【正文】 測(cè)試，記錄予以維持； b. 研發(fā)專案小組應(yīng)隨時(shí)召開研發(fā)會(huì)議，以討論新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度；并進(jìn)行各部門之間工作的協(xié)調(diào)。將評(píng)審與驗(yàn)證的情況記錄于《資料輸出審查表》。 標(biāo)題：設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 2 頁 共 3 頁 b. 研發(fā)專案小組應(yīng)擬訂《新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃表》 通知 相關(guān)部門，并依據(jù)新產(chǎn)品所策劃資料編制產(chǎn)品結(jié)構(gòu)規(guī)格書，予以實(shí)施設(shè)計(jì)； 、材質(zhì)、技術(shù)資料及交期和價(jià)格等，并建立樣件BOM 表、機(jī)構(gòu)圖面和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料，并應(yīng)對(duì)樣件新樣品零部件予以采購作業(yè)。 5. 1. 2 資料輸出 完成后，提案單位需應(yīng)匯集相關(guān)人員召開新產(chǎn)品策劃評(píng)審會(huì)議，審 查策劃各項(xiàng)資料文件，以議定是否進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)階段，并記錄于《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃評(píng)審表》； ，該新產(chǎn)品開發(fā)案即行終止。 4. 職責(zé) 4. 1 提案單位： 提出《開發(fā)提案書》，并應(yīng)召開產(chǎn)品策劃評(píng)審會(huì)議； 4. 2 技術(shù)部 經(jīng)理 ：實(shí)施對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)，并主導(dǎo)召集新產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出形成文件和其他結(jié)果的評(píng)審會(huì)議、驗(yàn)證會(huì)議，及研發(fā)各階段與各部門之間協(xié)調(diào)； 4. 3 研發(fā)人員：新產(chǎn)品策劃的相關(guān)資料提供、新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)及試作； 4. 4 銷售部 ：產(chǎn)品策劃的相關(guān)市場(chǎng)調(diào)查資料的提供； 4. 5 質(zhì)管部 ：新產(chǎn)品驗(yàn)證及 試產(chǎn) 的質(zhì)量記錄活動(dòng)； 4. 6 生產(chǎn)部：新產(chǎn)品的試作和 試產(chǎn) 的實(shí)施與改善活動(dòng)； 4. 7 采購部 ：物料提供及后續(xù)進(jìn)度的跟催。 3. 定義 3. 1 設(shè)計(jì)：將本公司要求或顧客要求轉(zhuǎn)化成規(guī)定特性的產(chǎn)品的過程； 3. 2 開發(fā)：對(duì)規(guī)定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程予以規(guī)范的整合過程； 3. 3 設(shè)計(jì)評(píng)審：針對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的各階段所輸出的各項(xiàng)形成文件和其他結(jié)果予以審查的活動(dòng)，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，以及識(shí)別任何問題并提出必要的措施。 標(biāo)題：設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1. 目的 為了有效的管理設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程，以便于控制設(shè)計(jì)所造成的失誤及差錯(cuò)減小到最少限 度，并確保產(chǎn)品符合和滿足顧客要求。 合同清單 Q/TRamp。 顧客反饋處理記錄 Q/TRamp。 訂單評(píng)審表 Q/TRamp。 顧客滿意度的評(píng)估控制程序 Q/TRamp。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 Q/TRamp。 所有涉及經(jīng)濟(jì)賠償?shù)念櫩鸵庖娞幚砬闆r，均應(yīng)報(bào)總經(jīng)理。 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號(hào) ： Q/TRamp。 責(zé)任部門或人員應(yīng)分析原因，制定糾正措施方案并組織實(shí)施。 生產(chǎn)部 過程控制、生產(chǎn)管理問題。必要時(shí)，可與有關(guān)部門一起分析查找原因。 銷售部 首先應(yīng)對(duì)顧客意見 /投訴進(jìn)行分析：對(duì)僅涉及數(shù)量、交貨期、運(yùn)輸造成破損等問題，由 銷售部 處理；對(duì)涉及產(chǎn)品質(zhì)量問題的，應(yīng)將《顧客反饋處理記錄 》連同有關(guān)資料移交質(zhì)管部 處理。 c. 顧客反饋，包括顧客抱怨。 與顧客溝通 銷售部 應(yīng)通過保持與顧客的溝通，保證聯(lián)系渠道的暢通，達(dá)到相互了解：即公司了解顧客需求，顧客了解公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)，使公司與顧客的關(guān)系協(xié)調(diào)以提高雙方的經(jīng)營利益。 下達(dá)生產(chǎn)指令 銷售部根據(jù) 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和以往供貨經(jīng)驗(yàn)，編制《月產(chǎn)品銷售計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 交 生產(chǎn)部， 生產(chǎn)部 據(jù)此編制《月生產(chǎn)計(jì)劃》，并根據(jù)訂單的交其緩急進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，編制《訂單調(diào)整計(jì)劃》 。 銷售部 應(yīng)監(jiān)督合同 /訂單的落實(shí)情況；凡生產(chǎn)進(jìn)度不能滿足合同交付期的，應(yīng)及時(shí)通知顧客。 標(biāo)題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 2 頁 共 3 頁 合同 /訂單變更 當(dāng)顧客對(duì)合同 /訂單提出變更要求，應(yīng)按 。 特殊合同（新產(chǎn)品合同）的評(píng)審過程如下： 銷售部 銷售人員應(yīng)將顧客訂貨信息填入《 訂單評(píng)審表 》中， 將顧客圖紙或樣品交 技術(shù)部 ，技術(shù)部確認(rèn)是否可以滿足顧客的精度和技術(shù)要求，若能滿足，則經(jīng)過總經(jīng)理審批后通知顧客，與顧客簽訂正式合同，后轉(zhuǎn)入設(shè)計(jì)和開發(fā)階段，具體詳見《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 合同評(píng)審記錄由 銷售部 負(fù)責(zé)保存；至少保存至合同終止期后三年。 