【正文】 進(jìn)行更改，并有更改人員簽字，注明更改原因及日期。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě) 質(zhì)量記錄由該項(xiàng)目檢查的具體執(zhí)行人填寫(xiě) ,一般應(yīng)用藍(lán)黑鋼筆 、圓珠筆 或碳素筆填寫(xiě) ,填寫(xiě)要認(rèn)真、及時(shí)、真實(shí)，字跡要清晰，記錄要完整。 質(zhì)量記錄的審批 質(zhì)量管理體系記錄表格格式及選用性，由管理者代表審批。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有 限公司 編號(hào)： BLG/CX— 質(zhì)量記錄控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 質(zhì)量記錄的編號(hào) a) 質(zhì)量體系記錄編號(hào)。 生產(chǎn)記錄、試驗(yàn)記錄、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)記錄等如果已經(jīng)了記錄，一般仍采用原來(lái)的記錄。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄的記錄以質(zhì)量記錄的文件的名稱、編號(hào)（或代碼）表示。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄 為證明滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的 會(huì)議、培訓(xùn)、設(shè) 備維護(hù)、 產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢及試驗(yàn)等方面的記錄。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)記錄的填寫(xiě)、保管、管理工作。 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量 檢驗(yàn) 記錄的具體實(shí)施和管理。 3 職責(zé) 公司管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)全公司范圍內(nèi)質(zhì)量記錄控制情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)工作。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 BLG/CX－ 6 質(zhì)量記錄 a) 《文件收文登記表》 BLG/JL－ － 01 b) 《文件更改審批表》 BLG/JL－ － 02 c) 《失效作廢保留清單》 BLG/JL－ － 03 d) 《文件借閱登記表》 BLG/JL－ － 04 e) 《 受控 文件臺(tái)帳》 BLG/JL－ － 05 f) 《文件更改記錄》 BLG/JL－ － 06 g) 《文件發(fā)文登記表》 BLG/JL－ － 07 f) 《失效作廢文件目錄》 無(wú)規(guī)定格式 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 質(zhì)量記錄控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，為質(zhì)量體系的運(yùn)行，為產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量提供證據(jù)，為追溯性要求提供依據(jù)，為積累資料建立檔案提供信息。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào) :BLG/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁(yè) 第 5 頁(yè) 外來(lái)文件的控制 外來(lái)文件由 辦公室 拆收，填“文件收文登記”，并經(jīng)批示后，按 及 執(zhí)行。原版本文件一律不外借，可借復(fù)印件。 存入軟盤的文件也應(yīng)由 辦 公室 進(jìn)行歸檔登記，并將存入軟盤的文件備案、標(biāo)識(shí)。需作資料保留的作廢文件，經(jīng) 辦公室 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，加蓋“作廢留存”印章后方可留存。 作廢文件由文件原管理部門按“失效作廢文件登記表”收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，需要銷毀的文件填寫(xiě)“文件銷毀清單”，由 辦公室 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)統(tǒng)一銷毀。 文件的換版與作廢 文件 經(jīng)多次更改和文件需進(jìn)行大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。 文件更改批準(zhǔn)后，由文件原管理部門實(shí)施更改，文件更改時(shí)，注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按“文件領(lǐng)用登記表”的名單發(fā)放更改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào) :BLG/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁(yè) 第 4 頁(yè) 對(duì)更改的文件進(jìn)行評(píng)審，文件更改的審核、批準(zhǔn)一般由原審批人進(jìn)行；當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。 辦公室 在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的登記號(hào)，并注明丟失登記號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件的登記號(hào)通知各部門，防止誤用。 辦公室 將破損文件銷毀。 文件持有者的文件嚴(yán)重破損而影響使用時(shí)，應(yīng)向 辦公室 申請(qǐng)更 換手續(xù)， 交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 文件的發(fā)放 受控文件的發(fā)放由 辦公室 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按發(fā)放范圍發(fā)放 ， 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本 。