【正文】 后，填寫《進貨單》，倉庫憑單入帳。 對于較小的零件或部件還應 進行包裝，包裝工在包裝過程中應注意謹慎小心，防止產(chǎn)品表面劃傷，保持產(chǎn)品外觀光潔。 ，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝 （包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。 ： a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設備； b)顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品； c)顧客直接提供的包裝材料； 顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護，包括規(guī)范、圖 樣以及個人信息等。 當合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的 風險等）對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為： 合格章 →領料單→采購產(chǎn)品標識或存料卡 ： 檢驗狀態(tài)：合格 (藍色 )、不合格（紅色）、待返工（黃色），在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌作為標識。 （制造、物料、品管）負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。對產(chǎn)品的放行應執(zhí) 行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》的有關規(guī)定。 ，配置適用的監(jiān)視與測量設備，執(zhí)行《監(jiān)視與測量設備的控制程序》；生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）和互檢（檢查上一工序產(chǎn)品），對于自檢和互檢中發(fā)現(xiàn)的問題應及時報告車間主管。 對特殊過程的控制，編制《特殊過程確認準則》并按要求應填寫《特殊過程的能力確認記錄表》。適用時，這些確認的安排應包括： a)過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施； b)對所使用的設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。 ： a)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序； b) 產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序； c) 該工序 產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 b)為掌握生產(chǎn)進度，各車間應如實填報 《工時統(tǒng)計表》或《計件統(tǒng)計 表》和《生產(chǎn)日報表》。 a)制造部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合生產(chǎn)能力，發(fā)出《生產(chǎn)任務單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后作為采購、生產(chǎn)、品管等的依據(jù)。 ，其他情況下如必要時也應編制作業(yè)指導書。 。 ，品管部負責產(chǎn)品驗證和標識及可追溯性控制。 2．范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。 物料部負責按《記錄控制程序》和《記錄清單》的規(guī)定保存與采購有關的記錄。 驗證要求： a) 品名、規(guī)格型號與采購要求相符； b) 數(shù)量與采購要求相符； c) 供方為合格供方； d) 合格證或檢測報告。 采購物資的驗證 采購物資到貨后，驗收人員按相關采購信息規(guī)定進行驗證，驗證方法和內(nèi)容為查驗名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、是否合格供方、合格證 /檢測報告，驗收人員驗證合格后在供方交貨單上簽字即視為合格 驗證。 物料部依據(jù)經(jīng)批準的采購信息、產(chǎn)品要求、《合格供方名單》等文件實施采購。 a) 年終通過《供方業(yè)績統(tǒng)計表》對供方重新評價； b) 供方所提供的產(chǎn)品或服務受到顧客投訴時； c) 2 年內(nèi)沒有發(fā)生采購業(yè)務的供應商。 保持供方資料 應當保持供應產(chǎn)品的合格供方資料，資料內(nèi)容可包括：供方情況調(diào)查、歷次供貨記錄、供方選擇評價表、供方營業(yè)執(zhí)照及稅務登記證復印件，質(zhì)量保證協(xié) 議（主要針對不能提供質(zhì)量保證書或合格證的生產(chǎn)廠商和經(jīng)銷商），認證證書復印件（產(chǎn)品或體系）等。 b) 對供貨質(zhì)量下降或達不到要求的供方，應加強對其供應物資的進貨驗證，必要時，要求供方采取 糾正措施進行整改，對連續(xù)三次供貨質(zhì)量下降或達不到要求的供方，應報總經(jīng)理批準后，取消其合格供 方資格。 復評 物料部應根據(jù)采購產(chǎn)品質(zhì)量和業(yè)務實際需要，每年對合格供方進行一次復審，及時補充或調(diào)整“合格供方名單”。對于長期供貨 的供方， 可直接由業(yè)務主管審核，總經(jīng)理批準； d) 經(jīng)物料部評價選擇后，物料部編制“合格供方名單”，由總經(jīng)理批準作為采購的依據(jù)。 供方評價和選擇 評價和選擇原則可包括： a) 具備生產(chǎn)和銷售的資格，其產(chǎn)品在市場中享有盛譽； b) 通過質(zhì)量管理體系認證的廠家或商家； c) 經(jīng)過本企業(yè)長期使用或其他企業(yè)使用證明產(chǎn) 品質(zhì)量可靠； d) 對供方提供樣品經(jīng)顧客進行試用后效果良好； e) 了解供方的顧客滿意度和信譽情況； f) 提供產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價格合理，交貨及時且服務周到。 4 程序 采購過程 采購的各種原輔材料根據(jù)其對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為兩類： a) 對產(chǎn)品有直接影響的物資，即關鍵物資。 3 職責 物料部負責按要求組織對供方進行調(diào)查、評價和控制，編制《合格供方名單》以及按照要求實施采購。 