合同評(píng)審 分為：常規(guī)合同評(píng)審和特殊合同評(píng)審 常規(guī)合同（即定型產(chǎn)品合同）評(píng)審：銷售部接到顧客的訂單 ，將顧客訂貨信息填入《 訂單評(píng)審表》 ， 與生產(chǎn)部 經(jīng)理 評(píng)審能否在規(guī)定的交期內(nèi)完成生產(chǎn)任務(wù)，若 不能則與顧客協(xié)商，直到達(dá)成一致，再將訂單給總經(jīng)理審批，在評(píng)審時(shí)填寫 《 訂單評(píng)審表》。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)要求。 銷售部負(fù)責(zé)顧客意見 /投訴的受理、登記、答復(fù)。 合同評(píng)審由銷售部負(fù)責(zé)。 標(biāo)題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 為確定顧客對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并通過有關(guān)職能部門的承諾來保證及時(shí)提供必要的資源和質(zhì)量控制，以滿足顧客的要求，以及保證顧客意見得以及時(shí)溝通、分析、處理；相應(yīng)采取的糾正措施或改進(jìn)方案得以有效貫徹，特制定本程序。 檢查制度 辦公室配合生產(chǎn)部副理每月對(duì)所有的工作環(huán)境進(jìn)行檢查，并填寫《工作環(huán)境檢查記錄》，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)反饋有關(guān)責(zé)任部門糾正，必要時(shí)發(fā)出糾正措施要求。 辦公場(chǎng)所：窗明幾凈，桌面、地面整潔和整齊，各種設(shè)施保持完 好。 工作環(huán)境要求 公司應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境，配備適宜的設(shè)備設(shè)施，以利于發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。 5 程序 工作條件 所有參加作業(yè)人員必須身體健康、有一定的文化素質(zhì)，能夠適應(yīng)其崗位工作的環(huán)境和資格要求。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管自己范圍的工作環(huán)境符合要求。 2 范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的工作環(huán)境要求。 設(shè)備定期維修記錄 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號(hào)： Q/TRamp。 工裝夾具修理通知單 Q/TRamp。 完好設(shè)備 Q/TRamp。 工裝夾具臺(tái)帳 Q/TRamp。 設(shè)備維修記錄 Q/TRamp。 設(shè)備臺(tái)帳 Q/TRamp。 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 Q/TRamp。 由使用部門提出，經(jīng) 生產(chǎn)部 確認(rèn)并填寫“設(shè)備、工裝夾具報(bào)廢單”，經(jīng) 生產(chǎn)部 審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)廢。 工裝夾具的修理 由使用部門提出，并填寫“工裝夾具修理通知單”，交工裝夾具車間主任安排修理。 工裝夾具的管理 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)工裝夾具建立《工裝夾具臺(tái)帳》，并對(duì)工裝夾具進(jìn)行編號(hào)?！巴旰迷O(shè)備”應(yīng)標(biāo)明保養(yǎng)期限、維護(hù)人等內(nèi)容。 設(shè)備管理標(biāo)識(shí) 由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)設(shè)備編號(hào)，并在設(shè)備上標(biāo)識(shí)。 三級(jí)維護(hù)計(jì)劃一般為三年，限于條件，可委托設(shè)備制造商或?qū)I(yè)維護(hù)部門進(jìn)行，維護(hù)應(yīng)達(dá)到大修后驗(yàn)收規(guī)程規(guī)定要求。二級(jí)維護(hù)對(duì)設(shè)備進(jìn)行一般解剖，更換易損件等，維護(hù)后應(yīng)按設(shè)備基本運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)收。若設(shè)備有故障， 應(yīng)立即報(bào)告 生產(chǎn)部 ，維修后維修人員應(yīng)將維修情況填寫《設(shè)備維修記錄》中。上、下班時(shí)清潔設(shè)備，灌注潤滑油。 標(biāo)題： 生產(chǎn)設(shè)施的配置與管理控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 2 頁 共 2 頁 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的規(guī)定 根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，工序穩(wěn)定性，制造商的建議以及根據(jù)保養(yǎng)工作量和難易程度，生產(chǎn)用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)分三種等級(jí)， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)驗(yàn)收及記錄。 設(shè)備的報(bào)廢應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)廢處理應(yīng)做好記錄，由 生產(chǎn)部 填寫《設(shè)備、工裝夾具報(bào)廢單》。 定期檢修：應(yīng)記錄于《設(shè)備定期維護(hù)記錄》。 設(shè)備故障維修 平時(shí)維修： 當(dāng)機(jī)器設(shè)備發(fā)生故障停機(jī)，設(shè)備操作人員應(yīng)及 時(shí)通知 生產(chǎn)部 ， 生產(chǎn)部 及時(shí)組織檢修。定期檢修計(jì)劃的執(zhí)行情況，應(yīng)記錄于《設(shè)備定期維護(hù)記錄》。 設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng) 為保持設(shè)備的性能和正常壽命 ,預(yù)防突發(fā)性故障，對(duì)主要設(shè)備應(yīng)根據(jù)設(shè)備的實(shí)際情況 ,定期實(shí)施維修保養(yǎng)。 設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng) 設(shè)備操作人員依據(jù)有關(guān)的維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。 