【正文】 證據(jù)。 進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原材料的堆放、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)、可追溯性控制程序 》。生產(chǎn)設(shè)備的安裝應(yīng)便于操作、利于安全及預(yù)留足夠的操作空間，以提高工作效率，減輕其勞動(dòng)強(qiáng)度。 生產(chǎn) 技術(shù)部確保提供生產(chǎn)所必須的工具和設(shè)備（過(guò)程設(shè)備），以保證生產(chǎn)的正常操作、運(yùn)行。 生產(chǎn)設(shè)備由 生產(chǎn)技術(shù)部 定期檢修和維修，對(duì)于無(wú)法修復(fù)和修復(fù)不如更換經(jīng)濟(jì)時(shí)，由 生產(chǎn)技術(shù)部 填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢單》，報(bào) 部門(mén)經(jīng)理 審核，經(jīng) 總經(jīng)理 審批同意后實(shí)施報(bào)廢。 生產(chǎn)技術(shù) 部將現(xiàn)用設(shè)備匯入設(shè)備一覽表，并根據(jù)需要對(duì)重要生產(chǎn)設(shè)備編制《設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。 所有生產(chǎn)操作人員在正式工作前，都要經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)，并且要通過(guò)持續(xù)的培訓(xùn)，來(lái)強(qiáng)化和提高其工作技能， 詳見(jiàn)《培訓(xùn)與考核管理規(guī)定》。 當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時(shí)， 生產(chǎn)技術(shù)部 應(yīng)及時(shí)采取解決辦法。成 品出入庫(kù)由庫(kù)管員填寫(xiě)相應(yīng)的出、入庫(kù)單。按生產(chǎn)所需，領(lǐng)料員憑《領(lǐng)料單》向庫(kù)管員領(lǐng)取所需原料，庫(kù)管員填寫(xiě)《原材料出庫(kù)單》。 4 程序 下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)技術(shù)部 根據(jù) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 提供的《需貨計(jì)劃》要求，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合實(shí)際的生產(chǎn)能力，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。 品質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)對(duì)原料和成品的檢測(cè)與驗(yàn)證。 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)提供《需貨計(jì)劃》。 財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)財(cái)力資源的提供和保障。操作人員嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)操作規(guī)程》，精心操作、文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量符合要求；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常使用和維護(hù)。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)下達(dá)《生產(chǎn)計(jì)劃》，進(jìn)行生產(chǎn)和工序控制，確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 6 記錄 《顧客咨詢銷(xiāo)售情況反饋記錄》 研發(fā)部、銷(xiāo)售部 《顧客滿意度調(diào)查表》 《顧客意見(jiàn)與投訴處理記錄》 《投標(biāo)文件評(píng)審記錄表》 《合同評(píng)審表》 《合同臺(tái)賬》 1 目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求。顧客投訴要在一周內(nèi)答復(fù)。 顧客提出有關(guān)產(chǎn)品的要求， 品質(zhì)管理部 、 物控部 、 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 、 研發(fā) 部、 生產(chǎn)技術(shù)部 及時(shí)進(jìn)行分析處理，同時(shí)由 品質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)填寫(xiě)《質(zhì)量信息反饋表》，并及時(shí)將處理意見(jiàn)反饋給顧客，避免顧客抱怨和投訴。 產(chǎn)品信息方面 a） 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)和建議； b） 銷(xiāo)售過(guò)程中，顧客對(duì)交貨期、運(yùn)送方式要求、環(huán)保要求（以口頭記錄或以會(huì)議紀(jì)要的形式表現(xiàn)出來(lái)）； c） 品質(zhì)管理部 配合，不定期在全國(guó)各地主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客咨詢，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客的需求動(dòng)向； d） 銷(xiāo)售中，對(duì)顧客提出新的建議等信息要相互溝通，直至達(dá)成雙方滿意的各類(lèi)合同書(shū)； e） 產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售過(guò)程中，如有需變更、修改的內(nèi)容，雙方及時(shí)協(xié)商修訂合同（合同更改見(jiàn) ）。 