【正文】 《工作任務(wù)聯(lián)系單》，由設(shè)計組負責人審批后發(fā)給相關(guān)組別。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應(yīng)包括在合同、定單或項目建議書中。 設(shè)計和開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并附有各類相關(guān)的資料。設(shè)計開發(fā)輸出文件包括產(chǎn)品圖樣和文件：如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、工藝文件及設(shè)計文件、技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標準等。 、達到的目標、參加人員及職責等，并按照計劃進行評審。 設(shè)計和開發(fā)的驗證 根據(jù)評審?fù)ㄟ^的設(shè)計開發(fā)制作樣機。 項目負責人綜合所有驗證結(jié)果，編制《設(shè)計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證的結(jié)果及跟蹤措施，報技術(shù)副總（總工）批準，確保設(shè)計開發(fā)輸入中每一項性能、功能指標都有相應(yīng) 的驗證記錄。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品實施（如批量產(chǎn)品）之前完成。 ，并提供用戶使用滿意的報告，即為對設(shè)計開發(fā)予以確認。 設(shè)計開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件更改申請》，并附上相關(guān)資料，報技術(shù)副總（總工）批準后可進行更改。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品變更的控制程序》 《記錄控制程序》 《文件控制程序》。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)過程中涉及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的控制。 技術(shù)研發(fā)中心 負責確定生產(chǎn)過程的工藝布局、過程設(shè)置、工藝裝備、作業(yè)環(huán)境、質(zhì)量控制方法及工序能力測定、驗證等工作并負責對上述各項的修改和調(diào)整。分公司或車間負責對生產(chǎn)過程中的不合格品控制，并對出現(xiàn)的質(zhì)量問題所采取的糾正和預(yù)防措施實施管理和監(jiān)督。 技 術(shù) 研發(fā)中心對產(chǎn)品、零件、外購?fù)鈪f(xié)件，在圖紙和工藝文件上規(guī)定可追溯性內(nèi)容、標識，包括產(chǎn)品名 稱、圖號 、型號、規(guī)格等。采購員根據(jù)生產(chǎn)計劃結(jié)合技術(shù)文件編制采購計劃，經(jīng)理批準后在合格供方內(nèi)進行采購 。 質(zhì)管部組織 生產(chǎn)部 、相關(guān)檢驗員、 分公司或車間 、體系中心對各分公司或車間成品（經(jīng)檢驗合格的）進行抽查，以考核成品出廠合格率。 質(zhì)管部按工藝文件要求配備適當?shù)臏y量和監(jiān)控裝置，對產(chǎn)品質(zhì)量進行測量和監(jiān)控，測量和監(jiān)控裝置按計量體系相關(guān)要求進行。 新設(shè)備的驗收和設(shè)備維修后的驗收由生產(chǎn)部組織技術(shù)研發(fā)中心、質(zhì)管部、分公司或車間進行。 機械設(shè)備應(yīng)干凈，整潔。 機械設(shè)備的操作人員須持證上崗，能正確處理機械設(shè)備的正常、異常和緊急運行狀況 ,見《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》。 監(jiān)控狀況 標識 ： a. 狀態(tài)標識分三類：“待檢”、“合格”、“不合格”； b. 標記方法采取：標識標簽、質(zhì)量記錄、及定址存放等方法。 庫存物資必須帳、卡、物三一致，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等，原始憑證要妥善保管以備查。 搬運 搬運 按“入庫單”、“領(lǐng)料單”、“發(fā)運單”等有關(guān)單證進行。 