【正文】 對 后 兩 種情 況，研發(fā) 部 應(yīng) 在采 購檔 中 規(guī) 定 驗(yàn)證 的安排和 產(chǎn) 品放行的方法。 購 重要和一般的物 資時 ， 應(yīng)簽 定采 購 合同，明確品名 規(guī) 格、數(shù) 量 、質(zhì) 量要求、技 術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、 驗(yàn) 收 條 件、 違約責(zé) 任及供 貨 期 限等 部根據(jù)需要 將 相 應(yīng) 的技 術(shù) 要求作 為 合同附件提供 給 供方?？?評總 分低于 60（或 質(zhì) 量 評 分低于 48）， 應(yīng) 取消其合格供方 資 格；如因特殊情 況留 用， 應(yīng)報(bào)管 理者代表批準(zhǔn)，但 應(yīng) 加 強(qiáng)對 其供 應(yīng)物資 的 進(jìn)貨驗(yàn)證 ，并 執(zhí) 行 條 款。 樣 品 驗(yàn)證、 小批量 試 用均合格的供方， 經(jīng) 生 產(chǎn) 副 總經(jīng) 理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名 冊 》。 對 供方的 評 價 研發(fā) 部根據(jù)采 購 物 資 技 術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)和生 產(chǎn) 需要，通 過對 物 資 的 質(zhì) 量、價格、供 貨期等 進(jìn) 行比 較 ， 選擇 合格的供方， 填寫 《供方 評 價 記錄 表》。 本程 序的審核 當(dāng)前產(chǎn)品認(rèn)證規(guī)則發(fā)生變化時，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)重新審核本程序的適宜性，并及時作好必要的修訂，以確保本程序符合認(rèn)證規(guī)則要求。 46 生產(chǎn)部按照認(rèn)證產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。 32 供銷、生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門配合做好一致性控制工作。 應(yīng)針對顧客及認(rèn)證要求對獲證產(chǎn)品包裝，應(yīng)不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。 搬運(yùn)過程應(yīng)注意到旁邊的人和物，防止發(fā)生意外。 4． 4． 4 檢驗(yàn)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺帳》內(nèi)。并對合格儀器貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識，便于使用和管理人員方便識別；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對該設(shè)備編號，填寫《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺帳》； B） 校準(zhǔn)或檢定應(yīng)溯源至國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。 5． 相關(guān)檔 5． 1《不合格品控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 審核實(shí)施計(jì)劃 QB/G101 01101 內(nèi)審檢查表 QB/G101 01102 不合格項(xiàng)報(bào)告 QB/G101 01103． 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 QB/G101 01104 內(nèi)審記錄表 QB/G101 01105 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 文件號： QB/G101 012 版本 /修訂 A/0 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo) 題：檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 生效日期： 20xx 年 3 月 28 日 通過對用于檢驗(yàn)和試驗(yàn)的設(shè)備規(guī)定定期校準(zhǔn)和檢查，以保證其檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰Γ_保產(chǎn)品符合認(rèn)證要求。 4． 3． 3 審核報(bào)告 4． 3． 3． 1 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系檔及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟隨蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 4． 2． 3 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法、確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。 3． 職責(zé) 3． 1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人 a) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并可兼任內(nèi)審組長。 經(jīng)評審應(yīng)報(bào)廢 的成品 ,報(bào)質(zhì)檢 部批準(zhǔn)后 處 置。 被判 為 不合格品的物品，由 檢驗(yàn)員開 具 “ 不合格品通知 單 ” ，并提出相 關(guān)處 理意 見 ， 報(bào) 供 銷 部 門處 置。 