【正文】 2 適用范圍 適用于本公司的 QEO 管理體系所涉及的需要監(jiān)視和測量的各個組成部分。 蒸汽鍋爐運行管理 蒸汽鍋爐應(yīng)指定專人進行管理，并取得相應(yīng)的操作證； 鍋爐在點火前應(yīng)按《 LHS 系列燃油汽水兩用鍋爐安裝使用說明書》進行全面檢查（包括有關(guān)附件、管道）； 油庫安全管理 油庫庫房外應(yīng)有明顯的禁火標(biāo)志，并不得讓閑雜人員進入庫房； 嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙，油庫 50 米內(nèi)禁止使用明火，庫房內(nèi)應(yīng)保持通風(fēng)良好，同時要防止陽光直射； 庫房內(nèi)所用的一切設(shè)備（設(shè)施），應(yīng)按設(shè)計規(guī)范采用 防爆密閉型設(shè)施，夜間停電除采用手電外，不得采用明火照明； 發(fā)生火災(zāi)（火警），應(yīng)立即報告消防隊（報警電話 119），并充分使用現(xiàn)場消防設(shè)施進行滅火，同時向領(lǐng)導(dǎo)報告； 啟閉油罐（桶）的入孔、油蓋、測量液面和取樣作業(yè)時，禁止使用黑色金屬或其他容易引發(fā)火花的工具。人走水電關(guān)，如果水龍頭損壞需及時更換節(jié)水龍頭；減少辦公用水用電消耗。 噪聲控制措施 操作工人應(yīng)對機械設(shè)備加強日常維護檢修，保障機械設(shè)備在正常狀態(tài)下工作運行，減少機械噪聲的產(chǎn)生。 廢棄物的存放 各產(chǎn)生廢棄物的部門均設(shè)置廢棄物置放點，并在存放場地配備有標(biāo)識的廢棄物容器，廢棄物產(chǎn)生后要有專人管理并處理。 測量過程控制 對于生產(chǎn)服務(wù)運作時實施監(jiān)控、配置適用的測量與監(jiān)控裝置、執(zhí) 行本公司建立的《計量檢測體系》的規(guī)定。 XX 電器集團有限公司 生產(chǎn)（運行）過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 4/11 倉庫嚴(yán)格按“領(lǐng)料單”交貨和“發(fā)運單”發(fā)貨，手續(xù)必須齊全，交貨應(yīng)遵循先進先出原則。 對用于例行檢驗和確認檢驗的設(shè)備按《例行檢驗和確認檢驗設(shè)備的運行檢查》文件執(zhí)行。 生產(chǎn)部、分公司或車間在選購機械設(shè)備時，盡量選擇能耗低、技術(shù)含量高、環(huán) 境影響小的機械設(shè)備，不得選購超過國家或地方政府規(guī)定嚴(yán)禁使用的機械設(shè)備。 質(zhì)管部對外協(xié)件、一次報交合格情況進行統(tǒng)計。 計劃編制 生產(chǎn)計劃編制，按《生產(chǎn)計劃管理規(guī)定》由生產(chǎn)部計劃員編制，經(jīng)理批準(zhǔn)后實施；使用 ERP 管理的部門，結(jié)合 ERP 操作規(guī)程執(zhí)行。 辦公室檔案室 負責(zé)生產(chǎn)過程技術(shù)資料的發(fā)放、更換和管理工作。 《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》。 上述報告及相關(guān)資料為確認的結(jié)果，技術(shù)研發(fā)中心對此結(jié)果進行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進措施，并填寫在 《工作聯(lián)系單》 上傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。 樣機驗證通過后，技術(shù)研發(fā)中心組織各相關(guān)部門對小批生產(chǎn)的可行性進行評審，填寫《試產(chǎn)報告》，報技術(shù)副總（總工）審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，技術(shù)研發(fā)中心指導(dǎo)分公司或車間進行小批試產(chǎn)。 、滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及達到設(shè)定目標(biāo)的程序；識別和預(yù)測問題的部位和不足，提出糾正措施 ，以確保最終設(shè)計滿足顧客的要求。 技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)人組織有關(guān)設(shè)計和開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計和開發(fā)輸 XX 電器集團有限公司 設(shè)計和開發(fā)控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 3/5 入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計和開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。需要技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)人進行協(xié)調(diào)工作的，由技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)人審批后組織協(xié)調(diào)。 ，通過對產(chǎn)品需求、市場動態(tài)、經(jīng)濟效益、技術(shù)發(fā)展等信息的收集與分析，提出《市場預(yù)測報告》或《項目建議書》，報技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由技術(shù)研發(fā)中心對產(chǎn)品水平發(fā)展趨勢、產(chǎn)品質(zhì)量信息、經(jīng)濟效果等研究、分析，提出新產(chǎn)品的設(shè)想，應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)，提出《技術(shù)調(diào)研報告》再報技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》并將相關(guān)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)研發(fā)中心。 