生產(chǎn)部 應(yīng)對(duì)設(shè)備制定操作、維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書，并應(yīng)對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)周期進(jìn)行規(guī)定。 生產(chǎn)設(shè)施的采購由 生產(chǎn)部 提出，填寫《生產(chǎn)設(shè)施采購單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部實(shí)施采購。 設(shè)備操作人員應(yīng)按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。 生產(chǎn)部 應(yīng)制定設(shè)備年度預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃并組織實(shí)施。 2 范圍 本程序適用于公司的生產(chǎn)設(shè)施配置及其管理。 員工檔案 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號(hào) ： Q/TRamp。 簽到、培訓(xùn)、考核記錄表 Q/TRamp。 5 質(zhì)量 記錄 Q/TRamp。辦公室將培訓(xùn)、考核結(jié)果記錄在 《 簽到、培訓(xùn)、考核記錄表 》 中 。 a) 選擇教員如 經(jīng)理 或有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員； b) 適合的培訓(xùn)方式，如操作示范或講課； 脫產(chǎn)培訓(xùn) 脫產(chǎn)培訓(xùn)系指停產(chǎn)培訓(xùn)及送外培訓(xùn)，送外培訓(xùn)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；停產(chǎn)培訓(xùn)應(yīng) : a) 確定培訓(xùn)時(shí)間； b) 作出行政安排。 臨時(shí)需要培訓(xùn)的，也應(yīng)填寫“培訓(xùn)申請(qǐng)表”，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行 。 a) 公司 銷售 發(fā)展變化； b) 質(zhì)量體系有重大變化； c) 職責(zé)加重、工作內(nèi)容 /工作范圍擴(kuò)大； d) 新工藝、新設(shè)備的采用。 標(biāo)題： 人力資源控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 2 頁 共 2 頁 新員工考核 對(duì)決定 錄 用的人員，應(yīng)有考核記錄，由 管理者代表 認(rèn)可確認(rèn)。 崗位培訓(xùn)應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候由 辦公室組織安排培訓(xùn)， 相應(yīng)的質(zhì)量程序、操作 規(guī)范 可作為教材。 資格認(rèn)可 從事對(duì)質(zhì)量有影響的特定崗位的工作人員，應(yīng)予資格考 核 ，要求達(dá)到相應(yīng)的資格水平；考核 的依據(jù)是 教育 、培訓(xùn)、技能和 經(jīng)驗(yàn) 等。 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力要求。 4 程序 人力配置 建立公司組織機(jī)構(gòu) 、招聘（或培訓(xùn)）人員， 并確定各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，詳見《質(zhì)量管理手冊(cè)》 QM01 。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各類從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員組織 /安排培訓(xùn)。 2 范圍 本程序適用于公司 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員 的培訓(xùn)。 標(biāo)題： 人力資源控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員應(yīng)是能夠勝任的。 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? Q/TRamp。 記錄控制程序 6 質(zhì)量記錄 Q/TRamp。 糾正和預(yù)防措施控制 程序 Q/TRamp。 5 參考 文件 Q/TRamp。 4． 7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 。 本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 會(huì)議結(jié)束后，由 管理者代表 根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并 發(fā)放到各職能部門。 管理評(píng)審會(huì)議 a）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b）總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 2 頁 共 2 頁 評(píng)審準(zhǔn)備 管理者代表 負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。 4． 2 管理評(píng)審輸入 ： 應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性 ； f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g）質(zhì)量管理體系運(yùn) 的結(jié)果 ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e）即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)； f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a） 評(píng)審時(shí)間； b）評(píng)審目的； c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d）參加評(píng)審部門（人員）； e） 評(píng)審依據(jù)； f）評(píng)審內(nèi)容。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審 ，且兩次之間的時(shí)間間隔不超過 12個(gè)月 ，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 管理者代表 負(fù)責(zé) 《管理 評(píng)審計(jì)劃 》 的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé) 對(duì)評(píng)審后的糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第