出廠前逐批出廠抽樣檢驗(yàn) 本公司檢驗(yàn)員必須查驗(yàn)該批成品所有進(jìn)貨及例行檢驗(yàn)均已完成 ,且 合格時 ,才能進(jìn)行成品逐批抽樣檢驗(yàn)。 不能 轉(zhuǎn)賣 的 報(bào)廢設(shè)備 ，生 產(chǎn) 部 應(yīng)組織 回收可利用的零配件。 操作工必 須 熟悉所使用 設(shè)備 的性能、操作要 領(lǐng) 和日常保 養(yǎng) 方法，必 須嚴(yán)格 遵守 設(shè)備 相 關(guān)制度 ，嚴(yán) 禁 違 章操作。 職責(zé) 生 產(chǎn)部負(fù)責(zé)本 制度 的擬訂 、修改和 設(shè)備采購的驗(yàn) 收和日常管理。 操作程序 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 文件號： QB/G101007 版本 /修訂 A/0 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 生效日期： 20xx 年 3 月 28 日 需檢驗(yàn)的原材料進(jìn)貨在檢驗(yàn)前應(yīng)暫存放于待驗(yàn) 收處。 3） 溫控器、繼電器、隔離變壓器、 PCB 板，每年一次要供貨商提供一次全性能測試報(bào)告。 職責(zé) 31 質(zhì)檢部全面負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)工作?？筛鶕?jù)不同情況分別處理。對供貨商的供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)等情況進(jìn)行記錄，如發(fā)生質(zhì)量不穩(wěn)定或發(fā)生重大質(zhì)量事 故，應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報(bào)，必要時取消其合格供方資格。 4． 2 對供貨商的評價 4． 2． 1 參與評價人員的要求 4． 2． 1． 1 參加供貨商評價人員應(yīng)由采購、供應(yīng)、銷售部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部有關(guān)人員組成。 相關(guān)檔 《文件和數(shù)據(jù)控制程序》 QB/G101 003 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 文件號： QB/G101005 版本 /修訂 A/0 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo) 題：供貨商選擇評定和日常 管理控制程序 生效日期： 20xx 年 3 月 28 日 1 目的 對提供關(guān)鍵元器件和材料的供貨商進(jìn)行選擇、評定和日常管理，以確保關(guān)鍵元器件和材料符合認(rèn)證質(zhì)量要求。 4． 2 質(zhì)量記錄標(biāo)識 每張表格應(yīng)予以編號，便予區(qū)別。 4． 9． 2 質(zhì)檢部應(yīng)經(jīng)常到技術(shù)監(jiān)督部門查看、收集、了解公司適應(yīng)的相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，以確保文件和數(shù)據(jù)的有效性，并予以登記。 4． 7 文件和資料的領(lǐng)用 A） 新文件和數(shù)據(jù)下發(fā)時，文件和數(shù)據(jù)領(lǐng)到部門應(yīng)在《文件發(fā)放審批記錄表》上進(jìn)行簽字。 C） 其它質(zhì)量文件和數(shù)據(jù)，文件代號 文件和數(shù)據(jù)順序號 年號。第一級文件和數(shù)據(jù)是質(zhì)量管理體系程序。 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 文件號： QB/G101 003 版本 /修訂 A/0 第 1 頁 共 5 頁 標(biāo) 題： 文件和數(shù)據(jù)控制 程序 生效日期： 20xx 年 3 月 28 日 對與公司認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的檔均為有效檔。 適用本公司所有認(rèn)證產(chǎn)品變更的程控。 在 廣 告、 產(chǎn) 品介 紹等宣傳 工作材料中正確使用 認(rèn)證標(biāo) 志，不得利用 認(rèn)證標(biāo)志誤導(dǎo) 、欺 詐消費(fèi) 者。 本公可在 經(jīng)過申請 并 獲 得 國 家 強(qiáng) 制性 認(rèn)證組織同 意后，公司可以在 獲 得 認(rèn)證 的 產(chǎn) 品上及外 包裝 上加 施認(rèn)證 通 過認(rèn)證 的 語 言 描述或 標(biāo) 志。 2. 主要 內(nèi) 容 本程序主要描述了本公司 對 “ CQC” 認(rèn)證標(biāo) 志的 購買 （印制）和管理。 (d)接到 允許 印制的通知后，本公司向 CQC 的 認(rèn)證標(biāo)志發(fā) 放管理中心交 納監(jiān)督 管理 費(fèi) 用后，公司便可以在 申請認(rèn)證 的 產(chǎn) 品上加施 CQC標(biāo) 志。 不得 偽 造、 變 造、 盜 用、冒用、 買賣 、外借和 轉(zhuǎn)讓認(rèn)證標(biāo) 志以及有其它 違反認(rèn)證標(biāo) 志管理 規(guī) 定的行 為。 4 程序 正常情況下變更的控制程序 如果確因質(zhì)量、價格、供貨及時性及其它因素等發(fā)生變化需進(jìn)行關(guān)鍵元器件和材料的變更時，應(yīng)由供銷部書面形式提出，經(jīng)生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門會審及驗(yàn)證，質(zhì)檢部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以書面形式上報(bào)有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，只有在取得有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)書面答復(fù)同意的情況下方能進(jìn)行變更。 