3 職責(zé) 技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設(shè)計和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織，技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設(shè)計和開發(fā)的更改和確認等。 “ 3C”認證關(guān)鍵元器件和材料的采購進庫檢驗和定期確認檢驗按《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗 /驗證及定期確認檢驗》執(zhí)行。 采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃、零部件庫存量和采購技術(shù)文件編制采購計劃，報經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。 供方控制 《供方質(zhì)量狀況月統(tǒng)計表》，經(jīng)部門經(jīng)理審核后作為評價供方依據(jù)并裝入供方檔案。 總經(jīng)理負責(zé)審批“合格供方名單”。 6 記錄： Q/ 《客戶來電訂貨單》 Q/ 《合同評審單》 Q/ 《合同登記臺賬》 Q/ 《顧客檔案登記表》 Q/ 《產(chǎn)品購銷合同書》 Q/ 《顧客信息表》 Q/ 《上門來客考察登記表》 XX 電器集團有限公司 采購控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/3 1 目的 為保證本公司生產(chǎn)需要所采購的產(chǎn)品（原材料、外協(xié)件、外購件）符合規(guī)定的質(zhì)量要求，使采購活動在受控狀態(tài)下有序地進行，確保選定的供方具有滿足公司要求的能力。 對招標(biāo)文件的評審主要由標(biāo)書編制人員會同相關(guān)人員完成。 技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)對合同中有關(guān)技術(shù)要求的評審。 培訓(xùn)考核： 對參加內(nèi)部培訓(xùn)人員的考 核由辦公室組織、部門主管人員對其考核，對培訓(xùn)考核合格者持證上崗。 4 工作程序 人員招聘 人力資源部制定各崗位人員任職要求報總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為招聘、安排、培訓(xùn)的依據(jù)。 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用 XX 電器集團有限公司 文件代號： Q/ 信息交流和溝通控制程序 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 3/3 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用活動職能部門職責(zé)： 、分析和提供； 負責(zé)與供方過程有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供； 、外審，有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供； 負責(zé)與顧客有關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供。 環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的實 施 辦公室定期組織各部門召開環(huán)境、職業(yè)健康安全工作例會。 銷售公司負責(zé)客戶的信息交流和溝通。 涉及相關(guān)方的要求由相關(guān)方業(yè)務(wù)員負責(zé)通知給相關(guān)方。 技術(shù)研發(fā)中心標(biāo)準(zhǔn)化負責(zé) 適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康 安 定全管理的法律、法規(guī)及其他要求的 國家標(biāo)準(zhǔn)的收集、歸檔工作。 管理評審報告中產(chǎn)生的不符合涉及部門 ，應(yīng)就糾正措施作出計劃 交體系中心 ，體系管理中心 根據(jù)計劃實施 驗證。 ：文件檔案管理、環(huán)境安全管理的結(jié)果。 理評審形式：會議形式 管理評審計劃 體系管理中心編制管理評審計劃，內(nèi)容為： ； 、地點； ，參加人員； XX 電器集團有限公司 管理評審控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/3 、依據(jù)； 。 5 記錄 Q/ 《 QEO 管理記錄登記表》 Q/ 《 QEO 管理記錄臺賬》 6 支持性文件 《 體系質(zhì)量記錄臺帳 》 XX 電器集團有限公司 管理評審控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài) ： A/0 頁 碼： 1/3 1 目的 按策劃的時間間隔評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 R 技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)過程中產(chǎn)生記錄的管理。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 記錄 Q/ 《文件發(fā)放清單》 Q/ 《受控文件清單》 Q/ 《文件歸檔登記表》 Q/ 《文件發(fā)放、回收登記表》 Q/ 《技術(shù)文件（資料）領(lǐng)用申請表》 Q/ 《 管理文件發(fā)放登記表》 Q/ 《技術(shù)文件（資料）歸檔及發(fā)放通知單》 Q/ 《 文 件領(lǐng)用申請表》 Q/ 《文件接收清單》 Q/ 《文件更改記錄》 Q/ 《文件銷毀登記表》 Q/ 《 文件 資料借閱登記表》 XX 電器集團有限公司 記錄控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/2 1 目的 為保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行、加強記錄的管理、確保記錄的完整，證明本公司所運行的管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和產(chǎn)品符合要求，環(huán)境、職業(yè)健康安全符合法律、法規(guī)要求的可追溯性，同時為改進、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 文件的收回：使用文件人員因工作變更時，檔案管理員將收回情況記錄在《文件收回登記表》上，因使用中造成破損需重新領(lǐng)用時，領(lǐng)用人員提出申請，辦公室經(jīng)理同意后到檔案室調(diào)換文件，檔案管理員填寫《文件收回登記表》和《文件發(fā)放登記表》。 ，體系管理中心審核，管理者代表批準(zhǔn)。 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室組織各部門編制，管理者代表審批。 XX 電器集團有限公司 文件控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/4 1 適用范圍 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件和資料進行有效控制，確定在各個部門、各個場所可獲取相應(yīng)文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 4 工作程序 文件編制的策劃 本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件分級為： 一級文件： QEO 管理手冊； 二 級文件：程序文件； 三級文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)； 四級文件：記錄表格。 ，技術(shù)副總（總工程師）審批，管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室組織各部門編制，管理者代表審批。 體系管理文件、技術(shù)文件、外來文件的歸檔：檔案室將各部門提交的文件原 件分類歸檔，并登記在《文件歸檔登記表》上，同時編制存檔號并記錄，體系管理文件的受控狀態(tài)在《受控文件清單》上記錄。 2 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各種記錄標(biāo)識、貯存保護、檢索、保存期限和處置的控制。 分公司或車間或車間負責(zé)老產(chǎn)品改造過程中產(chǎn)生記錄的管理。 2 范圍 適用于通過有關(guān)信息對公司 QEO 管理體系的管理評審。 管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以書面形式通知各職能部門 準(zhǔn)備評審輸入材料，并按時提交體系管理中心整理。 中心：產(chǎn)品供 貨 及市場信息反饋結(jié)果。 體系管理中心保存管理評審有關(guān)記錄 ，包括管理評審計劃、簽到、會議記錄、輸入材料、管理評審報告、不符合項的驗證結(jié)果，整理后歸檔管理。 4 工作程序 獲取范圍 、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、強制性標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī) 章 制 度 及其他要求 ； ； ，管理 辦 法，相關(guān)方的要求 。 體系管理中心每年一次組織相關(guān)部門對法律、法規(guī)和其他要求的適用性進行評審，技術(shù)研發(fā)中心每年對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的有效性進行評審。 銷售公司負責(zé)用戶反饋的信息交流和溝通。 辦公室組織相關(guān)部門進行環(huán)境、安全 檢查。 可采用的統(tǒng)計技術(shù) 可根據(jù)所獲得的內(nèi)外部信息，采用統(tǒng)計技術(shù)的方法對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、安全的運行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)信息，以圖表的形式反應(yīng)出來，判 斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢，提高解決問題的有效性和效率，統(tǒng)計技術(shù)包括： ； ； ； ； ； 等 。 人力資源部部應(yīng)在經(jīng)勞動部門批準(zhǔn)的中介機構(gòu)，大專院校及網(wǎng)絡(luò)中進行招聘。 對參加外部培訓(xùn)人員的考核方式： a．對培訓(xùn)后沒有合格證明的培訓(xùn)項目，由人力資源部組織、部門主管人員對其考核評價。 生產(chǎn)部負責(zé)對合同中產(chǎn)品交貨期的評審。對常規(guī)產(chǎn)品，且招標(biāo)文件中對產(chǎn)品供貨期，質(zhì)保期無特殊要求的，由標(biāo)書編制人員直接評審，對非常規(guī)產(chǎn)品，或招標(biāo)文件中對產(chǎn)品供貨期、質(zhì)保期有特殊要求的，由標(biāo)書編制人員會同分公司或車間、質(zhì)管部經(jīng)理共同評審，一致通過后，報銷售公司經(jīng)理批準(zhǔn)簽字 。 2 適用范圍 適用于本公司內(nèi)一切對質(zhì)量有影響的采購產(chǎn)品的控制及供方選定、評價。 4 工作程序 供方的調(diào)查、評價和控制。 ， 質(zhì)管部將信息反饋 XX 電器集團有限公司 采購控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/3 采購部，采購部以信息反饋單的形式將信息反饋給供方，要求供方改進，并要求供方提供改進方案到質(zhì)管部進行跟蹤檢查，如改進無效時經(jīng)批準(zhǔn)取消其合格供方資格，采購部組織質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)部、體系中心重新評審后報總經(jīng)理。 采購員按采購計劃，從零部件對應(yīng)的合格供方名錄中的供方處進行產(chǎn)品采購。 當(dāng)公司要求在供方處對供方提供的產(chǎn)品進行驗證時，采購部應(yīng)在采購合同上加以說明。 技術(shù)副總 （總工程師）負責(zé)審核項目建議書、下達設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書，負責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告，負責(zé)審核試產(chǎn)報告。