顧客溝通 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)與顧客溝通，并填寫(xiě)相關(guān)的記錄，同時(shí)如果顧客提出的問(wèn)題涉及合同則應(yīng)由原評(píng)審人員進(jìn)行評(píng)審，按 。同時(shí) 按有關(guān)要求進(jìn)行歸檔保存。 在合同更改時(shí)，要確保相關(guān)文件得到修改，確保相關(guān)人員知道已變更的內(nèi)容。認(rèn)為有必要更改時(shí) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)組織原合同評(píng)審的有關(guān)人員進(jìn)行重新評(píng)審，填寫(xiě)《合同評(píng)審表》，并將評(píng)審結(jié)果報(bào)公司 總經(jīng)理 或授權(quán)人審批。 一般合同的變更應(yīng)在不影響原有的產(chǎn)品主要性能的情況下經(jīng)公司 總經(jīng)理 或授權(quán)人批準(zhǔn)后，由 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部保存變更文件，并將變更文件及時(shí)傳遞到各相關(guān)部門(mén)。簽訂后的合同由 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 發(fā)至各有關(guān)部門(mén)。 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)記錄，并填寫(xiě)《合同評(píng)審表》報(bào)公司 總經(jīng)理 或授權(quán)人審批。確保按文件實(shí)現(xiàn)公司對(duì)顧客的承諾，解決合同草案中與 顧客溝通中 不一致的問(wèn)題。 評(píng)審內(nèi)容 a） 顧客的各項(xiàng)要求是否在合同條款中得到明確規(guī)定； b） 顧客要求在沒(méi)有書(shū)面說(shuō)明的情況下應(yīng)確保口頭協(xié)議在其被接受前得到確認(rèn)； c） 與 合同 不一致的問(wèn)題是否得到解決； d） 公司是否具有滿足合同要求的能力。顧客在形成合同和訂單前對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)信息的了解、合同和訂單形成（包括修改）、執(zhí)行過(guò)程中以及合同和訂單實(shí)現(xiàn)后顧客意見(jiàn)的反饋。 4 程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 顧客明示的和隱含的、對(duì)產(chǎn)品交付及交付后產(chǎn)品的性能、用途、使用所必需的要求以及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求和滿足產(chǎn)品質(zhì)量性能及服務(wù)要求以及任何迎合顧客超前意識(shí)的要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 組織應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評(píng)審要在對(duì)顧客承諾之前進(jìn)行（合同或訂單以及合同或訂單更改之前）。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期的保證能力。 物控部 負(fù)責(zé)評(píng)審所需原材料的采購(gòu)、供貨能力，并負(fù)責(zé)建立有關(guān)合同事宜的聯(lián)系渠道，保存全部的評(píng)審記錄。 2 范圍 本程序適用于與顧客有關(guān)的過(guò)程的控剞，包括 對(duì)顧客要求的識(shí)別，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通（包含產(chǎn)品的售前售中售后服務(wù)、投標(biāo)、合同的履約等）。 能源消耗的評(píng)價(jià) 生產(chǎn)技術(shù)部 應(yīng)對(duì)各項(xiàng)能耗記錄進(jìn)行分析，掌握、預(yù)測(cè)能耗情況，為公司制定年度有關(guān)計(jì)劃和制定進(jìn)一步的節(jié)能措施提供依據(jù)。 能耗單位在班組和員工中開(kāi)展利于改進(jìn)操作和工藝條件的節(jié)能合理化建議工作。 節(jié)能措施 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)公司能源管理和節(jié)能工作，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況制定節(jié) 能計(jì)劃和措施。 臨時(shí)能源線路、管路必須經(jīng)檢查完全合格后方可并入系統(tǒng)，以免發(fā)生事故。 生產(chǎn)技術(shù)部 維修人員嚴(yán)格按《電器安全工作規(guī)程》等規(guī)定，對(duì)公司范圍內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、檢查和檢修，并填寫(xiě)相應(yīng)記錄。 在使用水、電、液化氣等過(guò)程中，按照生產(chǎn)、生活計(jì)劃要求，由 生產(chǎn)技術(shù)部 組織生產(chǎn)活動(dòng)并負(fù)責(zé)對(duì)能源系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行檢查。 新建、擴(kuò)建項(xiàng)目的能源供應(yīng)方案由設(shè)計(jì)單位、 生產(chǎn)技術(shù)部 及相關(guān)人員商談確定，經(jīng) 總經(jīng)理 審批后實(shí)施。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司能源、節(jié)能項(xiàng)目資金投入的監(jiān)控管理。組織實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程中的能源綜合利用。 2 范圍 適用于本公司能源（包括水、電）利用過(guò)程的控制。 