【正文】 總經(jīng)理 ：負責(zé) 審批 不合格產(chǎn)品糾正 措施計劃 和 可能發(fā)生不合格 的 預(yù)防措施計劃。 不合格品記錄的管理 不合格品記錄由 技術(shù)檢驗部 、生產(chǎn)部按《質(zhì)量記錄控制程序》BLG/。 不合格品的分類 輕微不合格： 一般指可以通過返工或調(diào)試達到要求的工序產(chǎn)品的不合格品 。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX— 不合格品控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 對不合格品的標(biāo)識、評審、報告、處置、進行恰當(dāng)處理，防止不合格品流入下道工序或交付使用，防止在評審作出決定之前被誤用或誤交付。 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》，交管理者代表。 管理者代表 主持會議。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表 選定 內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。 4 工作程序 年度內(nèi)審計劃 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域狀況的重要程度及以往審核的結(jié)果，由 辦公室 主持負責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次方法，經(jīng)管理者代表審核，批準(zhǔn)。質(zhì)量記錄凡是有國家規(guī)定的，應(yīng)按國家規(guī)定的執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的歸檔、貯存和保 護 質(zhì)量記錄的歸檔 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)過程記錄的分類收集；在下一年的一月份將上一年的記錄整理裝訂成冊歸檔。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄或設(shè)計開發(fā)記錄表格樣式及適用性由相關(guān)專業(yè)的 公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、設(shè)計、修改、編號、審批。 2 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定的各種質(zhì)量記錄的控制。 文件的管理 各部門必須建立本部門的文件資料臺帳，對于有效文件應(yīng)定期整理， 列在“ 受控文件臺賬 ”中。該接替審批人員應(yīng)獲得授權(quán)并附有所需的背景資料。 文件領(lǐng)用者在《文件發(fā)放（回收）登記表》簽字后，領(lǐng)取標(biāo)有不同分發(fā)號的受控文件。 本公司文件的審核、批準(zhǔn)權(quán)限如下表所示： 文 件 類 別 審 批 要 求 審 核 批 準(zhǔn) 質(zhì)量手冊 管理者代表 總經(jīng)理 程序文件 管理者代表 管理者代表 技術(shù)文件 總經(jīng)理 總經(jīng)理 質(zhì)量計劃 總經(jīng)理 總經(jīng)理 采購文件 合格供方名單 總經(jīng)理 總經(jīng)理 采購申請單或合同 總經(jīng)理 總經(jīng)理 原材料驗收標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理 總經(jīng)理 銷售合同或銷售文件 總經(jīng)理 總經(jīng)理 培訓(xùn)計劃 總經(jīng)理 總經(jīng)理 人事任免 總經(jīng)理 總經(jīng)理 生產(chǎn)計劃、維修計劃 生產(chǎn)副總 生產(chǎn)副總 質(zhì)量管理體系其它文件 負責(zé)該項業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo) 負責(zé)該項業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo) 4 工作程序 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號 :BLG/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁 第 2 頁 文件的分類編號 文件的分類和編號按如下規(guī)定進行： a) 質(zhì)量手冊： BLG/SC 版本 : A（用于封面） BLG/SC－ XX， 版本 /修改 : A/0（用于各章節(jié)） 代號含義 ： BLG 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 A A 版， 0 零次修改 X X 在 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn)中的章節(jié)號。 3 職責(zé) 辦公室 ： 負責(zé)全公司質(zhì)量管理文件的收集、編目、發(fā)放、更改和管理；包括外來文件的發(fā)放和管理；負責(zé)定期組織對現(xiàn) 有質(zhì)量管理體系文件的評審工作，定期評審現(xiàn)行有效文件目錄清單，并對文件進行標(biāo)識。未經(jīng)注明編制、審核、批準(zhǔn)的文件為無效文件。 辦公室 在補發(fā)文件時，應(yīng)給予新的登記號，并注明丟失登記號作廢，必要時將作廢文件的登記號通知各部門，防止誤用。 作廢文件由文件原管理部門按“失效作廢文件登記表”收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，需要銷毀的文件填寫“文件銷毀清單”，由 辦公室 負責(zé)人批準(zhǔn)統(tǒng)一銷毀。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號 :BLG/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁 第 5 頁 外來文件的控制 外來文件由 辦公室 拆收，填“文件收文登記”，并經(jīng)批示后，按 及 執(zhí)行。 