3． 4 質(zhì)檢部組織相關(guān)人員對相關(guān)的文件和資料定期評審。 例如 QB/G101，表示廠編制的第 1 份 CCC 管理程序文件。更改應(yīng)作出明確的標(biāo)識，便于識別。 4． 8． 2 文件和資料的作廢銷毀 A） 所有失效或作廢文件和數(shù)據(jù)由該文件和數(shù)據(jù)發(fā)放部門及時從使用場所撤出，加蓋“作廢”章，確保防止作廢文件和數(shù)據(jù)的非預(yù)期使用； B） 為某種原因需保留的任何已作廢檔，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，加蓋“作廢保留”印章；對要銷毀的作廢文件和數(shù)據(jù) 經(jīng)文件和數(shù)據(jù)原批準(zhǔn)人審批后，統(tǒng)一由辦公室銷毀。 3． 職責(zé) 3． 1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理與產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)運(yùn)行記錄。 4． 4． 2 辦公室根據(jù)各部門提交的空白窗體，記入《質(zhì)量記 錄清單》，將廠所有與質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期限、使用部門等內(nèi)容。 4． 1． 2 對提供的關(guān)鍵元器件和材料屬于強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證范圍的產(chǎn)品，需對供貨商提供的認(rèn)證證書進(jìn)行確認(rèn)。 4． 3 供貨商的選用和批準(zhǔn) 4． 3． 1 對符合 的 A、 B、 C 三條要求的供貨商確定為合格供方，并列入《合格供方名錄》。 檢驗(yàn)人員按進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書、樣品等對 關(guān)鍵 元器件和 材料進(jìn)貨進(jìn)行檢驗(yàn)，并將結(jié)果記錄在《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》上，對本公司無能力檢測的項(xiàng)目，要求供應(yīng)方提供確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告（質(zhì)保單）；然后交給質(zhì)檢部審核。對進(jìn)廠的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)在線的產(chǎn)品進(jìn)行 100%例行檢查，并在例行檢驗(yàn)已全部完成的成品中按生產(chǎn)批次進(jìn)行抽樣確認(rèn)檢驗(yàn)，以保證原材料能夠滿足生產(chǎn)和客戶的質(zhì)量需求。 檢驗(yàn)項(xiàng)目，驗(yàn)證方法及定期的規(guī)定。在整改合格后應(yīng)重復(fù)檢驗(yàn)，合格后才能繼續(xù)供貨。在整改合格后應(yīng)重復(fù)檢驗(yàn)，合格后才能繼續(xù)供貨。 設(shè)備維 修配件的 請購， 由使 用部門填寫 《 請購單 》，生 產(chǎn) 部確 認(rèn) ， 總經(jīng) 理批準(zhǔn)后由采 購 人員采購 。 未按操作、保 養(yǎng) 等 規(guī) 定要求 而發(fā) 生 設(shè)備損 壞，由使用 部門 如 實(shí)填寫 《 設(shè)備 制作 /維 修 /報(bào)廢申請單 》逐 級上報(bào) ，生 產(chǎn) 部 應(yīng) 查明原因，采取必要的改 進(jìn) 和 預(yù) 防措施。 例行 檢驗(yàn) 例行 檢驗(yàn)是 在生 產(chǎn) 的最 終階段對 生 產(chǎn)在線 的 產(chǎn) 品 進(jìn) 行的 100%檢驗(yàn) ，通常檢驗(yàn) 后，除 包裝 和加 貼標(biāo)簽 外，不再 進(jìn) 一步加工。 2． 范圍 3． 適用于對關(guān)鍵元器件和材料、過程產(chǎn)品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。 最 終檢驗(yàn) 的不合格品的控制 成品 逐一 進(jìn) 行 檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn) 不 合格品 時 ，要作好 記錄、標(biāo)識 、并隔離。 3. 7 整 個過 程所 產(chǎn) 生的 質(zhì) 量 記錄 按《 質(zhì) 量 記錄 控制程序》 執(zhí) 行。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 4． 3． 2 現(xiàn)場審核 A） 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)和現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合詳細(xì)記錄在檢查表中，對顧客的設(shè)訴尤其是對認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的投訴，應(yīng)作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入。審核組長主持會議。若檢驗(yàn)員無操作能力或技能，質(zhì)檢部按操作規(guī)程和檢驗(yàn)和試驗(yàn)的要求對檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 2 適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中的控制。 原材料和成品存放時，地面應(yīng)用地臺板輔墊，防止受潮變