【正文】 危險化學(xué)品的搬運 由供方負責(zé)承擔運輸，供方應(yīng)保證將危險化學(xué) 品安全運輸、搬運，直到卸貨后進倉為止； 對于供方負責(zé)運輸?shù)奈ｋU化學(xué)品在進倉檢驗時，應(yīng)考察供方運輸過程中對危險化學(xué)品的各種標識、包裝、防護措施等完整性的保護； 危險化學(xué)品的儲存 倉庫入庫需辦理入庫手續(xù)； XX 電器集團有限公司 文件代號： Q/ 生產(chǎn)（運行）過程控制程序 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 9/11 危險化學(xué)品應(yīng)專門、分區(qū)存放，應(yīng)有明顯的標識，執(zhí)行先進先出原則以便追溯； 對可能造成泄漏，引起環(huán)境污染和人身健康傷害的危險化學(xué)品應(yīng)嚴格按相應(yīng)的技術(shù)要求儲存，并定期進行曲檢查； 在滿足使用要求的情況下，盡量降低危險化學(xué)品的儲存量； 危險化學(xué)品的領(lǐng)用 危險化學(xué)品的領(lǐng)用須填寫領(lǐng)料單，倉庫人員按有關(guān)規(guī)定確認后發(fā)料； 倉庫人員應(yīng)及時記錄領(lǐng)用材料的種類和數(shù)量； 危險化學(xué)品的使用 危險化學(xué)品的使用主要根據(jù)工藝要求和配方要求，注意在使用過程中的防護措施，如 通風(fēng)要求、防火要求、防止濺射到皮膚、眼睛等，如發(fā)生危險化學(xué)品濺到眼睛中，應(yīng)立即用清水沖洗，然后到醫(yī)院就醫(yī)。 XX 電器集團有限公司 生產(chǎn)（運行）過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 6/11 控制程序 在移印機、浸錫操作區(qū)設(shè)局部排風(fēng)裝置并進行監(jiān)控，保證最終排放氣體達到環(huán)保排放標準。 固體廢棄物管理 可回收利用的無毒無害廢棄物： 廢的包裝物品、廢的辦公用紙、廢電池。 檢 驗不合格品，按 執(zhí)行。 檢驗出的不合格品，分公司或車間負責(zé)“不合格品”標識并移至指定地點隔離，并按《不合格品控制程序》要求進行處理。 質(zhì) 管部 負責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗、試驗及計量器具的管理和控制。設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安 XX 電器集團 有限公司 設(shè)計和開發(fā)控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 5/5 全性、可靠性等方面帶來的影響。 項目負責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》，對評審作出結(jié)論，報技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)人審核，技術(shù)副總（總工）批準后發(fā)到相關(guān)部門，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進或糾正措施，技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》的相應(yīng)欄目內(nèi)。 設(shè)計和開發(fā)的輸入 設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： 、性能、技術(shù)指標要求以及新技術(shù)、新材料、新工藝要求等。 總經(jīng) 理負責(zé)批準項目建議書、試產(chǎn)報告。 采購員按具體采購實施方法以及本公司“ ERP” 系統(tǒng)設(shè)置 為準。 供方的調(diào)查、評價 《供方的選擇、評價和重新評價準則》，同時組織技術(shù)研發(fā)中心、質(zhì)管部、生產(chǎn)部、體系中心對供方進行評價，并將評價結(jié)果填寫在“供方調(diào) 查 、評審表” 上后 上報總 經(jīng)理審批。 合同修訂： XX 電器集團有限公司 與顧客有關(guān)過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/2 ，應(yīng)由原合同評審人進行評審。 b．對培訓(xùn)后有合格證明的培訓(xùn)項目，由培訓(xùn)機構(gòu)進行考核，取得合格證明后上崗，上崗后由部門主管人員對其進行評價。 