生產(chǎn)部負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)記錄的填寫、保管、管理工作。 淄博勃徠格齒輪電機有 限公司 編號： BLG/CX— 質(zhì)量記錄控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 2 頁 質(zhì)量記錄的編號 a) 質(zhì)量體系記錄編號。 質(zhì)量記錄收集、整理 質(zhì)量記錄收集、整理由填寫部門負責(zé)，并按照相關(guān)程序報送歸口部門或責(zé)任部門留存。 質(zhì)量記錄的貯存和保護 質(zhì)量記錄貯存環(huán)境要適宜、防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害，保存方法要便于檢索。 辦公室 a) 編寫 年度內(nèi)審計劃 和每次的審核實施計劃 并負責(zé)組織實施 。 年度 內(nèi)計劃內(nèi)容 a) 審核目的、范圍、依據(jù)和方法 。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)、考試合格，經(jīng) 總經(jīng)理 正式聘任 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號 : BLG/CX－ 內(nèi)部審核程序 版本 /修改 : A/0 共 4 頁 第 3 頁 后方能擔(dān)任。 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果。 b) 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀內(nèi)審 的情況；提出完成糾正措施的要求及日期；跟蹤驗證的安排。 技術(shù)檢驗部 負責(zé)對不合格品的判定，實施對不合格品處置過程的再檢驗，負責(zé)對采購過程中的不合格品進行評審判定。 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的嚴重不合格品，先由公司 總經(jīng)理 會同有關(guān)部門和 技術(shù)檢驗部 進行初審，并將初審意見及糾正措施報 總經(jīng)理 ，批準(zhǔn)后，責(zé)成生產(chǎn)部會同有關(guān)部門實施， 技術(shù)檢驗部 負責(zé)跟蹤驗證，其處置結(jié)果報告 總經(jīng)理 。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX— 糾正 和預(yù)防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 為提高產(chǎn)品質(zhì)量和加強質(zhì)量體系過程的有效性和效率，必須不斷尋求對過程改進的機會，對存在和潛在的不合格進行原因分析，消除已發(fā)生的和潛在的不合格原因，防止和預(yù)防不合格再發(fā)生。 生產(chǎn)部、 技術(shù)檢驗部 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 ； 銷售部 在售后服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 。 生產(chǎn)過程中對嚴重不合格采取的糾正措施，由 技術(shù)檢驗部 負責(zé)進行跟蹤驗證，并評審所采取措施的實施效果，在《糾正措施計劃》 BLG /JL— — 03 簽署意見和簽字。 預(yù)防措施的效果驗證 技術(shù)檢驗部 負責(zé)組織有關(guān)人員對各部門實施的預(yù)防措施進行跟蹤，定期驗證和評價其有效性，并在《預(yù)防措施計劃》 BLG/JL— — 02 中做出結(jié)論，確將預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審。 3 職責(zé) 辦公室負責(zé)統(tǒng)籌公司內(nèi)、對外相關(guān)信息傳遞與處理；負責(zé)建立信息庫，保存和管理相關(guān)的信息資料，負責(zé)緊急信息的處理。 辦公室 負責(zé)與原材料、零部件供方、運輸公司等供方進行信息溝通，對提供的產(chǎn)品的質(zhì)量施加影響；辦公室負責(zé)與上級主管部門、媒體等的溝通，了解相關(guān)的信息。 其他內(nèi)部信息，提供者可以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》形式反饋給辦公室進行處理。 技術(shù)檢驗部 負責(zé)提供生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品的質(zhì)量狀況報告或相關(guān)的總結(jié)材料。 評審準(zhǔn)備 辦公室 負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求；組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品，過程審核等； c) 資源需求等。 a. 使職工了解并貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b. 使職工具備各崗位專業(yè)知識和技能，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力； c. 對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員都要進行培訓(xùn)，保證受訓(xùn)人員符合有關(guān)規(guī)定要求。 部門負責(zé)人至少滿足下列條件： a. 接受過相關(guān)專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn)； b. 中專以上學(xué)歷； c. 具備三年以上相關(guān)的工作經(jīng)驗。 技術(shù)人員 和管理人員 培訓(xùn) 技術(shù)人員 和管理人員 是生產(chǎn)、監(jiān)督、測量、管理的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，辦公室負責(zé)安排教師，組織培訓(xùn) 或外送培訓(xùn)。 