【正文】 由設計組負責人審批后發(fā)給相關組別。 設計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設計開發(fā)的進展，在適當時予以修改，應執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 技術研發(fā)中心根據(jù)上述項目來源，確定項目負責人，將設計開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設計開發(fā)方案》、《設計開發(fā)計劃書》。 XX 電器集團有限公司 設計和開發(fā)控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/5 ，提交《項目建議書》，報技術副總（總工）審核，總經(jīng)理批準后，技術副總（總工）下達《設計開發(fā)任務書》，轉(zhuǎn)交技術研發(fā)中心組織實施。 4 程序 設計和開發(fā)的策劃 設計和開發(fā)項目的來源 ，報技術副總（總工）審核，總經(jīng)理批準，技術副總（總工）下達《設計開發(fā)任 務書》并將與新產(chǎn)品有關的技術資料交技術研發(fā)中心。 質(zhì)管部負責新產(chǎn)品的檢驗和試驗。 采購部 負責所需物料的采購。 技術副總 （總工程師）負責審核項目建議書、下達設計和開發(fā)任務書，負責批準設計開發(fā)方案、設計開發(fā)計劃書、設計開發(fā)評審、設計開發(fā)驗證報告，負責審核試產(chǎn)報告。 2 適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品的設計、開發(fā)全過程，包括引進產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，定型產(chǎn)品的技術改進及生產(chǎn)過程中的技術改造。當供方連續(xù)三批產(chǎn)品交檢出現(xiàn)不合格時，質(zhì)管部應及時要求供方編制 糾正措施計劃表 實施糾正，并交質(zhì)管部進行驗證，驗證材料由質(zhì)管部歸檔保存。 當顧客要求在供方處對供方提供的產(chǎn)品進行驗證時，由銷售公司或進出口公司通知生產(chǎn)部組織質(zhì)管部、技術研發(fā)中心安排人員到供方處進行驗 證。 當公司要求在供方處對供方提供的產(chǎn)品進行驗證時，采購部應在采購合同上加以說明。 檢 驗員將送檢產(chǎn)品的產(chǎn)品型號，規(guī)格對照無誤后按送檢單數(shù)量根據(jù)檢驗規(guī)程進行驗證，具體按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 采購計劃 采購計劃由采購部依據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存編制，內(nèi)容包括： ； 、型號、規(guī)格、數(shù)量、技術要求； 。具體執(zhí)行《 ERP系統(tǒng) 操作方法 和權限 》 。 采購員按采購計劃，從零部件對應的合格供方名錄中的供方處進行產(chǎn)品采購。 采購控制 采購部編制單件產(chǎn)品所需的原材料、零部件產(chǎn)品清單或相應的技術質(zhì)量要求等技術文件，經(jīng)采購部經(jīng)理批準后，作為采購計劃編制的依據(jù)。 《供方的選擇、評價和重新評價準則》重新進行評定，合格者作為下年度合格供方，并報總經(jīng)理批 準。 d. 公司已獲得“ 3C”認證的產(chǎn)品，其關鍵件供方的變更，應按《產(chǎn)品變更控制程序》辦理相應的變更申請，根據(jù)不同情況應事先取得認證機構的認可同意或認證產(chǎn)品企業(yè)技術負責人批準，由采購業(yè)務主管填寫《緊急采購申請》，經(jīng)物資使用部門審核，主管副總經(jīng)理批準后方可實施采購。 ， 質(zhì)管部將信息反饋 XX 電器集團有限公司 采購控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/3 采購部，采購部以信息反饋單的形式將信息反饋給供方，要求供方改進，并要求供方提供改進方案到質(zhì)管部進行跟蹤檢查，如改進無效時經(jīng)批準取消其合格供方資格，采購部組織質(zhì)管部、技術研發(fā)中心、生產(chǎn)部、體系中心重新評審后報總經(jīng)理。并將“合格供方名單”分發(fā)給生產(chǎn)部、質(zhì)管部、財務部等。 c. 若采購的物資屬“ 3C”認證范疇的，供方的產(chǎn)品應通過“ 3C”認證，方可推薦為合格供方。批準后采購部建立“合格供方名單”檔案。 4 工作程序 供方的調(diào)查、評價和控制。 體系中心負責在供方考察時對供方體系建立進行評價。 分公司或車間零部件 倉庫 對檢驗合格的零部件進行管理。 技術研發(fā)中心對所采購的物資提出技術要求，編制《采購產(chǎn)品分類明細表》并提供技術文件，同時參與對供方選擇的評價。 2 適用范圍 適用于本公司內(nèi)一切對質(zhì)量有影響的采購產(chǎn)品的控制及供方選定、評價。 5 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)由銷售公司提交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部提交質(zhì)管部對顧客財產(chǎn)按相關標準進行檢查； 顧客提供財產(chǎn)的使用，不能免除公司的產(chǎn)品質(zhì)量責任，產(chǎn)品仍需符合相關標準要求； 生產(chǎn)部對顧客財產(chǎn)進行標識并記帳管理，當發(fā)生顧客財產(chǎn)丟失和損壞，生產(chǎn)部應及時通知銷售公司，銷售公司及時與顧客取得聯(lián)系，并達成 相關意見。 