【正文】 ，保證品質(zhì)。 b) 采購(gòu)程序：產(chǎn)品驗(yàn)收程序。 b) 零星物料采購(gòu)申請(qǐng)單 。 在每年年初對(duì)合格供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)。因其不改時(shí)或發(fā)生材料工藝等方面變化而不通知我廠，未得到本廠確認(rèn)的供方，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，取消合格供方資格。 對(duì)長(zhǎng)期提供物的供方，當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后，再次提供物料前，應(yīng)向借方索取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果以局面形式和實(shí)樣形式證明。 物資采購(gòu)部門(mén)根據(jù)對(duì)供方的掌握情況，組織相關(guān)部門(mén)和人員按《供方評(píng)價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，經(jīng)廠領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)同意后確定合格供方，并形成《供方評(píng)價(jià)表》。 倉(cāng)庫(kù)對(duì) A 類(lèi)物資通過(guò)對(duì)質(zhì)量、價(jià)格供貨期等比較，可同時(shí)選擇多個(gè)合格的供方。 C 類(lèi)：起輔助作用的物資。 B 類(lèi)：構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部位的物料，它對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響不大。 A 類(lèi)：構(gòu)成最終產(chǎn)品的關(guān)鍵部位或主要部分的，直接影響最終產(chǎn)品的使用和安全性。 綜合部、品質(zhì)部、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人參加對(duì)供方的聽(tīng)證選擇、評(píng)價(jià)及重新評(píng)價(jià)。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供物資采購(gòu)所需的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求。 2 適用范圍 適用于原材料，生產(chǎn)輔料，儀器設(shè)備，辦公勞保用品等有形之采購(gòu)承運(yùn)，委外加工等物資管理。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意，執(zhí)行《客戶(hù)滿(mǎn)意程度測(cè)量程序》的有規(guī)定。 綜合部與顧客的溝通內(nèi)容 : 在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，綜合部應(yīng)通過(guò)多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)，并予以記錄。 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén) ，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。并將有關(guān)的的情況反饋給顧客。如仍不能解決的，綜合部會(huì)同有關(guān)責(zé)任部門(mén)開(kāi)會(huì)研究后，由綜合部總結(jié)成文字傳真給顧客予以解決。 咨詢(xún)的提供 綜合部對(duì)顧客的來(lái)信、電話、傳真等方式的咨詢(xún)，應(yīng)給予正確的解答，并填寫(xiě)《客戶(hù)信息反饋表》。與顧客的座談會(huì)每年根據(jù)需要舉行并做好的會(huì)議記錄。與顧客溝通的主要內(nèi)容有： —— 問(wèn)詢(xún)合同執(zhí)行或訂單的處理、修改情況； —— 顧客的反 饋意見(jiàn)，包括受理抱怨和投訴及贊揚(yáng)事件。 各部門(mén)配合。 2 適用范圍 適用于本廠與顧客之間的溝通。合同 /訂單 /口頭訂單 /投標(biāo)標(biāo)書(shū)執(zhí)行完成后一年的合同交綜合部文件管理員保存，保存期限為五年。并要財(cái)務(wù)在綜合部備份的合同上簽收。 合同的更改 如在評(píng)審過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中，客戶(hù)對(duì)合同 /訂單 /口頭訂單 /設(shè)標(biāo)標(biāo)書(shū)內(nèi)容有更改或增加，應(yīng)及時(shí)以《合同修訂通知單》的形式，通知相關(guān)部門(mén)，口頭通知視為無(wú)效；確保在評(píng)審過(guò)程中合同內(nèi)容健全、詳細(xì)，不會(huì)影響評(píng)審的準(zhǔn)確性。 合同簽訂后，綜合部負(fù)責(zé)將相關(guān)文件，根據(jù)各部門(mén)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為 生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等依據(jù)。 綜合部負(fù)責(zé)保存《合同評(píng)審記錄表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 對(duì)于口頭定單（如電話定貨），綜合部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)） ，并 ～ 并相應(yīng)條款的規(guī)定。 對(duì)于特殊合同，除生產(chǎn)部、綜合部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，品質(zhì)部主管應(yīng)參與評(píng)審產(chǎn)品的質(zhì)量要求能力（包括對(duì)顧客潛在要求及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審）、并確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《合同評(píng)審記錄表》中簽名確認(rèn)。評(píng)審流程圖如下： 是 不是 無(wú) 無(wú) 有 有 合同評(píng)審內(nèi)容 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由綜合部業(yè)務(wù)員將產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫(xiě)在出庫(kù)單上并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)無(wú)誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷(xiāo)售合同，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。這是一類(lèi)習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿(mǎn)足顧客要求應(yīng)作出承諾； c)顧客沒(méi)有規(guī)定，但為國(guó)家強(qiáng)制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 廠領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)特殊合同的最終審批權(quán)。 3 職責(zé) 綜合部為合同評(píng)審的組織、跟蹤部門(mén)。 5 支持性文件 《千照實(shí)業(yè)有限公司機(jī)械加工廠員工手冊(cè)》 6 記錄 《員工履歷表》 《試用員工員工表》 《員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》 《培訓(xùn)計(jì)劃表》 《會(huì)議 /培訓(xùn)記錄》 《會(huì)議 /培訓(xùn)簽到 表》 《培訓(xùn)效果記錄》 《員工離職申請(qǐng)書(shū)》 編制人： 20xx 年 月 日 審核人： 20xx 年 月 日 批準(zhǔn)人： 20xx 年 月 日 合同評(píng)審控制程序文件 1 目的 為了確保本廠及總公司的利益（如：總公司所 要求的質(zhì)量、交貨期等）均能得到保障，并能切實(shí)履行相應(yīng)的法律、法規(guī)要求。