辦公室根據(jù)本公司的實際情況和各部門的培訓(xùn)需求計劃，制定公司“年度培訓(xùn)計劃”。組織培訓(xùn)考核，將成績記入“職工個 人教育檔案”，并妥善保存試卷。 。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)對合同評審結(jié)果的審批。 投標(biāo)立項 由 銷售部 負責(zé)填寫《項目立項審批報告》，內(nèi)容為： a) 項目情況； b) 投標(biāo)分析； c) 編標(biāo)方案（預(yù)算、進度計劃、編標(biāo)人員、編標(biāo)地點）； d) 項目實施方式（自營、聯(lián)營、分包）； e) 其它情況。 銷售部 負責(zé)做好評審記錄，并組織填寫《投標(biāo)文件評審報告》，報總經(jīng)理審批。由 銷售部 與 顧客 聯(lián)系修改合同。 d)銷售部 在售后服務(wù)過程中， 要最大限度的滿足顧客要求，聽取顧客意見與反饋，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。 技術(shù)檢驗部 負責(zé)提供采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量性能要求。 應(yīng)詳細寫明品名、型號、規(guī)格、材質(zhì)、總數(shù)量、參考金額及要求購買的時間，還必須有部門負責(zé)人的簽字。 對供方的評價、選擇。 d) 建立供方檔案，根據(jù)供方業(yè)績、檔案評價。 采購合同內(nèi)容 物資采購合同內(nèi)容應(yīng)包括 : a) 訂購物資的類別、名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)； b) 供貨時間、地點、包裝、裝卸、運輸方式； c) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法，驗收較復(fù)雜的產(chǎn)品需附詳細說明，需要駐廠監(jiān)制的產(chǎn)品，應(yīng)予注明，必要時確定驗收 樣品； d) 付款方式、方法； 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX－ 采購控制程序 版本 /修改： A/O 共 5 頁 第 5 頁 e) 雙方責(zé)任、義務(wù)、違約處理方法。 當(dāng)顧客要求到供貨方對采購物資進行驗證檢查時 ,本公。 采購合同的執(zhí)行包括提貨、運輸、進場，由 辦公室 實施。 評價結(jié)果： a) 辦公室 應(yīng)隨時收集各供方相關(guān)資料每年匯總一次，做為下一年度合格供方評審使用。評價結(jié)果得 出《合格供方名單》。 b) 相關(guān)的技術(shù)圖紙、執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 。見《 原 材料分類明細表》。通過對生產(chǎn)所用供方資質(zhì)進行控制，以確保所用供方物資符合產(chǎn)品要求。 銷售部 及時向有關(guān)職能部門發(fā)送《合同變更通知單》。 合同訂立前的評審 合同訂立前， 銷售部 組織有關(guān)部門對合同進行評審， 大于等于一萬元以上的合同 通常采用會議、傳遞簽字等方式，填寫合同評審記錄；小于一萬元的合同一般采用在合同上領(lǐng)導(dǎo)簽名的方式進行評審。 編標(biāo) 銷售部 負責(zé)組織編標(biāo)班子，協(xié)調(diào)編標(biāo)事宜，編寫投標(biāo)文件并負責(zé)審核。 技術(shù)檢驗部 、生產(chǎn)部 、辦公室 參與對合同評審工作，并簽署意見。 考核 由 相關(guān)部門 組織的培訓(xùn)及教育，其結(jié)果用書面形式通知辦公室，并由辦公室將成績記入職工個人檔案。 對持證上崗人員的培訓(xùn) ： 電工、內(nèi)審員 以及需要持證上崗的 人員； b. 電工 等特殊工種 的培訓(xùn)，要到有資質(zhì)的培訓(xùn)機構(gòu)參加培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書。 年度培訓(xùn)計劃內(nèi)容包括：培訓(xùn)目的、時間、內(nèi)容、參加培訓(xùn)人員、培訓(xùn)的具體實施和承辦部門。 ：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、生產(chǎn)步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人組織進行，并進行書面和實際的生產(chǎn)考核，合格者方可上崗。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動的人員的能 力需求，制定并實施培訓(xùn)，包括對新職工、在崗職工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等。 3. 職責(zé) 辦公室 a. 組織編制各部門的《各崗位工作人員的任職資格》； b. 編制公司《年度培訓(xùn)計劃》并監(jiān)督實施； c. 負責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d. 負責(zé)對培訓(xùn)效果進行評估。本次評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。由管理者代表審核。 4 工作程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審（時間間隔不超過 12 個月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 辦公室根據(jù)合同評審、采購、生產(chǎn)、檢驗等不同過程的需要，提供各部門所需信息相應(yīng)的拷貝，各部門也根據(jù)索引，在辦公室調(diào)閱所需的信息，辦公室負責(zé)組織各部門對上述各類信息進行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進的方法。當(dāng)對方有要