數(shù)據(jù)分析的作用 數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息： ：通過分析找出顧客不滿意的主要方面 、 目前 以及 未來的愿望和要求； ：通過分析，找出產(chǎn)品質(zhì)量中存在的主要問題，作為技術(shù)主攻方向； ：通過分析，反映潛在問題，采取預(yù)防措施； ：通過分析，了 解供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制情況，是否與本公司的 QEO 管理體系相適應(yīng)、相 匹 配，以及相互間的改進需求 。 工會 (員工代表 )負責(zé)向?qū)T工的意見和建議反饋給公司，同時參與各方面的 信息交流的協(xié)商及監(jiān)督檢查。 獲取途徑 體系管理中心 、技術(shù)研發(fā)中心 和辦公室通過國家 、 地方和行業(yè)主管部門（如 技術(shù)監(jiān)督、 質(zhì)協(xié)，勞動保護、工會、環(huán)保、安全、消防）刊物、網(wǎng)絡(luò)、及其他途徑獲取相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的文件， 其 他部門負責(zé) 協(xié)作 體系管理中心獲取本部門 業(yè) 務(wù)范圍內(nèi)的法律、法規(guī)和其他要求 。 ：產(chǎn)品服務(wù)及顧客滿意調(diào)查的結(jié)果。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動、審批評審報告。 銷售公司負責(zé)顧客滿意度調(diào)查分析的記錄管理。 文件借閱 相關(guān)人員因工作需要借閱文件時，先提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，檔案管理人員辦理手續(xù)，并記錄在《文件資料借閱（收回）登記表》上，借閱文件人員交回所借文件時，由檔案管理人員對文件名稱、數(shù)量、對照無誤后，將收回結(jié)果記錄在《文件資料借閱（收回）登記表》上。 本公司 QEO 管理體系文件分類為內(nèi)部文件和外來文件： 內(nèi)部文件體系管理文件 ： QEO 管理手冊、程序文件； 企業(yè)標準文件：技術(shù)標準、管理標準、工作標準； 外來文件：國家標準、法律、法規(guī)、地方條例、行業(yè)協(xié)會文件、地方政府文件。 技術(shù)標準由技術(shù)研發(fā)中心組織編制，技術(shù)副總（總工程師）審批。外來文件的發(fā)放，按辦公室規(guī)定發(fā)放復(fù)印件并記錄在《管理文件發(fā)放登記表》上。 辦公室負責(zé)員工招聘、培訓(xùn)、考核、辭退、環(huán)境檢測、消防、安全檢查、 事故事件報告、績效測量和監(jiān)視、信息交流、應(yīng)急準備與響應(yīng)、檔案管理、日常文明生產(chǎn)檢查過程中產(chǎn)生記錄的管理。 記錄的銷毀：當記錄超過規(guī)定保存期時，記錄保管人員提出申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后在指定地點進行銷毀，并做好銷毀記錄。 ：產(chǎn) 品質(zhì)量狀況及符合性。 辦公室負責(zé) 相關(guān) 法律、法規(guī)和其他要求的 收集、 保管 、 發(fā)放、歸檔管理等工作 。 辦公室是環(huán)境，職業(yè)健康安全信息交流的綜合管理部門。 無論內(nèi)部或外部的對顧客關(guān)注的問題和對重要環(huán)境因素影響的信息重要危險因素影響的信息都要迅速采取處理措施，并記錄處理決定，緊急狀況時執(zhí)行《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》。 外部培訓(xùn)：公司內(nèi)部沒有相應(yīng)的培訓(xùn)能力或培訓(xùn)資格的培訓(xùn)項目，由人力資源部制定相應(yīng)的培訓(xùn)計劃，委托具有相應(yīng)資格的培訓(xùn)機構(gòu)開展培訓(xùn)。 對特種規(guī)格產(chǎn)品訂貨，由銷售公司組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部經(jīng)理進行評審，一致通過后，由銷售公司經(jīng)理審批，再開具《特種規(guī)格產(chǎn)品訂貨協(xié)議書》。 體系中心負責(zé)在供方考察時對供方體系建立進行評價。 采購控制 采購部編制單件產(chǎn)品所需的原材料、零部件產(chǎn)品清單或相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量要求等技術(shù)文件，經(jīng)采購部經(jīng)理批準后，作為采購計劃編制的依據(jù)。 