倉庫環(huán)境符合存放要求，加強倉庫內(nèi)物資管理，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證庫 內(nèi)物資的質(zhì)量。 職責： 各部門經(jīng)理負責本部門產(chǎn)生的廢棄物，并負責跟蹤、檢查。 。 ，要依照所負責儲存、處理廢棄物的范圍和事項、制度、實施相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，并對相關(guān)人員進行教育，做好教育記錄。 一般噪聲源 產(chǎn)品裝配過程中的噪聲，機械噪聲，風機噪聲。 對相關(guān)方環(huán)境因素的控制 : 職責： 采購部負責對供貨方提出要求。 各部門要加強節(jié)水、節(jié)電意識。 廢氣排放管理 各分 公司或車間負責對移印機、線路板浸錫、互感器澆注等處廢氣排放進行控制處理； 上述工作區(qū)域應(yīng)保證良好的通風條件，區(qū)域內(nèi)設(shè)置排風裝置，將有害氣體排除，消除對人身健康安全的影響； 由辦公室委托環(huán)保局對上述區(qū)域內(nèi)的廢氣排放每年進行一次檢測； 對不符合要求的項目，由分公司或車間負責進行整改。 電力設(shè)施的管理 辦公室負責對辦公大樓、配電房的管理，生產(chǎn)部負責生產(chǎn)車間電力設(shè)施和用電設(shè)備的管理，質(zhì)管部負責試驗中心的管理控制； 上述部門負責對各處的責任處 的電力設(shè)施和用電情況的監(jiān)督檢查和日常 XX 電器集團有限公司 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 生產(chǎn)（運行）過程控制程序 頁 碼： 8/11 的運行控制，每半年對各自的責任區(qū)進行一次全面的用電情況的安全檢查，對不符合要求的地方及時地進行整改，以保證安全用電； 新增添用電設(shè)備時，應(yīng)充分考慮設(shè)備的安全性能和線路的負荷能力是否滿足規(guī)定的要求； 由辦公室制定安全用電的要求細則； 各線路都必須安裝相適應(yīng)的保護器，以保證人 身、線路和設(shè)備的安全。 臨時電源線路接線管理 各部門內(nèi)人員如需接臨時電源線時，需由電工進行接線操作，其余人員不得私自進行拉設(shè)； 臨時線需采用雙層電纜線，同時在電源側(cè)需安裝相適應(yīng)的保護器（如漏電保護器、保險絲等）； 臨時線在布線時，應(yīng)盡量從空中或沿墻壁布設(shè)，以防止受到人員、車輛的踩壓而發(fā)生破損，否則應(yīng)采取相應(yīng)的保護措施（如用鋼管防護、設(shè)立警示標志、專人看護等）； 臨時線路不使用后，應(yīng)由電工及時進行拆除； 手持電動工具管理 新購手持電動工具投入使用前需進行各方面的檢查，以確定工具是否有損壞之處，在使用前須仔細閱讀說明書所提供的技術(shù)參數(shù)和使用要求，做到正確操作； 使用過程中，電動工具應(yīng)輕拿輕放，防止電動工具損壞，如有損壞，應(yīng)及時進行修理，禁止工具帶病工作； 停止使用工具后，應(yīng)及時將工具的電源切斷，以保證安全。 4 相關(guān)文件 《例行檢驗和確認檢驗設(shè)備的運行檢查》 《設(shè)備管理制度》 《鍋爐安全操作規(guī)程》 《 法律、法規(guī)和其它要求的獲取、識別與更新控制程序 》 《 應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序 》 《 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 》 《 事故報告、調(diào)查和處理控制程序 》 6 記錄 Q/ 《月生產(chǎn)計劃》 Q/ 《生產(chǎn)計劃完成統(tǒng)計表》 Q/ 《關(guān)鍵工序臺帳》 Q/ 《特殊過程確認記錄》 Q/ 《廢棄物處理統(tǒng)計表》 Q/ 《消防檢查記錄表》 Q/ 《噪聲檢查記錄表》 XX 電器集團有限公司 生產(chǎn)（運行）過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 11/11 Q/ 《 車禍安全檢查記錄表》 Q/ 《安全操作檢查記錄表》 Q/ 《供方健康安全調(diào)查表》 Q/ 《設(shè)備檢驗記錄》 Q/ 《電力設(shè)施安全檢查表》 Q/ 《供方健康安全要求協(xié)議書》 XX 電器集團有限公司 監(jiān)視和測量控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/6 1 目的 通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品質(zhì)量技 術(shù)要求，通過對具有或可能具有重大危險影響的運行與活動的關(guān)鍵特性的監(jiān)測和測量，確保符合適用的法律、法規(guī)的要求。 