【正文】 特殊產(chǎn)品 ， 技術(shù)檢驗(yàn)部 驗(yàn)收有困難的，生產(chǎn)部參 加，共同完成驗(yàn)收。 采購(gòu)合同 采購(gòu)合同應(yīng)由授權(quán)人簽字，并加蓋合同章后方為有效。 評(píng)價(jià)方法： a) 調(diào)查：可采用信函、電話、傳真，也可實(shí)地考察，了解供方的生產(chǎn)能力，質(zhì)量保證穩(wěn)定能力，以及業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)，也可根據(jù)歷年合作關(guān)系供貨經(jīng)歷等進(jìn)行評(píng)價(jià)。 重要材料一定要到經(jīng)過評(píng)審的合格的供應(yīng)商處 購(gòu) 買或加工。 設(shè)備系指價(jià)值 20xx 元以上并且使用年限在一年以上的生產(chǎn)、試驗(yàn)、辦公用的設(shè)備，可作為 A 類物資控制。 辦公室 是采購(gòu)的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)： a) 組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名單》 ；按期對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行整理，建立供方檔案； b) 組織制定采購(gòu)計(jì)劃 、申請(qǐng)或采購(gòu)合同 ，經(jīng) 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)；購(gòu)買物資的時(shí)間應(yīng)分出緊急、一般、特殊三種情況：緊急購(gòu)買物資一般應(yīng)在生產(chǎn)要求的時(shí)間內(nèi)（應(yīng)盡量避免）買到，一般情況要在一周內(nèi)買到，“特殊”訂購(gòu)加工的產(chǎn)品，根據(jù)合同或協(xié)議要求執(zhí)行； c) 編制《 原材料分類明細(xì)表》 ； d) 對(duì) A 類重要材料要到合格的供應(yīng)商處購(gòu)買，必要時(shí)簽訂合同； e) 新添置生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備的訂貨和采購(gòu) ； f) 收集設(shè)備市場(chǎng)信息，掌握市場(chǎng)行情。 b) 問詢和咨詢： 銷售部 對(duì)顧客來信、電話、 傳真等方式的問詢和咨詢 (包括合同的修改情況 )， 設(shè)專人解答并記錄。 銷售部 負(fù)責(zé)評(píng)審記錄，并組織填寫《合同評(píng)審記錄表》，報(bào)總經(jīng)理審批后，簽訂合同。 編標(biāo)班子負(fù)責(zé)標(biāo)價(jià)、技術(shù)文件的編制，內(nèi)容為： a) 報(bào)價(jià)文件； b) 項(xiàng)目概況； c) 設(shè)計(jì)方案； d) 設(shè)計(jì)開發(fā) 計(jì)劃 等。 招標(biāo)文件的評(píng)審 銷售部 組織有關(guān)人員對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，包括主要條款的法律依據(jù)及招標(biāo)文件的有效性進(jìn)行評(píng)定。 辦公室收集所有培訓(xùn)記錄，并存檔予以保存 。 培訓(xùn)形式 根據(jù)公司不同工種、不同崗位的要求，針對(duì) 本 行業(yè)的特點(diǎn)，進(jìn)行多類型、多層次、多規(guī)格的培訓(xùn)，并采取公司內(nèi)培、外培、師傅傳、幫、帶以及其他形式培訓(xùn)。 對(duì)培訓(xùn)考核不合格人員，從新安排或進(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考仍不合格者不準(zhǔn)上崗。 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效 性 、生產(chǎn)考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力； ，辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及職工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見，以便更好制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃； ，可隨時(shí)對(duì)各部門職工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的職工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使職工的能力與其所從事的工作相適應(yīng)。 b. 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c. 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡）、所用設(shè)備的性能、生產(chǎn)步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，有所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和生產(chǎn)考核，合格者方可上崗。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé) 審批公司年度培訓(xùn)計(jì)劃 和 《各崗位工作人員的任職資格》 4 工作程序 人是企業(yè)最重要的資源 ,是保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素 ,培訓(xùn)則是提高 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 人力資源控制程序 版本 /修改： A/0 共 5 頁(yè) 第 2 頁(yè) 人員 素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段，進(jìn)行必 要的培訓(xùn)投資是公司取得效益的重要戰(zhàn)略。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由按《質(zhì)量記錄控制程序》 BLG/CX－ 保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 總經(jīng)理 對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論 (包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等 )。