2 適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程，包括引進產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，定型產(chǎn)品的技術(shù)改進及生產(chǎn)過程中的技術(shù)改造。 對于組織之間重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員填寫 《工作任務(wù)聯(lián)系單》，由設(shè)計組負責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)組別。 、達到的目標、參加人員及職責(zé)等，并按照計劃進行評審。 ，并提供用戶使用滿意的報告，即為對設(shè)計開發(fā)予以確認。 技術(shù)研發(fā)中心 負責(zé)確定生產(chǎn)過程的工藝布局、過程設(shè)置、工藝裝備、作業(yè)環(huán)境、質(zhì)量控制方法及工序能力測定、驗證等工作并負責(zé)對上述各項的修改和調(diào)整。 質(zhì)管部組織 生產(chǎn)部 、相關(guān)檢驗員、 分公司或車間 、體系中心對各分公司或車間成品（經(jīng)檢驗合格的）進行抽查，以考核成品出廠合格率。 機械設(shè)備的操作人員須持證上崗，能正確處理機械設(shè)備的正常、異常和緊急運行狀況 ,見《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》。 倉庫環(huán)境符合存放要求，加強倉庫內(nèi)物資管理，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證庫 內(nèi)物資的質(zhì)量。 一般噪聲源 產(chǎn)品裝配過程中的噪聲，機械噪聲，風(fēng)機噪聲。 電力設(shè)施的管理 辦公室負責(zé)對辦公大樓、配電房的管理，生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)車間電力設(shè)施和用電設(shè)備的管理，質(zhì)管部負責(zé)試驗中心的管理控制； 上述部門負責(zé)對各處的責(zé)任處 的電力設(shè)施和用電情況的監(jiān)督檢查和日常 XX 電器集團有限公司 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 生產(chǎn)（運行）過程控制程序 頁 碼： 8/11 的運行控制，每半年對各自的責(zé)任區(qū)進行一次全面的用電情況的安全檢查，對不符合要求的地方及時地進行整改，以保證安全用電； 新增添用電設(shè)備時，應(yīng)充分考慮設(shè)備的安全性能和線路的負荷能力是否滿足規(guī)定的要求； 由辦公室制定安全用電的要求細則； 各線路都必須安裝相適應(yīng)的保護器，以保證人 身、線路和設(shè)備的安全。 3 職責(zé) 辦公室 QEO 管理體系中環(huán)境保護、職業(yè)健康安全進行監(jiān)視和測量； 、重大危險源的監(jiān)督檢查、特殊作業(yè)人員資格的考核； 、配置、發(fā)放以及使用情況的監(jiān)督檢查，并做好記錄； 、管理、使用進行監(jiān)督檢查； 健康狀況進行檢查； 、事件、疾病的統(tǒng)計監(jiān)視； QEO 管理體系培訓(xùn)及有效性評價。 健康安全管理過程控制 消防管理 辦公室每年委托消防主管部門對公司的消防系統(tǒng)進行一次全面的安全檢查； 做好全員的學(xué)習(xí)、宣傳和教育工作，嚴格執(zhí)行防火安全制度，落實防火安全負責(zé)制； 做好防火、滅火準備工作，公司每年進行一次消防演習(xí)； 經(jīng)常性的檢查消防安全工作的落實情況，辦公室半年對公司的消防準備情況進行一次檢查； 加強對易燃、易爆物品的管理。 廢棄物委托處理 、生活、辦公中產(chǎn)生的廢棄物，由辦 公室委托相關(guān)方按照國家、政府有關(guān)規(guī)定進行處理，并要求處理部門提供合法資質(zhì)證明。 成品貯存具體要求按《總庫 (成品倉庫 )管理規(guī)定》執(zhí)行。 XX 電器集團有限公司 文件代號： Q/ 生產(chǎn)（運行）過程控制程序 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 3/11 操作員定期對機械設(shè)備進行檢查和維護保養(yǎng)，并按設(shè)備管理制度的相關(guān)規(guī)定保養(yǎng)設(shè)備，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。