未經(jīng)注明編制、審核、批準(zhǔn)的文件為無(wú)效文件。受控文件，必須加蓋“受控”印章； 非受控文件只編登記號(hào)，在發(fā)放修改時(shí)原文件不予以收回。 b) 程序文件： BLG/CX 版本 : A（用于封面） BLG/CX－ 版本 /修改 : A/0（用于各章節(jié)） 代號(hào)含義： CX 程序文件 X． XX 在 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn)中的章節(jié) c) 管理性文件： BLG/GL－ XXX－ XX 代號(hào)含義： GL 管理性文件 XXX 文件編制部門 XX 本部門文件序號(hào) d) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)： BLG/ZY－ XXX－ XX 代號(hào)含義： ZY 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) XXX 編制部門或產(chǎn)品代號(hào) XX 本 部門編制文件的序號(hào) e) 質(zhì)量記錄： BLG/JL－ － XX 代號(hào)含義： JL 記錄 X． XX 本記錄在 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn)中的章節(jié)號(hào) XX 同一章節(jié)中的記錄序號(hào) f) 外來(lái)文件： BLG/WL－ XXX－ XX 代號(hào)含義： WL 外來(lái)文件 XXX 文件所屬部門 XX 同一部門外來(lái)文件序號(hào) 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào) :BLG/CX－ 文件控制程序 版 本 /修改 : A/0 共 5 頁(yè) 第 3 頁(yè) g) 其它文件： BLG/QT－ XXX－ XX 代號(hào)含義： QT 其它文件 XXX 文件存放或編制部門 XX 文件序號(hào) 文件在出版或刊印后，應(yīng)編制一個(gè)登記號(hào)，以便在發(fā)放使用時(shí)加以區(qū)別。 各職能部門：負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件的編制、發(fā)放、更改和管理。 3 職責(zé) 辦公室 ： 負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量管理文件的收集、編目、發(fā)放、更改和管理；包括外來(lái)文件的發(fā)放和管理；負(fù)責(zé)定期組織對(duì)現(xiàn) 有質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審工作，定期評(píng)審現(xiàn)行有效文件目錄清單，并對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào) :BLG/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 對(duì)公司范圍內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效的控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件均為有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 2 適用范圍 本程序適用于公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制以及對(duì)外來(lái)文件的管理控制。 辦公室 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件編寫(xiě)；各部門負(fù)責(zé)與本部門工作職責(zé)相關(guān)的文件的編寫(xiě)。 本公司文件的審核、批準(zhǔn)權(quán)限如下表所示： 文 件 類 別 審 批 要 求 審 核 批 準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè) 管理者代表 總經(jīng)理 程序文件 管理者代表 管理者代表 技術(shù)文件 總經(jīng)理 總經(jīng)理 質(zhì)量計(jì)劃 總經(jīng)理 總經(jīng)理 采購(gòu)文件 合格供方名單 總經(jīng)理 總經(jīng)理 采購(gòu)申請(qǐng)單或合同 總經(jīng)理 總經(jīng)理 原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理 總經(jīng)理 銷售合同或銷售文件 總經(jīng)理 總經(jīng)理 培訓(xùn)計(jì)劃 總經(jīng)理 總經(jīng)理 人事任免 總經(jīng)理 總經(jīng)理 生產(chǎn)計(jì)劃、維修計(jì)劃 生產(chǎn)副總 生產(chǎn)副總 質(zhì)量管理體系其它文件 負(fù)責(zé)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)責(zé)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo) 4 工作程序 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào) :BLG/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁(yè) 第 2 頁(yè) 文件的分類編號(hào) 文件的分類和編號(hào)按如下規(guī)定進(jìn)行： a) 質(zhì)量手冊(cè)： BLG/SC 版本 : A（用于封面） BLG/SC－ XX， 版本 /修改 : A/0（用于各章節(jié)） 代號(hào)含義 ： BLG 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 A A 版， 0 零次修改 X X 在 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn)中的章節(jié)號(hào)。文件分為受控文件和非受控文件。 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 所有文件發(fā)布前，須由受權(quán)人員的審批，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適 用性，內(nèi)容正確、清晰、完整，且易于理解。 