否則廠領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)不予批準(zhǔn)。 離職 廠領(lǐng)導(dǎo)在必要時(shí)可調(diào)任某員工到另一職位或另一部門(mén)、小組工作，對(duì)拒絕調(diào)職的員工可給予辭退。整理的內(nèi)容包括：培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、培訓(xùn)時(shí)間、考試 /考核的結(jié)果、培訓(xùn)的有效性等。 綜合部根據(jù)上述兩個(gè)方面的評(píng)估結(jié)果，來(lái)綜合評(píng)估培訓(xùn)的有效性，以便改進(jìn)培訓(xùn)工作。 每項(xiàng)培訓(xùn)結(jié)束后，依據(jù)需要可進(jìn)行考試或考核，考試方式可采用書(shū)面試卷進(jìn)行，也可在實(shí)際工作中進(jìn)行。 培訓(xùn)的方式：可采用集中、分散、委托外單位等方式進(jìn)行培訓(xùn)。被指定的員工，不得無(wú)故缺席，確有特殊原因者，應(yīng)事先請(qǐng)假。 培訓(xùn) 為提高本廠員工識(shí)水平及發(fā)揮其潛能，使人力資源適應(yīng)本廠日益發(fā)展的需要，廠里將舉行各種形式的教育培訓(xùn)活動(dòng)；各部門(mén)應(yīng)在每年 2 月份以前提出年度培訓(xùn)需求，交綜合部匯總安排編制培訓(xùn)計(jì)劃；各部門(mén)根據(jù)需要可提出臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃。 新進(jìn)人員需接受一定時(shí)期的培訓(xùn)，具體由用人部門(mén)根據(jù)需要來(lái)定，并做相關(guān)記錄。 原則上員工試用期三個(gè)月，期滿(mǎn)合格后方能正式聘用；但成績(jī)優(yōu)秀者，可適當(dāng)縮短其試用時(shí)間，并填寫(xiě)《員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》。 試用 新進(jìn)人員經(jīng)面試合格后，由綜合部輸試用手續(xù)。用人部門(mén)進(jìn)行第一級(jí)面試，并將面試結(jié)果報(bào)告綜合部，由綜合部或廠領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行第二次面試，二級(jí)面試均通過(guò)者，方可試用。 本廠員工的聘用，以學(xué)識(shí)、能力、品德為準(zhǔn)。每年綜合部對(duì)本廠的人力資源 情況進(jìn)行分析。 綜合部編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人的任職要求，報(bào)廠長(zhǎng)審批后納入《崗位職責(zé)和權(quán)限規(guī)定》作業(yè)文件。 4 工作程序 人力資源分析與安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé) 的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 3 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)資源管理、開(kāi)發(fā)的歸口管理；制定培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施與考核。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評(píng)審報(bào)告》 《糾正的預(yù)防措施處理單》 編制人： 20xx 年 月 日 審核人： 20xx 年 月 日 批準(zhǔn)人： 20xx 年 月 日 人力資源控制程序文件 1 目的 通過(guò)對(duì)人力資源的有效管理與開(kāi)發(fā)，以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員都能勝任工作，使公司的生產(chǎn)水平達(dá)到最佳。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 改進(jìn)、糾正、 預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是 否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)資源需求等； 會(huì)議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評(píng)審會(huì)議 a)董事長(zhǎng)主持或委托主持審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b)董事長(zhǎng)對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d)市場(chǎng)需求 發(fā)生重大變化時(shí)； e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a)評(píng)審時(shí)間； b)評(píng)審目的； c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d)參加評(píng)審部門(mén)（人員）； e)評(píng)審依據(jù)； f)評(píng)審內(nèi)容。一般 情況下為每年的第一季度舉行上年度的質(zhì)量管理體系管理評(píng)審。 綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 3 職責(zé) 董事長(zhǎng)主持或委托主持管理評(píng)審活動(dòng)。 5 支持性文件 《文件控制程序》 6 記錄 《文件理發(fā)申請(qǐng)單》 《記錄表單清單》 《文件借閱 /查閱登記表》 《文件更改申請(qǐng)單》 編制人： 20xx 年 月 日 審核人： 20xx 年 月 日 批準(zhǔn)人： 20xx 年 月 日 管理評(píng)審控制程序 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 記錄表格的更改 記錄表單的更改由各部門(mén)自行決定，并報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)審批，更改后表單式樣及時(shí)交綜合部，由綜合部更改《記錄表單清單》、表單的版本號(hào)，并通知各使用部門(mén)調(diào)換，各使用部門(mén)存放的原版記錄表單在接到通知后自選銷(xiāo)毀。 記錄格式 各部門(mén)的記錄格式，由各部門(mén)主管負(fù)責(zé)組織編制，廠領(lǐng)導(dǎo)審批，交綜合部備 案。 各部門(mén)保管的記錄應(yīng)全球檢索，需借閱或復(fù)印者在經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件借閱 /查閱登記表》，由記錄管理人登記備案。 綜合部編制《記錄表單清單》，將本廠所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄總匯，包括名稱(chēng)、編號(hào)、版本、 保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本，各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)使用的記錄人微言輕部門(mén)工作手冊(cè)附錄，并匯總本部門(mén)的原始樣本。在其上方寫(xiě)上更改的數(shù)據(jù)，簽上更改人的姓名及日期。 記錄填寫(xiě)： 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)，內(nèi)容完整，字跡清晰，不得隨意涂改；如因某 種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)目單杠或斜杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄。 4 工作程序 本廠需控制的質(zhì)量記錄主要是書(shū)面的記錄，記錄都按《文件控制程序》的規(guī)定予以標(biāo)識(shí)和編號(hào)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)記錄。 2 適用范圍 適用于為證明