、材料使用、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響或需重新制定實施方案時，應由銷 售公司經(jīng)理召集相關合同評審部門，對修改后的合同重新評審，并作出結論，再由銷售中心通知顧客，與顧客協(xié)商達成一致意見后，將修訂的合同內(nèi)容由銷售中心傳遞到各相關部門。若原合同評審人不在時，由銷售公司經(jīng)理指定人員評審。對常規(guī)產(chǎn)品，且招標文件中對產(chǎn)品供貨期，質(zhì)保期無特殊要求的，由標書編制人員直接評審，對非常規(guī)產(chǎn)品，或招標文件中對產(chǎn)品供貨期、質(zhì)保期有特殊要求的，由標書編制人員會同分公司或車間、質(zhì)管部經(jīng)理共同評審，一致通過后，報銷售公司經(jīng)理批準簽字 。 對特種規(guī)格產(chǎn)品訂貨，由銷售公司組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部經(jīng)理進行評審，一致通過后，由銷售公司經(jīng)理審批，再開具《特種規(guī)格產(chǎn)品訂貨協(xié)議書》。 對顧客直接到公司開單提貨的常規(guī)產(chǎn)品銷售無需進行評審，但開單員應在單據(jù)交與顧客時請求核對相關內(nèi)容是否正確。 4 工作程序： 本公司的銷售合同（協(xié)議），按銷售對象分為直接銷售和代理銷售合同。 生產(chǎn)部負責對合同中產(chǎn)品交貨期的評審。 3 職責： 銷售公司、進出口公司負責組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部、技術研發(fā)中心對合同進行評審；負責向分公司或車間提交顧客財產(chǎn)。 4 相關文件 《記錄控制程序》 《崗位人員任職要求》 5 記錄 Q/ 《培訓要求表》 Q/ 《培訓計劃》 Q/ 《培訓通知》 Q/ 《培訓簽到》 Q/ 《培訓考核目錄》 Q/ 《培訓評價表》 Q/ 《員工上崗證發(fā)放登記表》 XX 電器集團有限公司 與顧客有關過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/2 1 目的： 為了確切掌握顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量及售前、售中 、售后 服務的需求，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的質(zhì)量要求和期望。 培訓評價：對員工培訓評價由人力資源部負責進行，用人部門配合。 對參加外部培訓人員的考核方式： a．對培訓后沒有合格證明的培訓項目，由人力資源部組織、部門主管人員對其考核評價。 外部培訓：公司內(nèi)部沒有相應的培訓能力或培訓資格的培訓項目，由人力資源部制定相應的培訓計劃，委托具有相應資格的培訓機構開展培訓。 培訓實施 培訓對象及內(nèi)容： ：企業(yè)概況、職業(yè)道德、企業(yè)文化、 QEO 管理體系基礎標準方針、員工手冊； ：技能知識、相關崗位操作規(guī)程、安全生產(chǎn)知識、環(huán)境保護及質(zhì)量意識、員工手冊； ：特殊的技能知識、環(huán)境、安全保護知識； ：法律法規(guī)、 QEO 標準、管理知識、相關管理制度； XX 電器集團有限公司 人力資源控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/2 ：相對應的崗位技術知識； 驗 、 試 驗人員：相對應崗位的技能知識。 人員培訓 培訓需求：各職能部門對培訓有需求時，填寫“培訓需求表”，向人力資源部就培訓對象、人數(shù)、時間、達到的目的提出要求，人力資源部作為編制培訓計劃的依據(jù)。 人力資源部部應在經(jīng)勞動部門批準的中介機構，大專院校及網(wǎng)絡中進行招聘。 各職能部門對人力資源有需求及人力資源培訓有需求時，應履行申報手續(xù)向人力資源部申報，同時配合人力資源部進行招聘、培訓考核。 2 適用范圍 適用于從事與 QEO 管理體系有關的所有人員的招聘、培訓、考核及有效性評審的控制。 利用數(shù)據(jù)分析結果對 QEO 管理體系活動過程和產(chǎn)品質(zhì)量進行評價，從中尋找改進機會及對重要環(huán)境因素和重大風險的評估，確定改進方面和環(huán)節(jié)，提出決策進議。 可采用的統(tǒng)計技術 可根據(jù)所獲得的內(nèi)外部信息，采用統(tǒng)計技術的方法對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、安全的運行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)信息，以圖表的形式反應出來，判 斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢，提高解決問題的有效性和效率，統(tǒng)計技術包括： ； ； ； ； ； 等 。 無論內(nèi)部或外部的對顧客關注的問題和對重要環(huán)境因素影響的信息重要危險因素影響的信息都要迅速采取處理措施，并記錄處理決定，緊急狀況時執(zhí)行《應急準備和響應程序》。 