未實施 ERP 的部門，結(jié)合自己的情況，編制本部門的《生產(chǎn)計劃管理辦法》進行控制。 6 記錄： Q/ 《項目建議書》 Q/ 《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》 Q/ 《設(shè)計開發(fā)方案》 Q/ 《設(shè)計開發(fā)計劃書》 Q/ 《設(shè)計開發(fā)輸入清單》 Q/ 《設(shè)計 開發(fā)評審報告》 Q/ 《工作任務(wù)聯(lián)系單》 Q/ 《設(shè)計開發(fā)驗證報告》 Q/ 《設(shè)計開發(fā)輸出清單》 Q/ 《試產(chǎn)報告》 Q/ 《試產(chǎn)總結(jié)報告》 Q/ 《客戶試用報告》 Q/ 《新產(chǎn)品鑒定報告》 Q/ 《文件更改申請單》 XX 電器集團有限公司 生產(chǎn)（運行）過程控制程序 文 件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/11 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)的運作過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各因素進行控制，確保產(chǎn)品生產(chǎn)的工期、成本、質(zhì)量達到規(guī)定的要求，對產(chǎn)品的每個階段中各狀態(tài)進行標識，以實現(xiàn)可追溯。 質(zhì)管部對小批試產(chǎn)的產(chǎn)品編制檢驗計劃并進行檢驗或試驗，出具相應(yīng)的檢測報告，分公司或車間對其工藝進行驗證并出具工藝驗證報告；采購部出具物資批量供應(yīng)可行性報告，技術(shù)研發(fā)中心綜合上述情況，填寫《試產(chǎn)總結(jié)報告》，報技術(shù)副總（總工）審核、總經(jīng)理批準后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。 設(shè)計和開發(fā)的輸出 設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、方案及計劃等開展設(shè)計和開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件。 XX 電器集團有限公司 設(shè)計和開發(fā)控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/5 ，提交《項目建議書》，報技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準后，技術(shù)副總（總工）下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，轉(zhuǎn)交技術(shù)研發(fā)中心組織實施。 當公司要求在供方處對供方提供的產(chǎn)品進行驗證時，采購部應(yīng)在采購合同上加以說明。 ， 質(zhì)管部將信息反饋 XX 電器集團有限公司 采購控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/3 采購部，采購部以信息反饋單的形式將信息反饋給供方，要求供方改進，并要求供方提供改進方案到質(zhì)管部進行跟蹤檢查，如改進無效時經(jīng)批準取消其合格供方資格，采購部組織質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)部、體系中心重新評審后報總經(jīng)理。 2 適用范圍 適用于本公司內(nèi)一切對質(zhì)量有影響的采購產(chǎn)品的控制及供方選定、評價。 生產(chǎn)部負責(zé)對合同中產(chǎn)品交貨期的評審。 人力資源部部應(yīng)在經(jīng)勞動部門批準的中介機構(gòu)，大專院校及網(wǎng)絡(luò)中進行招聘。 辦公室組織相關(guān)部門進行環(huán)境、安全 檢查。 體系管理中心每年一次組織相關(guān)部門對法律、法規(guī)和其他要求的適用性進行評審，技術(shù)研發(fā)中心每年對產(chǎn)品標準的有效性進行評審。 體系管理中心保存管理評審有關(guān)記錄 ，包括管理評審計劃、簽到、會議記錄、輸入材料、管理評審報告、不符合項的驗證結(jié)果，整理后歸檔管理。 管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后以書面形式通知各職能部門 準備評審輸入材料，并按時提交體系管理中心整理。 2