質(zhì)管部 a. 負責產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)視和測量，產(chǎn)品質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進行測量； b. 負責“ 3C”認證產(chǎn)品關(guān)鍵元器件、產(chǎn)品的例行檢驗和定期確認檢驗，并對“ 3C”。 3 職責 辦公室 QEO 管理體系中環(huán)境保護、職業(yè)健康安全進行監(jiān)視和測量； 、重大危險源的監(jiān)督檢查、特殊作業(yè)人員資格的考核； 、配置、發(fā)放以及使用情況的監(jiān)督檢查，并做好記錄； 、管理、使用進行監(jiān)督檢查； 健康狀況進行檢查； 、事件、疾病的統(tǒng)計監(jiān)視； QEO 管理體系培訓(xùn)及有效性評價。對于從事有危險性工作的工人（如電氣工等），應(yīng)該教會緊急救護法。在進行上述操作時人員應(yīng)戴口罩站在上風向，避開揮發(fā)氣體； 不同的油料應(yīng)分開存放。同時每年委托環(huán)保局對廠區(qū)的噪聲進行一次全面的安全檢查； 新引進設(shè)備時，不得選用噪聲超標的設(shè)備。 健康安全管理過程控制 消防管理 辦公室每年委托消防主管部門對公司的消防系統(tǒng)進行一次全面的安全檢查； 做好全員的學習、宣傳和教育工作，嚴格執(zhí)行防火安全制度，落實防火安全負責制； 做好防火、滅火準備工作，公司每年進行一次消防演習； 經(jīng)常性的檢查消防安全工作的落實情況，辦公室半年對公司的消防準備情況進行一次檢查； 加強對易燃、易爆物品的管理。 管理措施 采購部負責與供貨方簽定有關(guān)環(huán)境保護的協(xié)議，要求供貨方提供的產(chǎn)品為符合國家環(huán)保法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品，原材料中不含有害物質(zhì)，并要求供貨方在日常生產(chǎn)活動中約束自身行為，減少環(huán)境污染；并要求供貨方提供產(chǎn)品的有關(guān)環(huán)保合格證明。 廢氣排放的管理 職責：分公司或車間是廢氣排放管理的職責部門 廢氣排放點： 移印機使用的漆揮發(fā) 出含苯廢氣； 線路板在浸錫過程中揮發(fā)出有害氣體。 各部門要將有關(guān)廢棄物管理規(guī)定傳達到相關(guān)方。 廢棄物委托處理 、生活、辦公中產(chǎn)生的廢棄物，由辦 公室委托相關(guān)方按照國家、政府有關(guān)規(guī)定進行處理，并要求處理部門提供合法資質(zhì)證明。 工作程序 XX 電器集團有限公司 生產(chǎn)（運行） 過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 5/11 廢棄物標識 ，堆放處理。 環(huán)境管理過程控制 生產(chǎn)廢水管理 提倡節(jié)約用水、減少生活廢水的產(chǎn)生； 生活廢水排入污水管網(wǎng)。 包裝 對需要進行包裝的產(chǎn)品按客戶要求及工藝要求進行包裝及標識，詳見本公司“產(chǎn)品包裝規(guī)程”。 成品貯存具體要求按《總庫 (成品倉庫 )管理規(guī)定》執(zhí)行。 進貨物資按《倉庫管理規(guī)定（零件和半成品）》要求進行。 檢驗控制 產(chǎn)品的檢驗執(zhí)行首檢、巡檢、完工檢驗“三檢”制度，嚴格按《監(jiān)視和測量控制程序》進行。 機械應(yīng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異常響動和振動。 XX 電器集團有限公司 文件代號： Q/ 生產(chǎn)（運行）過程控制程序 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 3/11 操作員定期對機械設(shè)備進行檢查和維護保養(yǎng)，并按設(shè)備管理制度的相關(guān)規(guī)定保養(yǎng)設(shè)備，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。 設(shè)備控制 設(shè)備的采購計劃由生產(chǎn)部依據(jù)分公司或車間提供的設(shè)備技術(shù)能力要求編制，經(jīng)總經(jīng)理批準后對設(shè)備實施采購。 