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX－ 管理評(píng)審程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 5 相關(guān)文件 a) 《糾正和預(yù)防措施控制 程序》 BLG/CX－ b) 《文件控制程序》 BLG/CX－ c) 《質(zhì)量記錄控制程序》 BLG/CX－ 6 質(zhì)量記錄 信息聯(lián)絡(luò)處理單 BLG/JL－ － 01 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX－ 管理評(píng)審程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系 ,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。辦公室向相關(guān)部門傳遞質(zhì)量方針目標(biāo)及其完成情況、內(nèi)部審核結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息。 淄博勃徠格齒輪電 機(jī)有限公司 編號(hào) :BLG/CX－ 內(nèi)部溝通程序 版本 /修改 : A/0 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 信息的收集、處理與溝通工具 信息可采用書面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊、互聯(lián)網(wǎng)等溝通的工具或方式予以傳遞。 技術(shù)檢驗(yàn)部 和 辦公室 負(fù)責(zé)有關(guān)改進(jìn)糾正和預(yù)防措施的文件及記錄的收集、整理和保存。 信息的收集和整理 a) 辦公室 負(fù)責(zé)收集內(nèi)部審核結(jié)果并匯總整理 ； b) 銷售部 負(fù)責(zé)收集有關(guān)影響產(chǎn)品質(zhì)量的顧客意見，并填寫《顧客滿意程度調(diào)查表》； c)其他部門負(fù)責(zé)收集本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的影響產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)信息。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人在糾正措施計(jì)劃完成后，將完成情況及成果填寫在《糾正措 施計(jì)劃》 BLG /JL— — 03 表中“糾正措施已完成”一項(xiàng)，并通知技術(shù)檢驗(yàn)部 。 技術(shù)檢驗(yàn)部 ： 負(fù)責(zé)外協(xié)件 （或外購(gòu)件） 及外購(gòu)原材料不合格品糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的糾正和預(yù)防措施效果的驗(yàn)證 。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 BLG/ 6 質(zhì)量記錄 a) 《不合格品報(bào)告評(píng)審處置記錄》 BLG/JL— — 01 b) 《不合格品臺(tái)帳》 BLG/JL— — 02 注：記錄存放在 技術(shù)檢驗(yàn)部 。 嚴(yán)重不合格品： 指 不合格原材料已經(jīng)用于生產(chǎn)過程，造成較大損失；一般指批量加工件不合格或整機(jī)不合格 。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 組織各相關(guān)部門對(duì)嚴(yán)重不合格品進(jìn)行評(píng)審，以及嚴(yán)重不合格品的處理方案的審定。 末次會(huì)議 a) 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及部門領(lǐng)導(dǎo)。 現(xiàn)場(chǎng)審核 a) 內(nèi)審組根據(jù)計(jì)劃對(duì)受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合情況詳細(xì)記錄在檢查表中 。 由 辦公室 策劃并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表審核，計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a) 審核目的、范 圍、方法、依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排； c) 審核組成員； d) 審核時(shí)間、地點(diǎn)； e) 受審核部門及審核內(nèi)容； f) 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間； g) 開會(huì)時(shí)間； h) 審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部的質(zhì)量審核： a) 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投拆； 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào) : BLG/CX－ 內(nèi)部審核程序 版本 /修改 : A/0 共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) c) 法律、法規(guī)及其它外部要求的變更 。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 BLG/CX— 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 BLG/JL— — 01 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào) : BLG/CX－ 內(nèi)部審核程序 版本 /修改 : A/0 共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和本公司的有關(guān)要求，是否得到有效地實(shí)施和保持。 