庫(kù)房應(yīng)制定相關(guān)措施，保持內(nèi)部清潔、通風(fēng)良好，做好防鼠、防火、防盜及防漏工作，保證成品的安全與衛(wèi)生。 各部門(mén)應(yīng)保持各自辦公室內(nèi)的清 潔衛(wèi)生，要求有良好的通風(fēng)效果，做到明亮整潔，由行政建立相應(yīng)的管理辦法和檢查制度，另外應(yīng)做好防火防盜工作，保證人身安全。 綜合管理部 要定期對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)及使用情況進(jìn)行檢查，并配備保險(xiǎn)柜、檔案柜等，對(duì)文件、檔案、證件等進(jìn)行保管。 綜合管理部 應(yīng)有廠房、 廠區(qū)布置圖紙， 生產(chǎn)技術(shù)部 應(yīng)建立設(shè)備清單，相關(guān)部門(mén)應(yīng)建立健全機(jī)器設(shè)備管理、 檢查或維修記錄、培訓(xùn)檔案和記錄，并定期歸檔。 綜合管理部 應(yīng)對(duì)廠區(qū)內(nèi)所有公司形象的標(biāo)識(shí)、建筑物等進(jìn)行管理，保證完整、清潔。 綜合管理部 就對(duì)所有應(yīng)聘人員建立《員工檔案》以備檔，對(duì)未聘用人員的檔案存檔期限為 三 個(gè)月。定期對(duì)員工進(jìn)行工作業(yè)績(jī)、技能及工作態(tài)度的考核。 綜合管理部 應(yīng)對(duì)培訓(xùn)情況進(jìn)行整理歸檔，建立《培訓(xùn)檔案》。特別要做好對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量和可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員進(jìn)行的觀念意識(shí)、能力培訓(xùn)。 綜合管理部 進(jìn)行人事招聘時(shí)，應(yīng)根據(jù)相關(guān)部門(mén)的崗位需求，對(duì)人員資格進(jìn)行規(guī)定，要求被聘用者能勝任本職工作，例如：畢業(yè)證件、駕駛證、健康證、 職業(yè)資格證 等 。 總經(jīng)理 對(duì)相關(guān)職能部門(mén)、相關(guān)人員應(yīng)規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限、明確其責(zé)任。 各崗位操作人員嚴(yán)格執(zhí)行《 崗位 說(shuō)明書(shū) 》及相關(guān)規(guī)定、規(guī)范，精心操作，保障設(shè)備設(shè)施完好運(yùn)行，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，提高工作效率，維護(hù)工作環(huán)境。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé) 工作環(huán)境的管理以及 設(shè)備設(shè)施運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)控及監(jiān)督。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)本公司的資源提供及總體管理工作。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《外來(lái)文件適用性審批表》 《適用法律法規(guī)與其他要求一覽表》 1 目的 確保組織提供所需資源（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）滿足顧客、產(chǎn)品要求和組織有能力實(shí)施、保持QES體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 品質(zhì)管 理部 將本公司的《適用法律法規(guī)與其他要求一覽表》報(bào)管理者代表審批。 文件的發(fā)布保存按《文件控制程序》執(zhí)行，有關(guān)記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。 品質(zhì)管理部 將本公司的相關(guān)資料存檔。 品質(zhì)管理部 與相關(guān) 部門(mén)確定其適用性， 填寫(xiě)《外來(lái)文件適用性審批表》 ， 制定《適用法律法規(guī)和其他要求一覽表》經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)送至各相關(guān)部門(mén)。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行適用性審批。 。 品質(zhì)管理部 負(fù) 責(zé)法律法規(guī)及相關(guān)要求的識(shí)別、獲取和更新，并制定公司適用的法律法規(guī)清單，將信息傳遞到各相關(guān)部門(mén)，并確保實(shí)施。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系所覆蓋的范圍。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由 品質(zhì)管理部 按《記錄控制程序》保存，包插 管理評(píng)審計(jì)劃、各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證綜合 品質(zhì)管理部 根據(jù)《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 會(huì)議結(jié)束后， 品質(zhì)管理部 根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)，并監(jiān)督執(zhí)行。 管理評(píng)審會(huì)議 a） 總經(jīng)理 主持評(píng)審會(huì)議 b） 各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門(mén)和整改時(shí)間； c） 管理者代表匯報(bào)體系運(yùn)行情況及改進(jìn)方案的要求和建議； d） 總經(jīng)理 對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論。 