同評審工作，并簽署意見。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)對合同評審結(jié)果的審批。 5 相關(guān)文件：《質(zhì)量記錄控制程序》 BLG/CX— 6 記錄 a. 《 年度培訓(xùn)計劃表》 BLG/JL— — 01 b. 《職工培訓(xùn)檔案》 BLG/JL— — 02 c. 《職工能力考核表》 BLG/JL— — 03 d. 《培訓(xùn)申請表》 BLG/JL— — 04 e. 《新（或轉(zhuǎn)崗）職工培訓(xùn)表》 BLG/JL— — 05 學(xué)習(xí)簽到表 BLG/JL— — 05 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX— 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 通過對產(chǎn)品合同文件及顧客要求的合理性、可行性進行評審，以確定顧客對本產(chǎn)品的要求是否清楚，公司是否具有滿足要求的能力，并維護本公司的合法權(quán)益。 培訓(xùn)記錄 辦公室負責(zé)做好各類培訓(xùn)記錄，并建立“ 職工培訓(xùn) 檔案 ”。 考核 由 相關(guān)部門 組織的培訓(xùn)及教育，其結(jié)果用書面形式通知辦公室，并由辦公室將成績記入職工個人檔案。 。 ，根據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃或臨時計劃，事先提出書面申請，送交辦公室審查，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后，即可組織實施。 ，要由上級主管部門認可、有授權(quán)資格的培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)，取得合格證書并經(jīng)管理者代表聘用。 對持證上崗人員的培訓(xùn) ： 電工、內(nèi)審員 以及需要持證上崗的 人員； b. 電工 等特殊工種 的培訓(xùn)，要到有資質(zhì)的培訓(xùn)機構(gòu)參加培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書。組織培訓(xùn)考核，將成績記入“職工個 人教育檔案”，并妥善保存試卷。 對新職工上崗前的培訓(xùn)，建立“先培訓(xùn)、后就業(yè)，先培訓(xùn)、后上崗”的制度。 公司辦公室負責(zé)培訓(xùn)的控制和結(jié)束的考試，確定培訓(xùn)人員是否合格。 年度培訓(xùn)計劃內(nèi)容包括：培訓(xùn)目的、時間、內(nèi)容、參加培訓(xùn)人員、培訓(xùn)的具體實施和承辦部門。 辦公室根據(jù)本公司的實際情況和各部門的培訓(xùn)需求計劃，制定公司“年度培訓(xùn)計劃”。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX— 人力資源控制程序 版本 /修改： A/0 共 5 頁 第 4 頁 辦公室負責(zé)建立、保存職工的培訓(xùn)檔案。 公司鼓勵職工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 ：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、生產(chǎn)步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人組織進行，并進行書面和實際的生產(chǎn)考核，合格者方可上崗。 技術(shù)人員 和管理人員 培訓(xùn) 技術(shù)人員 和管理人員 是生產(chǎn)、監(jiān)督、測量、管理的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，辦公室負責(zé)安排教師，組織培訓(xùn) 或外送培訓(xùn)。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗職工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)考 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX— 人力資源控制程序 版本 /修改： A/0 共 5 頁 第 3 頁 核。在進入公司的一個月內(nèi)，由辦公室組織進行。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動的人員的能 力需求，制定并實施培訓(xùn)，包括對新職工、在崗職工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等。 部門負責(zé)人至少滿足下列條件： a. 接受過相關(guān)專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn)； b. 中專以上學(xué)歷； c. 具備三年以上相關(guān)的工作經(jīng)驗。 對人員要求 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面綜合考慮。 各部門 a. 編制本部門培訓(xùn)需求計劃； b. 負責(zé)本部門職工的崗位技能培訓(xùn)。 3. 職責(zé) 辦公室 a. 組織編制各部門的《各崗位工作人員的任職資格》； b. 編制公司《年度培訓(xùn)計劃》并監(jiān)督實施； c. 負責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d. 負責(zé)對培訓(xùn)效果進行評估。 a. 使職工了解并貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b. 使職工具備各崗位專業(yè)知識和技能，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力； c. 對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員都要進行培訓(xùn)，保證受訓(xùn)人員符合有關(guān)規(guī)定要求。 5 相關(guān) 文件 a) 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 BLG/CX－ b) 《文件控制程序》 BLG/CX－ c) 《質(zhì)量記錄控制程序》 BLG/CX－ 6 質(zhì)量記錄 a) 《管理評審計劃》 無固定表格 b) 《管理評審會議通知》 無固定表格 c) 《管理評審會議記錄》 無固定表格 d) 《管理評審報告》 無固定表格 e) 《改進通知單》 BLG/JL－ － 02 f) 《 會議簽到表》 BLG/JL－ － 03 注：以上質(zhì)量記錄保存在 辦公室 ，保存期不少于三年。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 BLG/CX－ 。本次評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品，過程審核等； c) 資源需求等。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施 : a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進 ,包括 對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機 機構(gòu)、過程控制等方面的評價 。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX－ 管理評審程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 3 頁 管理評審會議 總經(jīng)理 主持評審會議 , 管理者代表做質(zhì)量管理體系運行總結(jié)報告；各部門負責(zé)人做本部門質(zhì)量管理體系運行情況及產(chǎn)品質(zhì)量情況的匯報及建議；與會人員對評審輸入做出評價 ,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施 ,確定責(zé)任人和整改時間。由管理者代表審核。 評審準備 辦公室 負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求；組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 a) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投拆或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。計劃主要內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點； d) 參加評審部門（人員）； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。