質(zhì)量檢驗(yàn)記錄與 設(shè)計(jì)開發(fā)記錄 分別 由 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)整理、歸檔、保管 ；并在年初移交上一年的記錄到辦公室存檔 。簽名要齊全。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提供的各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄表，按照其要求的表樣印制下發(fā)。 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)全公司范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的具體實(shí)施和管理。 需臨時(shí)借閱文件的人員，必須經(jīng) 辦公室 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不還由 辦公室 人員追回。對(duì)重要的文件要填寫“文件更改記錄”。新文件需另編文件分發(fā)號(hào)。文件分為受控文件和非受控文件。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào) :BLG/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 對(duì)公司范圍內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效的控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件均為有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。受控文件，必須加蓋“受控”印章； 非受控文件只編登記號(hào)，在發(fā)放修改時(shí)原文件不予以收回。 辦公室 將破損文件銷毀。 文件的換版與作廢 文件 經(jīng)多次更改和文件需進(jìn)行大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。原版本文件一律不外借，可借復(fù)印件。 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量 檢驗(yàn) 記錄的具體實(shí)施和管理。 生產(chǎn)記錄、試驗(yàn)記錄、設(shè)計(jì)開發(fā)記錄等如果已經(jīng)了記錄，一般仍采用原來的記錄。質(zhì)量記錄內(nèi)容不得涂改，如因記錄時(shí)誤記，就在當(dāng)時(shí)進(jìn)行更改，并有更改人員簽字，注明更改原因及日期。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄或管理記錄由 辦公室 按類歸檔、保管。 2 適用范圍 本程序用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所承擔(dān)的所有產(chǎn)品項(xiàng)目。 d) 在接受第二、第三方審核之前 。 內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，使審核能順利進(jìn)行。 b) 內(nèi)審組長(zhǎng)需要每日召開內(nèi)審組會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì) 。與會(huì)者簽到 ，并 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào) : BLG/CX－ 內(nèi)部審核程序 版本 /修改 : A/0 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 由 辦公室 保留會(huì)議記錄。 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)對(duì)一般不合格品的評(píng)審和處理方案的審定，負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品處理方案的制定。 不合格品的評(píng)審與處置權(quán)限 輕微不合格由生產(chǎn) 班組 解決、處置。保存期不少于產(chǎn)品交付后三年。 各部門負(fù)責(zé)制定本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，并具體組織實(shí)施和改進(jìn)。 有關(guān)質(zhì)量體系的糾正措施由 技術(shù)檢驗(yàn)部 按《內(nèi)部審核程序》 BLG/CX— 《管理評(píng)程序》 BLG /CX— 進(jìn)行。 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)組織各職能部門及生產(chǎn)部定期對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行研究 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 糾正和預(yù)防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 分析， 包括質(zhì)量管理體系審核結(jié)果、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、顧客投訴意見等，以確定潛在不 合格及其原因，提出預(yù)防的項(xiàng)目；預(yù)防措施計(jì)劃由責(zé)任部門負(fù)責(zé) 制定，體系與產(chǎn)品的預(yù)防措施計(jì)劃分別由管理者代表或 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，下達(dá)到責(zé)任部門，并配備必要的資源。 5 相關(guān)文件 a) 《文件控制程序》 BLG/CX— b) 《生產(chǎn)過程控制程序》 BLG/CX— c) 《檢驗(yàn)測(cè)量控制程序》 BLG/CX— d) 《不合格品控制程序》 BLG/CX— e) 《內(nèi)部審核程序》 BLG/CX— 6 質(zhì)量記錄 a) 《顧客意見登記表》 BLG/JL— — 01 b) 《預(yù)防措施計(jì)劃》 BLG/JL— — 02 c) 《糾正措施計(jì)劃》 BLG/JL— — 03 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào) :BLG/CX－ 內(nèi)部溝通程序 版本