辦公室每季度進行一次環(huán)境、安全信息匯總分析，將管理記錄存檔。 由辦公室進行環(huán)境，職業(yè)健康安全內(nèi)外部事宜協(xié)商，協(xié)調(diào)工作。 辦公室組織相關部門進行環(huán)境、安全 檢查。 信息交流方式 可采用口頭、電話、通知、通報、書面報告、刊物、會議、版報等各種方式。 內(nèi)部信息主要包括： ： (向員工傳達 QEO 方針、目標、報告各部門體系運行狀況和內(nèi)、外部審核，糾正措施和預防措施的驗證結果，管理評審結果等 )； ，管理標準，工作標準，員工有關 QEO 方面的建設和要求，相應的法律法規(guī)的信息傳遞； 理、管理者代表、部門經(jīng)理對 QEO 管理體系管理工作的指示、決定、要求等； ，評價出的環(huán)境因素，風險控制措施； ； ； XX 電器集團有限公司 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 信息交流和溝通控制程序 頁 碼： 2/3 管理方面的培訓情況； ，新項目和其他對公司有影響的信息； ； 、各崗位之間的日常聯(lián)絡，常規(guī)報表，其他信息通報等。 其它各部門接受和處理辦公室下達的有關 QEO 管理方面的文件和要求，做好本部門有關的內(nèi)外部信息的收集處理和傳遞。 銷售公司負責用戶反饋的信息交流和溝通。 辦公室是環(huán)境，職業(yè)健康安全信息交流的綜合管理部門。 2 適用范圍 適用于 QEO 管理體系內(nèi)部和外部信息的交流、溝通和管理，以利于體系過程的數(shù)據(jù)分析和應用。 文件的發(fā)放、更改 、保存執(zhí)行《文件控制程序》。 體系管理中心每年一次組織相關部門對法律、法規(guī)和其他要求的適用性進行評審，技術研發(fā)中心每年對產(chǎn)品標準的有效性進行評審。 法律、法規(guī)屬強制要求的，要確保其適時、適用和最新。 由辦公室統(tǒng)一組織進行法律、法規(guī)和其他要求的基礎學習，然后各部門根據(jù)本部門的實際情況，結合程序文件、作業(yè)指導書、由部門負責人組織學習相關內(nèi)容。 類別 獲取途徑 聯(lián)系時間 責任部門 記錄 國家 國家環(huán)?？偩? 隨時 辦公室 與有關部門聯(lián)系到的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的情況記在《法律、法規(guī)及其他要求登記表》上 地方 省質(zhì)協(xié)、省標準化研究院、 市環(huán)保局、上級主管機構 隨時 技術研發(fā)中心、辦公室 其他 報刊、新華書店、圖書館、 網(wǎng)絡等 隨時 體系管理中心 XX 電器集團有限公司 法律 、 法規(guī)和其他要求獲取 、 識別與更新 控制 程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼 ： 2/2 體系管理中心與其他相關部門確定法律、法規(guī)和其他要求的適用性，制定公司《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)放各部門。 4 工作程序 獲取范圍 、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、強制性標準、行政規(guī) 章 制 度 及其他要求 ； ； ，管理 辦 法，相關方的要求 。 辦公室負責 相關 法律、法規(guī)和其他要求的 收集、 保管 、 發(fā)放、歸檔管理等工作 。 管理 者代表 負責法律、法規(guī)和其他要求適用性的審核 。 2 適用范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理的法律、法規(guī)及其他要求的獲職識別與更新 。 體系管理中心保存管理評審有關記錄 ，包括管理評審計劃、簽到、會議記錄、輸入材料、管理評審報告、不符合項的驗證結果，整理后歸檔管理。 XX 電器集團有限公司 管理評審控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 3/3 管理評審結果中產(chǎn)生的問題及改進方案形成管理評審輸出材料，作為管理評審報告內(nèi)容之一，形成書面報告發(fā) 放各職能部門。 、目標的實施是否符合策劃要求； ，資源配置是否合適； 否符合要求； 、安全管理是否符合法律、法規(guī)要求。 i. 財務部：財務資源的提供及管理情況的結果。 中心：產(chǎn)品供 貨 及市場信息反饋結果。 ：產(chǎn) 品質(zhì)量狀況及符合性。 采購部：供方選擇評定過程狀況 。 ：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系日常檢查和內(nèi)審中產(chǎn)生不符合項采取糾正措施的實施及有效性驗證結果。 管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后以書面形式通知各職能部門 準備評審輸入材料，并按時提交體系管理中心整理。當公司發(fā)生下列情況時，總經(jīng)理決定增加管理評審頻次： ，產(chǎn)品范圍，資源配置發(fā)生重大變化時； 、環(huán)境、安全事故或用戶有嚴重投訴或連續(xù)投訴時； 、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； ，危險因素及重大危險源變化時；