《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》和質(zhì)量有關(guān)的其它文件按其各級(jí)權(quán)限分別由 總經(jīng)理 、管理者代表、 公司主管該項(xiàng)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后，方可發(fā)布。 文件領(lǐng)用者在《文件發(fā)放（回收）登記表》簽字后，領(lǐng)取標(biāo)有不同分發(fā)號(hào)的受控文件。新文件需另編文件分發(fā)號(hào)。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中做出說(shuō)明。 文件的更改 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人和文件更改提出部門負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“文件更改審批單”，說(shuō)明更改理由，對(duì)重要改應(yīng)附充分的依據(jù)說(shuō)明。該接替審批人員應(yīng)獲得授權(quán)并附有所需的背景資料。對(duì)重要的文件要填寫(xiě)“文件更改記錄”。原版文件作廢，換新版本。文件銷毀時(shí)需有兩人在場(chǎng)，并簽字。 文件的管理 各部門必須建立本部門的文件資料臺(tái)帳，對(duì)于有效文件應(yīng)定期整理， 列在“ 受控文件臺(tái)賬 ”中。 需臨時(shí)借閱文件的人員，必須經(jīng) 辦公室 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不還由 辦公室 人員追回。 辦公室 在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，確保在使用處都是有關(guān)版本的適用文本。 文件的評(píng)審 對(duì)現(xiàn)行文件的有效性每年十二個(gè)月進(jìn)行一次評(píng)審 ,并由 辦公室 負(fù)責(zé)發(fā)布 ,失效作廢文件目錄 ,通告公司各部門 ,同時(shí)收回失效作廢文件。 2 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定的各種質(zhì)量記錄的控制。 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)全公司范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的具體實(shí)施和管理。 公司各部門，負(fù)責(zé)各自的質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、整理和管理。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的分類 質(zhì)量管理體系記錄 為證明質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、設(shè)計(jì)、修改、編號(hào)、審批。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提供的各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄表，按照其要求的表樣印制下發(fā)。如果有另外需要的記錄，由各使用部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)， 由主管該項(xiàng)業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)；并根據(jù) 使用 人員反饋的意見(jiàn)進(jìn)行修改和完善。 BLG / JL— XXX— XX 表示該程序質(zhì)量記錄順序號(hào) 表示標(biāo)準(zhǔn)中的章節(jié)號(hào) 表示質(zhì)量記錄（漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)） 表示公司名稱（漢語(yǔ)拼音縮 寫(xiě)） b) 產(chǎn)品質(zhì)量記錄編號(hào)，已有編號(hào)的，不再另行編號(hào)；無(wú)編號(hào)又不易編號(hào)也不再編號(hào)，但要 在質(zhì)量記錄有效目錄清單的備注上說(shuō)明其標(biāo)識(shí)方式。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄或設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)記錄表格樣式及適用性由相關(guān)專業(yè)的 公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。簽名要齊全。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)不得 暗示、要求、強(qiáng)制工作人員更改原始質(zhì)量記錄。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄的日常管理 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 質(zhì)量記錄控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 各部門必須建立本部門質(zhì)量記錄的清單，內(nèi)容應(yīng)包括：名稱、編號(hào)、存放地點(diǎn)等，以便于查閱和檢索。 質(zhì)量記錄的歸檔、貯存和保 護(hù) 質(zhì)量記錄的歸檔 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程記錄的分類收集；在下一年的一月份將上一年的記錄整理裝訂成冊(cè)歸檔。 質(zhì)量檢驗(yàn)記錄與 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)記錄 分別 由 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)整理、歸檔、保管 ；并在年初移交上一年的記錄到辦公室存檔 。 其他部門的記錄由相關(guān)部門分類歸檔、保管 ；并在年初移交上一年的記錄到辦公室存檔。 質(zhì)量記錄的保存期限按國(guó)家有關(guān)規(guī)定可分為永久、長(zhǎng)期和短期三種；產(chǎn)品質(zhì)量記錄保存期一般二至四年。質(zhì)量記錄凡是有國(guó)家規(guī)定的，應(yīng)按國(guó)家規(guī)定的執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 BLG/CX— 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 BLG/JL— — 01