各分公司或車間嚴格“三按”生產(chǎn)。 技術(shù)研發(fā)中心組織對特殊過程進行確認，每年對特殊過程設(shè)備能力進行驗證，證實所使用的過程方法和設(shè)備廠是否符合要求，并有效實施。未實施 ERP 的部門，結(jié)合自己的情況，編制本部門的《生產(chǎn)計劃管理辦法》進行控制。 工作程序 標識的方法 分公司或車間按《標識管理辦法》對生產(chǎn)過程進行標識。人力資源部負責生產(chǎn)過程所需的操作人員的培訓(xùn)和資格認可，同時 負責生產(chǎn)過程中環(huán)境管理、職業(yè)健康安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督執(zhí)行及人員培訓(xùn)管理。 生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)過程中設(shè)備的維護、保養(yǎng)和管理工作。 6 記錄： Q/ 《項目建議書》 Q/ 《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》 Q/ 《設(shè)計開發(fā)方案》 Q/ 《設(shè)計開發(fā)計劃書》 Q/ 《設(shè)計開發(fā)輸入清單》 Q/ 《設(shè)計 開發(fā)評審報告》 Q/ 《工作任務(wù)聯(lián)系單》 Q/ 《設(shè)計開發(fā)驗證報告》 Q/ 《設(shè)計開發(fā)輸出清單》 Q/ 《試產(chǎn)報告》 Q/ 《試產(chǎn)總結(jié)報告》 Q/ 《客戶試用報告》 Q/ 《新產(chǎn)品鑒定報告》 Q/ 《文件更改申請單》 XX 電器集團有限公司 生產(chǎn)（運行）過程控制程序 文 件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/11 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)的運作過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各因素進行控制，確保產(chǎn)品生產(chǎn)的工期、成本、質(zhì)量達到規(guī)定的要求，對產(chǎn)品的每個階段中各狀態(tài)進行標識，以實現(xiàn)可追溯。 、性能指標的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時，應(yīng)對更改進行適當?shù)尿炞C和確認，經(jīng)技術(shù)副總（總工）批準后才能實施。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中。根據(jù)產(chǎn)品的特點，可以選擇下述幾種確認方式之一： ，邀請有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報告》，即對設(shè)計開發(fā)予以確認。 質(zhì)管部對小批試產(chǎn)的產(chǎn)品編制檢驗計劃并進行檢驗或試驗，出具相應(yīng)的檢測報告，分公司或車間對其工藝進行驗證并出具工藝驗證報告；采購部出具物資批量供應(yīng)可行性報告，技術(shù)研發(fā)中心綜合上述情況，填寫《試產(chǎn)總結(jié)報告》，報技術(shù)副總（總工）審核、總經(jīng)理批準后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。對樣機的部分設(shè)計或功能、性能，可引用已 XX 電器集團有限公司 設(shè)計和開發(fā)控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 4/5 證實的類似設(shè)計的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計的驗證依據(jù)。 ，但應(yīng)提前明確時間、評審方法、參加人員及職責等。 由項目負責人對輸出文件進行審核。 設(shè)計和開發(fā)的輸出 設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、方案及計劃等開展設(shè)計和開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件。 信息。 銷售公司負責與顧客的聯(lián)系，了解顧客的需求并進行信息傳遞。 設(shè)計開發(fā)策劃的輸出