5 相關文件 記錄控制程序 顧客滿意控制程序 6 記錄 銷售合同（定單）記錄臺帳 產(chǎn)品要求評審表 顧客意見反饋處理單 合同 15 與顧客有關的過程控制程序 流程 N N Y YY Y N 傳送傳送 N Y 與顧客溝通，識別要求 有無合作意向 信息收集 合同洽談及草簽 顧客要求 本公司其它要求 法律法規(guī) 合同評審 研發(fā)技術 生產(chǎn)制造 銷 售 質(zhì)檢 物流 有無修改要求 與顧客溝通達成一致 合同簽訂 合同傳遞執(zhí)行 合同有無變更 顧客溝通 16 XX/ 頁次： 1/3 修改： 00 采 購 控 制 程 序 1 目的 對供方進行有效控制，明確采購要求，以確保所采購的產(chǎn)品的質(zhì)量滿足規(guī)定要求。填寫《顧客反饋信息處理單》和進行顧客滿意程度調(diào)查，妥善處理顧客投訴，以增強顧客滿意。 c) 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客 。 顧客溝通由銷售部負責： a) 在產(chǎn)品售出前及業(yè)務過程中，通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢 。 合同簽訂后按公司既定的流程組織采購、生產(chǎn)或委外。 合同的 簽訂和實施 對于現(xiàn)金現(xiàn)貨交易，交錢開（發(fā)）票即完成合同的評審和簽訂。 由總經(jīng)理直接簽名的合同亦即完成了評審工作。對產(chǎn)品價格、數(shù)量、規(guī)格、和交貨期等進行評審，評審意見可直接寫在合同或電話、傳真訂單上或填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中。 一般要求合同的評審 當業(yè)務員接到草簽合同或電話、傳真 訂單時，由業(yè)務主管在合同或電話、傳真訂單上簽名后即完成產(chǎn)品要求的評審。 產(chǎn)品要求的評審 在接受合同或定單之前，銷售部負責對標書、合同中已確定的與產(chǎn)品有關的要求及本公司的附加要求實施評審。 4 程序 與產(chǎn)品有關的要求的確定 銷售部負責確定與產(chǎn)品有關的要求，并把顧客的訂貨要求，填寫在合同或記錄在《銷售合同（定單）記錄臺帳》中。 3 職責 銷售部是合同（主要指特殊要求合同）評審的主管和協(xié)調(diào)部門，負責識別顧客的需求與期望 ,并確定實施與顧客的溝通。 5 相關文件 記錄控制程序 支持性文件合訂本 6 記錄 培訓申請表 年度培訓計劃 培訓記錄表 員工培訓檔案 崗位能力確認記錄表 12 人力資源控制流程 崗位人員需求 人員配制 崗位說明書 能力考評 不能滿足要求 部門提出培訓需求 編制培訓計劃 實施培訓 培訓評價 不能勝任 能勝任 轉(zhuǎn)崗 補充培訓 滿足要求 上崗任職 13 XX/ 頁次： 1/2 修改： 00 與顧客有關的過程控制程序 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 每次培訓由實施部門填寫《培訓 記錄表》，記錄培訓人員、時間、教員、內(nèi)容及考核成績等，并建立《職工培訓檔案》。 通過教育和培訓，使員工認識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關性。 培訓內(nèi)容及實施 培訓由行政人事部負責組織，各部門配合實施，內(nèi)容包括： a) 基礎教育：包括各種企業(yè) 管理規(guī)范、禮儀、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量管理體系標準基礎知識、企業(yè)精神教育、必要的技能等的培訓； b) 一般員工根據(jù)崗位需要培訓有關的專業(yè)技能、安全事項及素質(zhì)教育，對質(zhì)量檢查人員要授權(quán)上崗； c) 部門經(jīng)理主要培訓管理能力、協(xié)調(diào)能力、組織能力、全面分析判斷解決問題的能力等。 從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員能力的確定主要從知識、能力和意識等方面考慮。 4 程序 基于適當?shù)慕逃⑴嘤?、技能和?jīng)驗，從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應是能夠勝任的。 行政人事部負責編制《 年度培訓計劃》并組織實施。 2 范圍 適用于從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的所有人員。 管理評審產(chǎn)生的相關記錄由管理者代表負責按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。并確保體系的完整性、適用性、有效性。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 管理者代表根據(jù)《糾正措施控制程序》或《預防措施控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。需要實施糾正和預防措施時，應將評 審報告發(fā)至相關部門并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施； a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，包括對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價； c) 資源需求等。 管理評審會議 總經(jīng)理主持評審會議，參加會議人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不 合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會： a) 審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核和第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b) 顧客的反饋 , 包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d) 預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措 施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，技術、工藝、設備的變化等； 8 XX/ 頁次： 2/2 修改： 00 g) 質(zhì)量管理體系運行狀況及改進的建議。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增