品質(zhì)管理部 向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍芳氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 評(píng)審準(zhǔn)備 評(píng)審前半個(gè)月， 品質(zhì)管理部 以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況并提交本次《管理評(píng)審計(jì)劃》，由管理者代表審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次： a） 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范 圍 、資源配置發(fā)生重大變化時(shí) b） 發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境事故或顧客有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c） 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d） 當(dāng)環(huán)境因素及重大環(huán)境因素變化時(shí)； e） 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； f） 即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； g） 審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。也可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行或 根據(jù)需要安排 進(jìn)行管理評(píng)審 。 品質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施跟蹤和驗(yàn)證。 品質(zhì)管理 部負(fù)責(zé)編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 主持管理評(píng)審活動(dòng)，審批評(píng)審報(bào)告。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄 《質(zhì)量、環(huán)境記錄清單》 《質(zhì)量、環(huán)境記錄交接登記表》 《 記錄 借閱登記表》 《文件 銷(xiāo)毀 /留用登記表》 1 目的 按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 檢驗(yàn)記錄一般保存期限為產(chǎn)品壽命期后一年， 專業(yè)性 記錄保存期限按國(guó)家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 記錄的處置 記錄的銷(xiāo)毀參照《文件控制程序》中 。紙張書(shū)寫(xiě)的記錄貯存應(yīng)防塵、防潮、防蟲(chóng)蛀、防鼠害、防火及防丟失，并便于查閱，計(jì)算機(jī)和軟盤(pán)存放的記錄應(yīng)專 人控制，注意防磁、防潮、防塵、防壓，并有備份。 按照記錄的編號(hào)、編目、部門(mén)或記錄名稱到辦公室進(jìn)行檢索。 記錄交接登記表內(nèi)容包括：序號(hào)、記錄編號(hào)、記錄名稱、數(shù)量、填寫(xiě)部門(mén)、保存期限等。 記錄的編號(hào) 見(jiàn)《文件控制程序》 記錄的檢索 記錄的 整理 品質(zhì)管理部 為記錄的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)編制本公司的《質(zhì)量、環(huán)境記錄清單》，做好歸檔管理。 記錄的標(biāo)識(shí) 一般以記錄、表格名稱、編號(hào)或代碼來(lái)表示。當(dāng)需要修改或發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線，并在上面填寫(xiě)新的內(nèi)容，必要時(shí)相關(guān)人員簽字或蓋章。 記錄的形式紙張?zhí)顚?xiě)（卡片、表格、圖表、報(bào)告等形式）或電子郵件、軟盤(pán)、光盤(pán)等形式。 記錄填寫(xiě)人應(yīng)嚴(yán)格按本程序規(guī)定要求填寫(xiě)記錄，保證記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 3 職責(zé) 品質(zhì)管理部 為本程序的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系記錄的管理和歸檔。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 記錄 《文件發(fā)放／回收登記表》 《文件收文登記表》 《文件更改申請(qǐng)表》 《文件銷(xiāo)毀／留用登記表》 《 受控文件清單》 本資料 來(lái)自 《外來(lái)文件適用性審批表》 《文件移交目錄》 1 目的 對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系記錄進(jìn)行有效地管理和控制，用以提供本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并為公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境管理的可追溯性、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，為文件修改提供依據(jù)。 各部門(mén)間的文件移交填寫(xiě)《文件移交目錄》。凡屬受控文件均由 品質(zhì)管理部 統(tǒng)一備案存檔（包括軟盤(pán)、光盤(pán)、錄相、錄音帶等）。 文件的管埋 品質(zhì)管理部 是公司文件管 理的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)手冊(cè)、程序文件的發(fā)放、回收、更改控制，負(fù)責(zé)建立公司《